BUSQUEDA DECRETOS DE PAGO MUNICIPALES
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este, sino mas bien hace referencia al que percibe cada destinatario en forma individual.
 Accion  Fecha  Nro Destinatario
Valor
 Glosa
30/09/2014
3145-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $150.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO - PARA FINANCIAR ASISTENCIA A SEMINARIO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO - PARA TRES PROFESIONALES DEL CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - DENOMINADO PLANES Y POLITICAS PARA ERRADICAR LA
30/09/2014
3146-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $975.000  PAGUESE LA COMPRA DE EMPANADAS Y TORTAS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 0079 DE FECHA 22.09.2014.-
30/09/2014
3136-2014
CORREOS DE CHILE $279.000  PAGUESE LA COMPRA DE ESTAMPILLAS - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 846 DE FECHA 23.09.2014.-
25/09/2014
3101-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
23/09/2014
3093-2014
CASTILLO CARTER JOSE ANDRES $2.468.333  PAGUESE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MESES JULIO Y AGOSTO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02985 DE FECHA 19.08.2014 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PRE - BASICO ESCUELA ALLIPEN - Y NRO 03031 DE FECHA 23.09.2014 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR J
16/09/2014
3070-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $71.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FATURA NRO 809 DE FECHA 03.09.2014.-
16/09/2014
3082-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $39.980  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE DIDECO Y PRODER - SEGUN FACTURA NRO 85716 DE FECHA 08.09.2014.-
15/09/2014
3040-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $179.300  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 0419745 DE FECHA 18.08.2014.-
15/09/2014
3062-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $117.585  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 0419725 DE FECHA 18.08.2014.-
15/09/2014
3063-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $111.235  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 0420819 DE FECHA 26.08.2014.-
15/09/2014
3064-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $26.045  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTVIDADES DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 0421516 DE FECHA 03.09.2014.-
15/09/2014
3036-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $1.452.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - JARDIN PREBASICO ESCUELA CACIQUE AILLANIR DE PELAL Y JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA DE DOLLINCO - SEGUN FACTURAS NRO 132 Y 133 DE FECHA 03.09.2014.-
15/09/2014
3038-2014
CASTILLO MELLA IRENE $59.560  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. IRENE CASTILLO - PARA COMPRA DE LECHE ENSURE - SEGUN I.S.E. NRO 852 DE FECHA 03.09.2014.-
15/09/2014
3058-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $231.600  PAGUESE LA COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 69 - 74 - 76 Y 78 - DE FECHAS 26.08 - 01.09 - 09.09 Y 11.09.-
15/09/2014
3041-2014
CHILEMAT S.A $145.613  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 1797503 DE FECHA 20.08.2014.-
15/09/2014
3053-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $190.440  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR ARBOLES SECTORES FREIRE - RADAL Y QUEPE - POR CELEBRACION ANIVERSARIO PATRIO 2014 - SEGUN FACTURA NRO 0267263 DE FECHA 02.09.2014.-
15/09/2014
3030-2014
COMITE DE BIENESTAR SOCIAL Y CULT. FORJADORES DE E $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1089 DE FECHA 06.09.2014.-
15/09/2014
3042-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $385.101  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0479483 DE FECHA 21.07.2014 - Y NOTAS DE CREDITO NRO 015039 Y 015075 DEL 06.08.2014.-
15/09/2014
3056-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $320.337  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DEL JEFE DE FINANZAS Y ASISTENCIA SOCIAL - SEGUN FACTURAS NRO 0483787 Y 0483788 AMBAS DE FECHA 28.08.2014.-
15/09/2014
3051-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $285.774  PAGUESE LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSAN - P.P. GCLS-87 - SEGUN FACTURA NRO 1948041 DE FECHA 13.08.2014.-
10/09/2014
2971-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $1.980.000  PAGUESE SERVICIO ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL - PERIODO MAYO - JUNIO - JULIO Y AGOSTO DE 2014. - SEGUN FACTURAS NRO 407 DEL 19.08.2014 - NRO 411 DEL 01.09.2014 - NRO 413 DEL 02.09.2014 - Y NRO 415 DEL 03.09.2014.-
08/09/2014
2959-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
08/09/2014
2960-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APOD. P.M.I. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 9.04.2014.-
08/09/2014
2961-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $550.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 DE EL LLIUCO - SEGUN DECRETO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
08/09/2014
2945-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 48 DE FECHA 03.09.2014.-
08/09/2014
2951-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $43.279  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 201653 DE FECHA 11.08.2014.-
05/09/2014
2944-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $16.980  DEVUELVASE DINERO AL SR. DIRECTOR DE DESSARROLLO COMUNITARIO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 03 DE FECHA 26.08.2014.-
05/09/2014
2936-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 78 DE FECHA 01.09.2014.-
05/09/2014
2938-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO
04/09/2014
2906-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $400.000  OTORGUESE FONDOS DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO - PARA GASTOS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2014 - SEGUN MEMO NRO 555 DE FECHA 03.09.2014.-
04/09/2014
2907-2014
CENTRO DE PADRES DEL COMPLEJO EDUCACIONAL JUAN SCH $1.605.109  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES DEL LICEO JUAN SCHLEYER - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1063 DE FECHA 04.09.2014.-
04/09/2014
2901-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $422.300  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 113747708 - 1137477710 - 113747711 - 113747712 - 113747709 Y FACTURA NRO 6941158 - TODAS CON FECHA 28.08.2014.-
04/09/2014
2902-2014
CODINER LTDA. $665.786  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 236085 - 236088 - 236089 - 236084 - 236087 Y 236086 - TODAS DE FECHA 31.08.2014.-
04/09/2014
2905-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LOS SECTRES DE RADAL - QUEPE Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-
03/09/2014
2888-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $20.906  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 0417281 DE FECHA 14.08.2014.-
03/09/2014
2871-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 206 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2857-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 41 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2843-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 77 Y 76 - AMBAS DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2875-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $225.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 59 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2877-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $24.000  PAGUESE LA COMPRA DE TORTA PARA MATEADA ACTIVIDAD PROGRAMA ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 0070 DE FECHA 19.08.2014.-
03/09/2014
2879-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $60.000  PAGUESE LA COMPRA DE 1.000 SOPAIPILLAS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 0071 DE FECHA 18.08.2014.-
03/09/2014
2867-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 25 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2874-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $225.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 54 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2878-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.770.869  PAGUESE SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - PERIODO 15.07.2014 AL 14.08.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 848130 - 848136 - 848135 - 848138 - 848137 - 848132 - 848133 Y 848134 - TODAS DE FECHA 20.08.2014.-
03/09/2014
2859-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 27 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2827-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 95 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2793-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 160 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2833-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 6 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2794-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 71 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2835-2014
CLUB DEPORTIVO UNION HUILQUICO $250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 877 DE FECHA 21.07.2014 - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-
02/09/2014
2837-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $13.750  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR RADAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1263 - 1260 - 1261 Y 1264 - TODAS DE FECHA 29.08.2014.-
02/09/2014
2822-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 107 DE FECHA 01.09.2014.-
01/09/2014
2761-2014
CENT. DE PADRES Y APOD ESC. ARMANDO QUINTULEN DE H $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2765-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $329.684  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2752-2014
CENTRO DE PADRES-AP E. JUAN SEGUEL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2741-2014
CLUB ADULTO MAYOR BROTES DEL BOSQUES DE FREIRE $258.750  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2775-2014
CLUB ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DE RUCAHUE ALLIPEN $281.680  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2748-2014
CLUB DE ADULTO MAYOR CHE FOLIL $292.500  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2760-2014
CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE AMIGOS $346.023  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2771-2014
CLUB DE ADULTO MAYOR TERCERA EDAD $364.500  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2779-2014
CLUB DE RAYUELA LOS AVELLANOS DE RADAL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2782-2014
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE CHIHUIMPILLI $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2778-2014
CLUB DEPORTIVO MANZANAR DE QUEPE $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2755-2014
COMITE DE ADELANDO IGLESIA DEL SENOR $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2757-2014
COMITE DE ADELANTO PUQUEREO $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2770-2014
COMITE DE DESARROLLO RURAL MAPUCHE NEWUEN DE RUCAH $360.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2763-2014
COMITE DE PEQ. AGRICULTORES PRODUCTIVOS SINICO DE $356.400  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2736-2014
COMITE PRO AYUDA TEMPLO MISIONERO PENTECOSTAL DEL $220.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2777-2014
COMITE PRO REMODELACION DEL TEMPLO $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2744-2014
COMUNIDAD INDIGENA PASCUAL CALFUNIR $351.600  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2768-2014
COMUNIDAD CRISTIANA Y SOCIAL SAN SEBASTIAN $334.856  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2749-2014
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO CATRIFOL MAIPO-HUILIO $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2769-2014
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO LEPIAN $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2756-2014
COMUNIDAD INDIGENA BARTOLO QUINTULEN $306.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2789-2014
COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE CALFUMAN Y CAYUPI $260.985  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2737-2014
COMUNIDAD INDIGENA CURIHUINCA ROMERO $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2790-2014
COMUNIDAD INDIGENA DOMINGO CALFULAF $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2785-2014
COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO HUENTRO PAINEMIL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2762-2014
COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO LINCONIR $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2781-2014
COMUNIDAD INDIGENA HUENCHU RUPAYAN $332.901  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2783-2014
COMUNIDAD INDIGENA HUINCA CHODIMAN $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2751-2014
COMUNIDAD INDIGENA JOSE CARVAJAL $344.574  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2780-2014
COMUNIDAD INDIGENA JOSE MARIA HUAIQUIMILLA $388.146  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2767-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN AILLAPI $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2750-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN AMADOR AYELEF $395.270  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2738-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN DON JUAN $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2773-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN HUENCHUMIL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2739-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN LEVICURA DE MALLOHUE CHICO $395.100  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2784-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN MILLACHE $360.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2754-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN PAINEMIL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2772-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN RANILEO $360.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2788-2014
COMUNIDAD INDIGENA PASCUAL TEMO SECTOR BELLAVISTA $300.520  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2746-2014
COMUNIDAD INDIGENA PEDRO MELIN $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2787-2014
CTE. SOCIAL - CULT. Y ECON. DEL CONCEJO PARROQUIAL $233.982  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2743-2014
CTRO. DE PAD. Y APOD. JARDIN INFANTIL RUKA KANTUN $194.382  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
28/08/2014
2726-2014
COMITE AGUA POTABLE RURAL HUILIO $810.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014 - AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUILIO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1025 DE FECHA 28.08.2014 - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-
28/08/2014
2724-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $2.900.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014 - AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1025 DE FECHA 28.08.2014 - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-
28/08/2014
2725-2014
CTE. DE AGUA POTABLE RURAL DE ARAUCO - CHUMPULLI $1.900.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014 AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ARAUCO SECTOR CHIHUIMPILLI - SEGUN DECRRETO EXENTO NRO 1025 DE FECHA 28.08.2014 - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-
27/08/2014
2720-2014
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $85.680  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA BATERIA PARA SILLA DE RUEDA - SEGUN I.S.E. NRO 685 DE FECHA 04.08.2014.-
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $195.375  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $44.900  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $56.640  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $57.300  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $230.950  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $78.300  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $32.700  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2721-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $493.645  PAGUESE COMPRA DE IMPRESORA Y TONER VARIOS PARA DIRECCION DE OBRAS - SEGUN FACTURA NRO 0477354 DE FECHA 27.06.2014.-
26/08/2014
2711-2014
CURILEN JARA JUANA $42.570  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION (LECHE) Y AYUDA EN PANALES - PARA EL ADULTO MAYOR SR. AURELIO CURILEN RUPAYAN - RUT.: 6.395.130-7 - SEGUN I.S.E. NRO 45 DE FECHA 01.07.2014.- RETIRA EL DOCUMENTO LA SRA. JUANA CURILEN JARA - RUT:
25/08/2014
2679-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $46.800  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA DE BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0419055 DE FECHA 05.08.2014.-
25/08/2014
2680-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $102.180  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 0418995 DE FECHA 04.08.2014.-
25/08/2014
2683-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $28.300  PAGUESE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 0419245 DE FECHA 08.08.2014.-
25/08/2014
2698-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $77.200  PAGUESE 4 RECARGAS DE GAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 64 DE FECHA 08.08.2014.-
25/08/2014
2693-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $121.098  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 0264777 DE FECHA 12.08.2014.-
25/08/2014
2696-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $16.800  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR RADAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1249 - 1252 - 1253 Y 1254 - TODAS DE FECHA 31.07.2014.-
25/08/2014
2675-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $728.842  PAGUESE LA COMPRA DE TELON PARA PROGRAMA DE CULTURA - PROYECTO VOCES ANCESTRALES - SEGUN FACTURA NRO 0477519 DE FECHA 30.06.2014.-
25/08/2014
2694-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
20/08/2014
2662-2014
CORREOS DE CHILE $49.942  PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1856890 Y 1852478 - AMBAS DE FECHA 31.07.2014.-
19/08/2014
2637-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $25.960  PAGUESE LA COMPRA DE CD PARA OFICINA DE COMUNICACIONES - SEGUN FACTURA NRO 0419016 DE FECHA 05.08.2014.-
19/08/2014
2652-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $5.875  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA - SEGUN FACTURA NRO 0418769 DE FECHA 31.07.2014.-
19/08/2014
2629-2014
CANIULLAN CONTRERAS MARISOL ADELFA $31.960  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. MARISOL CANIULLAN - PARA COMPRA DE ALIMENTACION ESPECIAL PARA SU HIJO LACTANTE CRISTOFER FERNANDEZ CANIULLAN DE DOS MESES DE EDAD - SEGUN I.S.E. NRO 6537 DE FECHA 21.07.2014.-
19/08/2014
2642-2014
CARLOS SALAS Y COMPANIA LIMITADA $1.194.165  PAGUESE LA COMPRA DE RATICIDAS E INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADO EN RELLENO SANITARIO - SEGUN FACTURA NRO 014466 DE FECHA 01.08.2014.-
19/08/2014
2633-2014
CASTILLO COLLINAO PATRICIA ANDREA $61.920  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. PEDRO HUIRCAN HUENCHUNIR - SEGUN I.S.E. NRO 533 DE FECHA 27.06.2014.- SEGUN LO SOLICITADO EN EL INFORME SOCIAL - EL DOCUMENTO IRA A NOMBRE DE LA SRA. PATRICIA ANDREA CASTILLO COLLINAO - RUT
19/08/2014
2638-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.600  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 61 DE FECHA 06.08.2014.-
19/08/2014
2646-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $76.900  PAGUESE 4 RECARGAS DE GAS ARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD - SEGUN FACTURA NRO 53 DE FECHA 29.07.2014.-
19/08/2014
2659-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $11.581  PAGUESE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PROGRAMA SENDA PREVIENE - SEGUN FACTURA NRO 83901 DE FECHA 07.08.2014.-
19/08/2014
2631-2014
COLIPI CHEIMA ANA VIRGINIA $28.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA LA SRA. ANA COLIPI - PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS - SEGUN I.S.E. NRO 665 DE FECHA 22.07.2014.-
19/08/2014
2656-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $145.643  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS VARIAS PARA OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0480293 DE FECHA 29.07.2014.-
19/08/2014
2630-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO $3.000.000  OTORGUES SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 728 DE FECHA 23.06.2014.-
13/08/2014
2613-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $37.310  PAGUESE LA COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE RECREACION - PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 0418701 DE FECHA 30.07.2014.-
13/08/2014
2608-2014
CESIONARIO BANPRO FACTORING S.A. $345.425  PAGUESE LICITACION DENOMINADA ADQUISICION DE PERIODICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 352 DE FECHA 29.04.2014.-
13/08/2014
2605-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $411.500  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - DESDE EL 03.06.2014 AL 01.07.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 111943158 - 111943160 - 111942035 - 111942036 - 111943159 Y 6654470 - TODAS DE FECHA 29.07.2014.-
13/08/2014
2604-2014
CODINER LTDA. $749.662  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CONSUMO ENTRE EL 07.07.2014 AL 31.07.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 232511 - 232514 - 232515 - 232510 - 232513 Y 232512 - TODAS DE FECHA 31.07.2014.-
13/08/2014
2603-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.834.159  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - CONSUMO ENTRE EL 15-06-2014 Y 14-07-2014 - SEGUN FACTURAS NRO 836961 - 836967 - 836966 - 836969 - 836968 - 836963 - 836964 - 836965 - TODAS DE FECHA 20.07.2014 - Y FACTURA NRO 839888 DE FECHA 21.07.2014 CORRESPONDIENTE A
12/08/2014
2596-2014
CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO ALBERTO $11.790  PAGUESE LA COMPRA DE ARTICULOS DE UTILERIA PARA PROYECTO VOCES ANCESTRALES DEL PROGRAMA DE CULTURA - SEGUN FACTURA NRO 108429 DE FECHA 23.07.2014.-
12/08/2014
2589-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTORGUESE CAJA CHICA AL CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTER MENOR - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN MEMO NRO 479 DE FECHA 05.08.2014 - DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
12/08/2014
2597-2014
COMERCIAL ZEDAN LTDA $111.130  PAGUESE LA COMPRA DE GENEROS PARA F.N.D.R. VOCES ANCESTRALES DEL PROGRAMA DE CULTURA - SEGUN FACTURA NRO 2023 DE FECHA 23.07.2014.-
11/08/2014
2578-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - PARA NINOS JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA - DE DOLLINCO - SEGUN FACTURA NRO 131 DE FECHA 06.08.2014.-
11/08/2014
2585-2014
CLUB DEPORTIVO PENAROL DE SANTA JULIA $950.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO PENAROL DE SANTA JULIA - SEGUN MEMO NRO 33 CON FECHA 08.08.2014 DEL SR. ALCALDE - MEMO NRO 28 DEL SR. ABOGADO Y DECRETO EXENTO NRO 517 DE FECHA 30.04.2014.-
07/08/2014
2571-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $521.333  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014
07/08/2014
2573-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $600.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL CENTRO DE PADDS Y APODERADOS P. M. L. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 09.04.2014.-
07/08/2014
2572-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $275.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 EL LLIUCO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
07/08/2014
2570-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $75.999  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA PROYECTO ACORDES DE NUESTRA TIERRA - SEGUN FACTURA NRO 82878 DE FECHA 23.07.2014.-
07/08/2014
2540-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 47 DE FECHA 01.08.2014.-
07/08/2014
2530-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 136 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2473-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 94 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2499-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 200 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2480-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 40 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2490-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 74 Y 75 - AMBAS DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2490-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 74 Y 75 - AMBAS DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2482-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 541 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2429-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 159 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2434-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2467-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 26 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2469-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 77 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2504-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $199.499  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 58 DE FECHA 05.08.2014.-
04/08/2014
2481-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 39 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2430-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 70 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2512-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 32 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2494-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2521-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 24 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2509-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LOS SECTORES DE RADAL - QUEPE Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-
04/08/2014
2525-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $199.499  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 53 DE FECHA 05.08.20014.-
04/08/2014
2450-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 87 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2489-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 26 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2520-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 106 DE FECHA 01.08.2014.-
01/08/2014
2426-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $196.206  PAGUESE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS - PARA GANADORA CAPITAL SEMILLA SERNAM - GORE - SEGUN FACTURA NRO 82975 DE FECHA 24.07.2014.-
31/07/2014
2383-2014
CORREOS DE CHILE $63.830  PAGUESE ARRIENDO DE CASILLA A CORREOS DE CHILE - PERIODO 2014.-
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $186.700  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $40.000  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $82.780  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $125.500  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $243.350  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $76.650  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $28.200  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2380-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $152.047  PAGUESE INSUMOS INFORMATICOS PROGRAMA IEF - SEGUN FACTURA NRO 0478952 DE FECHA 14.07.2014.-
29/07/2014
2359-2014
CARRIEL VILLALOBOS M. MAGDALENA $19.290  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. MAGDALENA CARRIEL VILLALOBOS - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO - SEGUN I.S.E. NRO 657 DE FECHA 21.07.2014.-
29/07/2014
2362-2014
CORNEJO MILLAHUEQUE XIMENA DEL CARMEN $104.900  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. XIMENA DEL CARMEN CORNEJO MILLAHUEQUE - PARA PARA REALIZAR EXAMEN A SU HIJO DE 5 ANOS - SEGUN I.S.E. NRO 306 DE FECHA 14.05.2014.-
29/07/2014
2364-2014
CURILEN JARA JUANA $14.190  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. JUANA CURILEN JARA - PARA COMPRA DE ALIMENTACION (LECHE) - SEGUN I.S.E. NRO 45 DE FECHA 01.07.2014.-
28/07/2014
2355-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
24/07/2014
2341-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $2.025.350  PAGUESE HONORARIOS PROFESIONALES PDTI QUEPE MES DE MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 537 - NRO 538 AMBAS DE FECHA 23/07/2014
24/07/2014
2347-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.986.232  PAGUESE HONORARIOS PROFESIONALES PDTI QUEPE MES DE MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 37 - NRO 38 AMBAS DE FECHA 23/07/2014
24/07/2014
2340-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $1.338.980  PAGUESE HONORARIOS PROFESIONALES PDTI QUEPE MES DE MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 134 - NRO 135 AMBAS DE FECHA 23/07/2014
21/07/2014
2269-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $26.810  PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 0417585 DE FECHA 03.07.2014.-
21/07/2014
2278-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $197.230  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PMTJH - SEGUN FACTURAS NRO 0417845 Y 0417846 - AMBAS DE FECHA 08-07-2014.-
21/07/2014
2310-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $95.500  PAGUESE LA COMPRA DE 5 RECARGAS DE GAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0046 DE FECHA 02.07.2014.-
21/07/2014
2315-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $90.700  PAGUESE LA CO -PRA DE 5 RECARGAS DE GAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0051 DE FECHA 17.07.2014.-
21/07/2014
2316-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.400  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA OFICINA VETERINARIA - SEGUN FACTURA NRO 0050 DE FECHA 17.07.2014.-
21/07/2014
2319-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $72.700  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 0047 DE FECHA 10.07.2014.-
21/07/2014
2296-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $1.400.096  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 24 Y 25 - AMBAS DE FECHA 17.07.2014.-
21/07/2014
2300-2014
CESIONARIO BANPRO FACTORING S.A. $345.425  PAGUESE LICITACION DENOMINADA ADQUISICION DE PERIODICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 352 DE FECHA 29.04.2014.-
21/07/2014
2308-2014
CHANQUEO NAVARRO ANDRES ROGELIO $53.550  PAGUESE SERVICIO DE TRASLADO DE INSUMOS PRODER DESDE FREIRE A QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 0258 DE FECHA 04.07.2014.-
21/07/2014
2276-2014
CHILECOSTURA LIMITADA $349.900  PAGUESE LA COMPRA DE UNA MAQUINA BORDADORA PARA PMTJH - SEGUN FACTURA NRO 9936 DE FECHA 28.06.2014.-
21/07/2014
2267-2014
COMERCIAL PABLO ALEXIS NAVARRO TAPIA $398.700  PAGUESE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PROYECTO GORE I NINOS Y JOVENES DE LA COMUNA DE FREIRE SE DESARROLLAN POR EL DEPORTE - SEGUN FACTURA NRO 00075 DE FECHA 13.06.2014.-
21/07/2014
2268-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $490.955  PAGUESE LA COMPRA DE VIDEOPROYECTOR PROGRAMA CULTURA - PROYECTO VOCES ANCESTRALES - SEGUN FACTURA NRO 0477505 DE FECHA 30.06.2014.-
21/07/2014
2324-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $493.645  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA Y TONERS PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0477354 DE FECHA 27.06.2014.-
21/07/2014
2288-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $1.400.096  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 85 Y 86 - AMBAS DE FECHA 15.07.2014.-
17/07/2014
2250-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $43.260  REEMBOLSESE GASTOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON CLAUDIO CARCAMO PAREDES - POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA EXPO FREIRE 2014 - MEMO DE SOLICITUD NRO 25 Y DECRETO NRO 18 DE FECHA 17.04.2014 - LOS C
17/07/2014
2254-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $172.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN PROGRAMA PRODESAL FREIRE 2 - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 70 - 71 - 72 Y 73 - TODAS DE FECHA 15.07.2014.-
17/07/2014
2254-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $1.346.300  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN PROGRAMA PRODESAL FREIRE 2 - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 70 - 71 - 72 Y 73 - TODAS DE FECHA 15.07.2014.-
17/07/2014
2259-2014
CASA MONEDA DE CHILE $714.000  PAGUESE LA COMPRA DE LICENCIAS DE CONDUCIR - SEGUN OFICIO ORD. NRO 325-14 - DE LA UNIDAD DE TRANSITO. -
17/07/2014
2261-2014
CORREOS DE CHILE $122.200  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 1843427 DE FECHA 30.06.2014.-
15/07/2014
2249-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTORGUESE CAJA CHICA AL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTER MENOR - SEGUN MEMO NRO 442 DE FECHA 01.07.2014 - DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO.-
14/07/2014
2240-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PREESCOLARES JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA DE DOLLINCO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 0130 DE FECHA 14.07.2014.-
14/07/2014
2235-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $105.000  PAGUESE SRVICIO DE CAMBIO Y REPARACIONES VARIAS DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 772 DE FECHA 30.06.2014.-
14/07/2014
2226-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.200  PAGUESE LA COMPRA DE UNA RECARGA DE PARA OFICINA PDTI QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 0035 DE FECHA 24.06.2014.-
14/07/2014
2227-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.200  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA OFICINAS DEL IEF - SEGUN FACTURA NRO 0037 DE FECHA 24.06.2014.-
14/07/2014
2228-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.200  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA LAS OFICINAS DE DISCAPACIDAD Y CASA INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 0036 DE FECHA 24.06.2014.-
14/07/2014
2211-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $10.800  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FATURAS NRO 1243 - 1240 Y 1241 - TODAS DE FECHA 30.06.2014.-
14/07/2014
2229-2014
CRECIC S.A $119.699  PAGUESE LA COMPRA DE TONER IMPRESORA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 81814 DE FECHA 30.06.2014.-
14/07/2014
2217-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $18.000  PAGUESE SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION DE CAMION FORD CARGO PTE. BWYF 32 - SEGUN FACTURA NRO 1938571 DE FECHA 20.06.2014.-
14/07/2014
2237-2014
CURILEM YANEZ MIGUEL $45.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - COMO MONITOR DE CHARANGO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 9 DE FECHA 09.07.2014.-
10/07/2014
2188-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $123.720  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA EJECUCION DE TALLERES DE ARTE - MANUALIDADES Y MEDIOAMBIENTE - EN EL MARCO DEL PROGRAMA 4 A 7 - MUJER TRABAJA TRANQUILA. - SEGUN FACTURAS NRO 0415808 Y 0415809 - AMBAS DE FECHA 09.06.2014.-
10/07/2014
2208-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $35.700  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 0416775 DE FECHA 26.06.2014.-
10/07/2014
2202-2014
CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. $750.000  PAGUESE TRES INSCRIPCIONES PARA EL 2DO CONGRESO Y SEMINARIO DE CONCEJALES DE LA REG. DE LA ARAUCANIA - REALIZADO LOS DIAS 11 - 12 Y 13 DE JUNIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUCON.-
10/07/2014
2187-2014
CLUB CICLISTAS VIP $2.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB CICLISTA VIP - SEGUN DECRETO NRO 217 DE FECHA30.04.2014.-
10/07/2014
2186-2014
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 733 DE FECHA 23.06.2014.-
10/07/2014
2196-2014
COMERCIAL HAGELIN LIMITADA $1.375.236  PAGUESE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFANTIL DIDACTICO Y DE ESTIMULACION - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - FONDOS FIADI - SEGUN FACTURAS NRO 1933 Y 1934 - AMBAS DE FECHA 17.02.2014.-
10/07/2014
2205-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $397.454  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 476713 DE FECHA 23.06.2014.-
08/07/2014
2179-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $100.800  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 46 DE FECHA 07.07.2014.-
08/07/2014
2183-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 45 DE FECHA 07.07.2014.-
07/07/2014
2155-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 93 DE FECHA 01.07.2014.-
07/07/2014
2174-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $414.100  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 109436890 - 109436892 - 109436651 - 109436652 - Y 109436891 - DE FECHA 29.06.2014 CORRRESPONDIENTES A CONSUMO ENTRE EL 03.05.2014 AL 02.06.2014 - Y FACTURA NRO 6597658 DE FECHA 29.06.2014 - CORRESPONDIENTE
07/07/2014
2173-2014
CODINER LTDA. $578.321  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 230112 - 230115 - 230116 - 230111 - 230114 Y 230113 - TODAS DE FECHA 30.06.2014.- (CODINER)
07/07/2014
2169-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS UTILIZADOS PARA VERTEDEROS - LOCALIDADES DE QUEPE - FREIRE Y RADAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-
03/07/2014
2146-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
03/07/2014
2148-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FDECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 09.04.2014.-
03/07/2014
2147-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $550.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
02/07/2014
2120-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 199 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2111-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 39 DE FECHA 0107.2014.-
02/07/2014
2133-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 75 DE FECHA 02.07.2014.-
02/07/2014
2134-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 74 DE FECHA 02.07.2014.-
02/07/2014
2097-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO
02/07/2014
2102-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2127-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 75 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2107-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 55 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2094-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $243.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 69 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2126-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 31 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2081-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2130-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 21 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2106-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 51 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2069-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $30.144  PAGUESE SERVICIO TELEFONICO - COMPRNDIDO ENTRE EL 15.05.2014 AL 14.06.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 825759 Y 825760 - AMBAS DE FECHA 20.06.2014.-
02/07/2014
2125-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 25 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2113-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 104 DE FECHA 01.07.2014.-
01/07/2014
2059-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $95.500  PAGUESE LA COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA DEPENDENCIAS SALA DE COMPUTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - OFICINAS DE DIDECO - SOCIAL - OFICINA VETERINARIA - SEGUN FACTURA NRO 0033 DE FECHA 16.06.2014.-
01/07/2014
2060-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.200  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS ARA OFICINA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - Y SALA DE COMPUTACION BIBLIOTECA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0034 DE FECHA 17.06.2014.-
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $194.950  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $44.000  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $92.260  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $122.400  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $315.600  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $79.650  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $31.200  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
30/06/2014
2040-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $3.395.438  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 817394 Y 817395 DE FECHA 31.05.2014 - NRO 814311 - 814312 - 825756 - 825765 - 825761 - 825766 - 825762 Y 825758 - TODAS DE FECHA 20.06.2014.-
27/06/2014
2035-2014
CLUB DEPORTIVO DE COIPUE $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO DE COIPUE - SEGUN ACUERDO DE CONCEJO DE SESION ORDINARIA NRO 777 DE FECHA 28.05.2014 - Y DECRETO EXENTO NRO 732 DE FECHA 23.06.2014.-
27/06/2014
2036-2014
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE - SEGUN ACUERDO DE CONCEJO DE SESION ORDINARIA NRO 777 DE FECHA 28.05.2014 - Y DECRETO EXENTO NRO 735 DE FECHA 23.06.2014.-
27/06/2014
2034-2014
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNCIPAL AL CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO DE FREIRE - SEGUN ACUERDO DE CONCEJO DE SESION ORDINARIA NRO 777 DE FECHA 28.05.2014 Y DECRETO EXENTO NRO 734 DE FECHA 23.06.2014.-
25/06/2014
2033-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
19/06/2014
1998-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 3 DE FECHA 02.06.2014.-
19/06/2014
2009-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $8.700  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1233 - 1230 Y 1231 - TODAS DE FECHA 30.05.2014.-
19/06/2014
2006-2014
CORREOS DE CHILE $167.974  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 - SEGUN FACTURA NRO 1830163 DE FECHA 31.05.2014.-
19/06/2014
2011-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.464.967  PAGUESE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURAS NRO 1926988 DE FECHA 19.05.2014 Y 1927113 DEL 27.05.2014.-
19/06/2014
2002-2014
CURILEM YANEZ MIGUEL $45.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - COMO MONITOR DE CHARANGO PROYECTO F.N.D.R. ACORDES DE NUESTRA TIERRA - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 8 DE FECHA 13.06.2014.-
17/06/2014
1983-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $399.800  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 108529777 - 108529779 - 108529781 - 3591229 - 108529778 Y 108829780 - TODAS DE FECHA 29.05.2014.-
17/06/2014
1982-2014
CODINER LTDA. $745.787  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 227709 - 227712 - 227713 - 227708 - 227711 Y 227710 - TODAS DE FECHA 31.05.2014.-
11/06/2014
1867-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $85.500  PAGUESE LA COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA PARA EL PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 0415807 DE FECHA 09.06.2014.-
11/06/2014
1813-2014
CALFUMAN NEGUYAN GRACIELA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 09 DE FECHA 11.03.2014.-
11/06/2014
1814-2014
CAMPOS CARRASCO DANIEL CRISTIAN ELIAS $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 33 DE FECHA 19.03.2014.-
11/06/2014
1815-2014
CANIULLAN DELANO JONNATHAN ALEJANDRO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 16 DE FECHA 13.03.2014.-
11/06/2014
1816-2014
CANO TRONCOSO MARIA FERNANDA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 35 DE FECHA 20.03.2014.-
11/06/2014
1817-2014
CARIMAN REYES CRISTIAN HUMBERTO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 12 DE FECHA 12.03.2014.-
11/06/2014
1818-2014
CARRILLO CARTES CAROLINA TAMARA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 11 DE FECHA 11.03.2014.-
11/06/2014
1819-2014
CARVAJAL COLIHUIL NAYARET YESSENIA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 34 DE FECHA 20.03.2014.-
11/06/2014
1820-2014
CASTRO ALONSO GUILLERMO IVAN $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 142 DE FECHA 08.05.2014.-
11/06/2014
1821-2014
CASTRO MARDONES ALIDA MARCELA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 10 DE FECHA 11.03.2014.-
11/06/2014
1853-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $113.000  PAGUESE 6 RECARGAS DE GAS DE 15KG. C/U OFICINAS DE DISCAPACIDAD - CASA DE LA INCLUSION - UDEL QUEPE Y INGRESO ETICO. SEGUN FACTURAS NRO 29 Y NRO 30 AMBAS DE FECHA 05/06/14
11/06/2014
1822-2014
CATRIFOL ANDRADE DANIEL ALEJANDRO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 146 DE FECHA 12.05.2014.-
11/06/2014
1849-2014
CAYUNAO SAN JUAN ELBA ISABEL $60.475  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OXIMETRO - A DON MARCOS ROMEO ROLDAN ALVARADO - RUT.: 2.081.048-3 - SEGUN I.S.E. NRO 78 DE FECHA 31.05.2014. EL DOCUMENTO VA A NOMBRE DE LA SRA. ELBA ISABEL CAYUNAO SAN JUAN - RUT.: 9.140.757-4 - QU
11/06/2014
1823-2014
CAYUPI CAYUPI LETICIA ANDREA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 13 DE FECHA 12.03.2014.-
11/06/2014
1824-2014
CHAURA RIQUELME FRANCESCA SOLANGE $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 42 DE FECHA 31.03.2014.-
11/06/2014
1825-2014
CHEUQUEMAN RUPAYAN RUTH PATRICIA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 61 DE FECHA 10.04.2014.-
11/06/2014
1826-2014
COLICOY MELIPIL PAMELA ISOLINA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 15 DE FECHA 13.03.2014.-
11/06/2014
1827-2014
COLIMAN LINCOQUEO PAULINA KENNY $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 14 DE FECHA 13.03.2014.-
11/06/2014
1861-2014
COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LTDA. $118.600  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS PARA ETENCION KINESICA Y PSICOSOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 000437 DE FECHA 30.04.2014.-
11/06/2014
1870-2014
COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA.- $656.880  PAGUESE LA ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS PARA TRACTOR VIMALET - SEGUN FACTURA NRO 250 DE FECHA 05.06.2014.-
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $191.100  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $48.700  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $94.540  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $128.100  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $272.200  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $81.150  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $32.400  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1877-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $20.000.000  PAGUESE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA CAMINOS Y VEHICULOS DE ADMINISTRACION - SEGUN FACTURA NRO 2717301 DE FECHA 09.06.2014.-
11/06/2014
1857-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $181.864  PAGUESE LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL IEF - SEGUN FACTURA NRO 474415 DE FECHA 30.05.2014.-
11/06/2014
1859-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $104.100  PAGUESE COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014. - SEGUN FACTURA NRO 473982DE FECHA 28.05.2014.-
11/06/2014
1871-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $325.511  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA SALA DE COMPUTACION DE LA BOBLIOTECA DE FREIRE Y LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 475342 DE FECHA 06.06.2014.-
11/06/2014
1847-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $600.000  PAGUESE SERVICIO RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 389 DE FECHA 02.06.2014.-
11/06/2014
1828-2014
CORDOVA SAGARDIA RAMON LEONARDO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 60 DE FECHA 10.04.2014.-
11/06/2014
1876-2014
CRECIC S.A $39.890  PAGUESE LA COMPRA DE TONER LA UNIDAD DE PRODER - SEGUN FACTURA NRO 80604 DE FECHA 10.06.2014.-
11/06/2014
1829-2014
CRUCES GANGA MARICEL ALEJANDRA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 18 DE FECHA 14.03.2014.-
11/06/2014
1830-2014
CURILEM CATALAN LIA RUTH $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 17 DE FECHA 13.03.2014.-
10/06/2014
1767-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $158.820  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA DE MEDIOAMBIENTE Y PIZARRA ACRILICA PARA OFICINA DE COMUNICACIONES - Y MATERIAL PARA OFICINA DE PARTES SEGUN FACTURAS NRO 414571 DE FECHA 16.05.2014 - 0414687 DE FECHA 19.05.2014 Y 0415381 DE FECHA 02.06.2014.-
10/06/2014
1797-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $118.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 759 DE FECHA 30.05.2014.-
10/06/2014
1741-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $1.020.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
10/06/2014
1739-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 09.04.2014.-
10/06/2014
1740-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $825.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 EL LLIUCO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
10/06/2014
1774-2014
COMERCIAL LEGUER LTDA. $399.955  PAGUESE LA COMPRA DE VACUNAS ANTIRRABICAS PROYECTO TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS - SEGUN FACTURA NRO 06134 DE FECHA 22.05.2014.-
10/06/2014
1772-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $717.968  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA - SEGUN FACTURAS NRO 0255919 DE FECHA 06.05.2014 Y 0256349 DE FECHA 15.05.2014.-
10/06/2014
1777-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $376.403  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO STOCK BODGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0257328 DE FECHA 27.05.2014.-
10/06/2014
1754-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $189.605  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 194369 - 194370 Y 194371 - TODAS DE FECHA 20.05.2014.-
10/06/2014
1751-2014
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LIMITADA $892.676  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA CONTROL PROYECTO FNDR 2% CONTROL DE LA REPRODUCCION DE PERROS VAGOS - SEGUN FACTURA NRO 2455 DE FECHA 28.05.2014.-
10/06/2014
1747-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $118.598  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 472191 DE FECHA 13.05.2014.-
10/06/2014
1749-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $176.623  PAGUESE LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES Y TINTAS PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014 - SEGUN FACTURA NRO 472468 DE FECHA 14.05.2014.-
10/06/2014
1764-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $605.644  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA LA UDEL Y DOS IMPRESORAS CON 14 TONER PARA DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 473714 DE FECHA 26.05.2014 Y 473791 DE FECHA 27.05.2014.-
10/06/2014
1778-2014
CRECIC S.A $147.560  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA PARA CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 79963 DE FECHA 29.05.2014.-
10/06/2014
1755-2014
CURIN VILLARROEL MARIA VIRGINIA $81.000  PAGUESE SERVICIO DE RELARTORIA TALLER HABITABILIDAD ADULTOS LOS DIAS 18.05.2014 Y 02.06.2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 34 DE FECHA 02.06.2014.-
06/06/2014
1724-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $393.967  PAGUESE LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL IEF 2014 - SEGUN FACTURA NRO 473122 DE FECHA 20.05.2014.-
06/06/2014
1726-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $444.848  PAGUESE LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES Y TINTAS PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014 - SEGUN FACTURA NRO 472791 DE FECHA 15.05.2014.-
05/06/2014
1684-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 92 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1648-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 198 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1705-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - POR TRASLADO DE 36 ALUMNOS JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA - SEGUN FACTURA NRO 128 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1685-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 38 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1663-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 3 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1682-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 74 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1651-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $136.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 54 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1658-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $243.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 68 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1703-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 30 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1662-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 20 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1670-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $100.800  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 43 DE FECHA 03.06.2014.-
05/06/2014
1676-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 44 DE FECHA 03.06.2014.-
05/06/2014
1694-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $136.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 18 CON FECHA 2.06.2014.-
05/06/2014
1686-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 24 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1660-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 103 DE FECHA 02.06.2014.-
04/06/2014
1628-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 156 DE FECHA 02.06.2014.-
03/06/2014
1613-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS UTILIZADOS PARA VERTEDEROS - LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.
02/06/2014
1608-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $50.135  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 802814 Y 802815 - AMBASDE FECHA 20-04-2014.-
28/05/2014
1590-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.744.835  PAGUESE ACCESO INTERNET Y SERVICIO TELEFONIA - CONSUMO DESDE EL 15.04.2014 AL 14.05.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 814308 - 814314 - 814313 - 814318 - 814317 Y 814310 - TODAS DE FECHA 20-05-2014.-
28/05/2014
1589-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBREROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
26/05/2014
1578-2014
CAPACITACIONES CAEM LIMITADA $1.500.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PRGRAMA CHILE CRECE RED PRIMERA INFANCIA - SEGUN FACTURA NRO 58 DE FECHA 09.05.2014.-
26/05/2014
1580-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $78.000  PAGUESE LA COMPRA DE CAMARAS - CUBRE CAMARAS Y REPARACIONES VARIAS - SEGUN FACTURA NRO 746 DE FECHA 28.04.2014.-
26/05/2014
1573-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $18.700  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 0020 DE FECHA 20.05.2014.-
26/05/2014
1577-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $811.731  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURAS NRO 190844 Y 190845 - AMBAS DE FECHA 17.04.2014. - Y NOTA DE CREDITO NRO 9135 DE FECHA 24.04.2014 Y 9171 DE FECHA 16.05.2014.-
22/05/2014
1550-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $18.700  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA LA OFICINA DE DEPORTES - SEGUN FACTURA NRO 0016 DE FECHA 19.05.2014.-
22/05/2014
1559-2014
COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LTDA. $120.000  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS PROYECTO ATENCION DIRECTA KINESICA Y PSICOSOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 326 DE FECHA 27.02.2014.-
20/05/2014
1542-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $9.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SERVICIO DE JUEZ EN CORRIDA FAMILIAR RADAL PROYECTO GORE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 41 DE FECHA 02.05.2014.-
15/05/2014
1531-2014
CALQUIN SANCHEZ SARA MARIA $42.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES - SEGUN I.S.E. DE NRO 275 DE FECHA 08.05.2014.-
15/05/2014
1532-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $825.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN ESCUELA G 579 DE LLIUCO - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
15/05/2014
1533-2014
CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO DE FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO SEGUN CERTIFICADO DEL SR. SECRETARIO MUNICIPAL CON FECHA 14.05.2014.-
14/05/2014
1519-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA - DE DOLLINCO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 0127 DE FECHA 05.05.2014.-
14/05/2014
1520-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $374.400  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 108425106 - 108425108 - 108425109 - 108425110 - 108425107 Y 6400645 - TODAS CON FECHA 29.04.2014.-
13/05/2014
1506-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $1.020.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA PARA COSTEAR TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
13/05/2014
1514-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $97.256  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 471369 DE FECHA 02.05.2014.-
13/05/2014
1517-2014
CORREOS DE CHILE $92.222  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 - SEGUN FACTURA NRO 1818197 DE FECHA 30.04.2014.-
12/05/2014
1497-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 91 DE FECHA 02.05.2014.-
12/05/2014
1500-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $352.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR - PARA COSTEAR PASAJES DE 16 DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALON MANO - QUIENES PARTICIPARAN EN INTERNACIONAL DE ESTA DICIPLINA - LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES ARGENTINA CON CARGO AL
12/05/2014
1469-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $74.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 747 DE FECHA 28.04.2014.-
12/05/2014
1470-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $37.400  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RACARGAS DE GAS CALEFACCION DEL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 0013 - DE FECHA 30.04.2014.-
12/05/2014
1495-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $18.700  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION SALA DE COMPUTACION DEL CENTRO CULTURAL - SEGUN FACTURA NRO 0015 DE FECHA 05.05.2014.-
12/05/2014
1490-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $100.800  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 42 DE FECHA 07.05.2014.-
12/05/2014
1494-2014
COLQUE LERICI LUIS ALBERTO $2.526.132  PAGUESE IMPLEMENTACION ELECTRICA PARA AMPLIFICACION FESTIVAL DE LA VOZ - SEGUN FACTURA NRO 09526 DE FECHA 28.04.2014.-
12/05/2014
1477-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $41.990  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 191202 DE FECHA 21.04.2014.-
12/05/2014
1488-2014
CONSTRUCTORA PABLO GUSTAVO URBINA ESPINOZA E.I.R.L $8.096.591  PAGUESE LA COMPRA DE 5 MODULOS HABITACIONALES DE 3X6 MTS. 2 - SEGUN FACTURA NRO 00122 DE FECHA 24.04.2014.- SE APLICA MULTA DIARIA DE 1 UF - DEL CUAL EL PRODUCTO DEBIA LLEGAR EL DIA 21.04.2014 - Y SE RECIVIERON EN SU TOTALIDAD EL DIA 24.04.2014.-
12/05/2014
1472-2014
CRECIC S.A $80.900  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 77507 DE FECHA 14.04.2014.-
12/05/2014
1491-2014
CURILEM YANEZ MIGUEL $45.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR EDUCACION INTERCULTURAL BILIBGUE - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 7 DE FECHA 30.05.2014.-
07/05/2014
1444-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $53.660  PAGUESE MATERIALES DE LIBRRERIA PARA REALIZACION DE TALLERES DE ARTES MANUALES Y MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 0413453 DE FECHA 29.04.2014.-
07/05/2014
1459-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $88.056  PAGUESE ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESION DE MATERIAL DE TRABAJO I.E.F. - SEGUN FACTURA NRO 0469638 DE FECHA 15.04.2014.-
06/05/2014
1415-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL ESC. QUETROCO - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 423 DE FECHA 09.04.2014.-
06/05/2014
1438-2014
CIFUENTES YANEZ JAIME PATRICIO $3.779.178  PAGUESE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PROYECTO GORE CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 783 DE FECHA 23.04.2014.-
06/05/2014
1414-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS UTILIZADOS PARA VERTEDEROS - LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-
06/05/2014
1440-2014
COLQUE LERICI LUIS ALBERTO $2.043.944  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA REALIZACION DE FESTIVAL DE LA VOZ - SEGUN FACTURA NRO 09527 DE FECHA 28.04.2014.-
06/05/2014
1428-2014
CORTES NEIRA RICHARD $92.938  OTORGUESE VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL - POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2014. - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 503 DE FECHA 25.04.2014.-
05/05/2014
1406-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 37 DE FECHA 02.05.2014.-
05/05/2014
1408-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 02.05.2014.-
05/05/2014
1403-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 72 DE FECHA 02.05.2014.-
05/05/2014
1381-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA N 29 DE FECHA 02.05.2014
05/05/2014
1384-2014
CODINER LTDA. $470.865  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - SEGUN FACTURAS NRO 225306 - 225307 - 225308 - 225309 - 225310 Y 225311 - TODAS DE FECHA 30.04.2014.-
05/05/2014
1386-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $13.650  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1221 - 1220 Y 1223 - TODAS DE FECHA 30.04.2014.-
05/05/2014
1382-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $29.952  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA SEGUN FACTURAS NRO 791066 Y 791065 - AMBAS DE FECHA 20.03.2014.-
05/05/2014
1390-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 23 DE FECHA 02.05.2014.-
05/05/2014
1411-2014
CORTES NEIRA RICHARD $60.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR A FUNCIONARIO MUNICIPAL - POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2014. - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 503 DE FECHA 25.04.2014.-
02/05/2014
1350-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 197 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1351-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 69 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1352-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 70 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1328-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO
02/05/2014
1346-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 53 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1354-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $243.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 67 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1360-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1330-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 19 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1347-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 49 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1316-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 102 DE FECHA 02.05.2014.-
30/04/2014
1180-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $70.697  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA GASTOS GENERALES - U.O. PDTI NRO 2 HUILIO FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 0412373 DE FECHA 16.04.2014.-
30/04/2014
1182-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $91.950  PAGUESE MATERIALES PARA MESA DE COORDINACION PDTI U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 410137 DE FECHA 23.04.2014.-
30/04/2014
1183-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $41.760  PAGUESE INSUMOS PARA CERTIFICACION DE USUARIOS PDTI U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 410139 DE FECHA 23.04.2014.-
30/04/2014
1286-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $23.144  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA U.O. RINCONADA DE MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 0413584 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1243-2014
CAPACITACION SOFO LTDA. $950.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN PLANTAS MEDICINALES - USUARIOS U.O. NRO 6 PDTI FREIRE HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 001349 DE FECHA 28.04.2014.-
30/04/2014
1262-2014
CAPACITACION SOFO LTDA. $550.000  PAGUESE CAPACITACION APICOLA TEORICA PRACTICA PARA USUARIOS DE PDTI MILLELCHE ZANJA. SEGUN FACTURA NRO 1350 DE FECHA 29/04/14
30/04/2014
1246-2014
CAPACITACIONES CARLOS ANTONIO SAGREDO GUZMAN E.I.R $400.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCCION AVICOLA CON MATRIZ EN AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - UDEL U.O. NRO 9 - MAILE - SEGUN FACTURA NRO 14 DE FECHA 14.04.2014.
30/04/2014
1220-2014
CARRASCO FUENTES NESTOR $70.000  PAGUESE PRESENTACION LANZAMIENTO TALLER DE TEATRO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 33 DE FECHA 01.04.2014.-
30/04/2014
1163-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 68 Y 69 - AMBAS DE FECHA 30.04.2014.
30/04/2014
1142-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 529 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1148-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.964  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 23 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1268-2014
CATRIAN CANIULLAN NORMA $200.000  PAGUESE CAPACITACION EN MERMELADAS Y CONSERVAS - PARA USUARIOS IU.O. PDTI TRAPILHUE NRO 1 - SEGUN VOLETA HONORARIOS NRO 13 DE FECHA 16.04.2014.-
30/04/2014
1149-2014
CAYUMAN AILLAPI ELIAS ENRIQUE $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1160-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 35 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1221-2014
CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. $112.900  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS PARA SANIDAD APICOLA PRODESAL QUETROCO I - SEGUN FACTURA NRO 10890 DE FECHA 17.04.2014.-
30/04/2014
1170-2014
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $45.000  PAGUESE 12 ALMUERZOS PARA ATENCION EN REUNION DE COMITE DE CONTROL SOCIAL - USUARIOS PRODESAL VALLE CENTRAL - SEGUN FACTURA NRO 333 DE FECHA 22.04.2014.-
30/04/2014
1223-2014
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $40.500  PAGUESE 15 ALMUERZOS PARA MESA DE COORDINACION PRODESAL QUETROCO I - SEGUN FACTURA NRO 335 DE FECHA 28.04.2014.-
30/04/2014
1167-2014
CHILE CRECE CONTIGO $0  PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
30/04/2014
1168-2014
CHILE CRECE CONTIGO $0  PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
30/04/2014
1169-2014
CHILE CRECE CONTIGO $0  PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
30/04/2014
1202-2014
COLICOY RUPAILLAN EDITH $35.788  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER DE HORTALIZAS - PARA USUARIOS U.O. PDTI FREIRE - HUILIO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 7 DE FECHA 29.04.2014.-
30/04/2014
1184-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $33.638  PAGUESE INSUMOS PARA CERTIFICACION USUARIOS PDTI U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 191291 DE FECHA 23.04.2014.-
30/04/2014
1260-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $96.600  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA MESA DE COORDINACION SEGUN FACTURA NRO 191271 DE FECHA 22/04/14
30/04/2014
1164-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 84 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1264-2014
CONSULTORA EPU NEWEN LTDA. $2.599.998  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION PARA USUARIOS PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 36 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1255-2014
CONSULTORA MELIMANKE ASESORIA INTEGRAL DISENO Y EJ $1.350.000  PAGUESE CAPACITACION TEORICO PRACTICO EN ELABORACION DE CREMAS Y PRODUCTOS COSMETOLOGICOS NATURALES - PARA USUARIOS PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 22 DE FECHA 28.04.2014.-
30/04/2014
1253-2014
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $260.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN GANADERIA Y HORTALIZAS PARA USUARIOS PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 20 DE FECHA 11.04.2014.-
30/04/2014
1254-2014
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $280.000  PAGUESE CAPACITACION PARA USUARIOS PDTI QUEPE LA CRUZ EN HORTALIZAS Y GANADERIA - SEGUN FACTURA NRO 21 DE FECHA 26.04.2014.-
30/04/2014
1155-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 133 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1256-2014
CORTES GAJARDO CARLOS EDUARDO $315.000  PAGUESE LA ADQUISICION DE 3 REPRODUCTORES PARA U.O. PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 376 DE FECHA 22.04.2014.-
30/04/2014
1232-2014
CURILEM YANEZ MIGUEL $50.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE FECHA 25.04.2014.-
29/04/2014
1115-2014
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $35.100  PAGUESE 13 COLACIONES PARA ATENCION MESA DE COORDINACION PRODESAL QUETROCO II - SEGUN FACTURA NRO 334 DE FECHA 22.04.2014.-
29/04/2014
1114-2014
COMERCIAL YUTRONIC AREVALO LIMITADA $110.000  PAGUESE RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA U.O. MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 7459 DE FECHA 23.04.2014.-
29/04/2014
1125-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.955.679  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 802811 - 802811 - 802812 - 802813 - 802819 - 802820 Y 802821 - TODAS DE FECHA 20.04.2014.-
28/04/2014
1112-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL MENSUAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
25/04/2014
1078-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $39.085  PAGUESE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJO EN MESA DE COORDINACION U.O. TRAPILHUE NRO 2 - SEGUN FACTURA NRO 0410094 DE FECHA 14.04.2014.-
25/04/2014
1086-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $23.500  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRSORA U.O. HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR Y MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 0410108 DE FECHA 15.04.2014.-
25/04/2014
1107-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $250.000  PAGUESE HONORARIOS PROPORCIONALES - POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 43 DE FECHA 21.04.2014.-
25/04/2014
1074-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $36.600  PAGUESE DOS RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION OFICINA ATENCION VETERINARIA - SEGUN FACTURA NRO 009 DE FECHA 22.04.2014.-
25/04/2014
1073-2014
CERECEDA SEGURA JOSE SERGIO $120.000  PAGUESE CANTANTE FOLCLORICO PARA AMENIZAR COMUNAL DE CUECA PROGRAMA CULTURA - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 124 DE FECHA 14.04.2014.-
25/04/2014
1097-2014
COLICOY RUPAILLAN EDITH $56.050  PAGUESE SERVICIO DE COCTELERIA PARA 10 PERSONAS - REUNION MESA DE COORDINACION PDTI NRO 2 HULIO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE FECHA 15.04.2014.-
25/04/2014
1110-2014
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $5.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL 2014 - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 485 DE FECHA 24.04.2014.-
25/04/2014
1094-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $103.202  PAGUESE LA ADQUISICION DE 3 TONER PARA U.O. PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 0469308 DE FECHA 11.04.2014.-
25/04/2014
1066-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $122.690  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA RURAL - CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MARZO - SEGUN FACTURAS NRO 802816 - 802817 Y 802818.-
25/04/2014
1105-2014
CRECIC S.A $106.724  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PDTI MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 77743 DE FECHA 17.04.2014.-
24/04/2014
1058-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $34.350  PAGUESE LA COMPRA DE CARPETAS VARIAS - PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2013 - SEGUN FACTURA NRO 0412230 DE FECHA 15.04.2014.-
24/04/2014
1053-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $21.000.000  PAGUESE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2716892 DE FECHA 10.04.2014.-
22/04/2014
1038-2014
CANTO GONZALEZ SUMANITA $50.000  PAGO PREMIO EN EFECTIVO POR COMUNAL DE CUECA ANO 2014 - SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 17 (17.04.2014)
21/04/2014
1007-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $51.390  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA PDTI U.O. - ILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 410077 - DE FECHA 10.04.2014.-
21/04/2014
1013-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $115.625  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 412164 DE FECHA 14.04.2014.-
21/04/2014
1027-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $58.570  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS - SEGUN FACTURA NRO 412081 DE FECHA 11.04.2014.-
21/04/2014
1012-2014
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA $247.848  PAGUESE UN COMPUTADOR HP 450 PORTATIL - PARA CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 49487 DE FECHA 16.01.2014.-
21/04/2014
1016-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $13.600  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SEGUN FACTURAS NRO 1209 - 1212 Y 1210 - TODAS DE FECHA 3103.2014.-
21/04/2014
1029-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $69.010  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 469306 DE FECHA 11.04.2014.-
21/04/2014
1014-2014
CRECIC S.A $117.810  PAGUESE LA COMPRA DE ROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER DE OFICINA SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 73433 DE FECHA 15.01.2014.-
21/04/2014
1021-2014
CRECIC S.A $29.750  PAGUESE MANTENCION DE IMPRESORA DEL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 77547 DE FECHA 14.04.2014.-
16/04/2014
965-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $67.000  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA U.O. PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 0411751 DE FECHA 08.04.2014.-
16/04/2014
967-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $72.990  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA U.O. TRAPILHUE NRO 1 - SEGUN FACTURA NRO 0410023 DE FECHA 03.04.2014.-
16/04/2014
961-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $299.633  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - MODALIDAD CONVENIO MARCO - DE ACUERDO A FACTURAS NRO 189724 Y 189725 - AMBAS DE FECHA 02.04.2014.-
16/04/2014
972-2014
CRECIC S.A $81.960  PAGUESE 2 TONER NEGRO PARA U.O. NRO 9 PDTI MAILE - SEGUN FACTURA NRO 77221 DE FECHA 08.04.2014.-
16/04/2014
973-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.656.224  PAGUESE COMPRA DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA - SEGUN FACTURA NRO 1906765 DE FECHA 08.04.2014.-
14/04/2014
945-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $105.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $103.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CANOBRA CARDENAS EVA EDITH $39.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $115.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $111.111  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $111.111  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $6.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $125.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $45.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CAYUMAN AILLAPI ELIAS ENRIQUE $46.550  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $40.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $14.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COQUEDAN MONTOYA RONALD ALEXIS $46.930  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
955-2014
CORREOS DE CHILE $40.156  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 1803526 DE FECHA 31.03.2014.-
14/04/2014
945-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $77.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
10/04/2014
933-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.930  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA MESA DE COORDINACION U.O. MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 0410053 DE FECHA 07.04.2014.-
10/04/2014
934-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.760  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA LA U.O. MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 0410054 DE FECHA 07.04.2014.-
09/04/2014
917-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $92.975  PAGUESE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROG. ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 0411066 DE FECHA 27.03.2014
09/04/2014
911-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA POYEN RUKA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 0126 - DE FECHA 02.04.2014.-
09/04/2014
914-2014
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $70.000  PAGUESE PRESENTACION DE CANTANTE PARA ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE COIPUE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 19 DE FECHA 02.04.2014.
09/04/2014
909-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $353.900  PAGUESE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO : 106329537 - 106329539 - 106329540 - 106329541 - 106329538 Y FACTURA NRO 6393884 - TODAS CON FECHA 30.03.2014.-
09/04/2014
908-2014
CODINER LTDA. $509.127  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - SEGUN FACTURAS NRO : 222902 - 222905 - 222906 - 2222901 - 222904 Y 222903 - TODAS DE FECHA 31.03.2014.-
09/04/2014
897-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $2.846.392  PAGUESE LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RECICLAJE - SEGUN FACTURA NRO 0242797 - DE FECHA 31.12.2013.-
09/04/2014
922-2014
CRECIC S.A $289.811  PAGUESE ADQUISICION DE 1 CAMARA DE VIDEO CANON Y UN COMPUTADOR DELL - PARA PROYECTO ACORDES DE NUESTRA TIERRA - FONDOS FNDR - SEGUN FACTURA NRO 76907 DE FECHA 31.03.2014.
09/04/2014
925-2014
CRECIC S.A $344.404  PAGUESE COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER OFICINA DE SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 76731 DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
880-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $67.960  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO U.O. TRAPILHUE 2 - SEGUN FACTURA NRO 410000 - DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
882-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $61.240  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U. O. PDTI NRO 2 HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 411346 - DE FECHA 01.04.2014.-
08/04/2014
861-2014
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LIMITADA $940.695  PAGUESE LA ADJUDICACION SEGUN LICITACION 3890-45-L11 - DE INSUMOS VETERNINARIOS PARA LA UNIDAD DE PRODER - SEGUN FACTURA NRO 2401 DE FECHA 20.03.2014.-
08/04/2014
869-2014
COMPAN LTDA. $138.990  PAGUESE LA COMPRA DE GPS PARA TRABAJO DE GEORREFERENCIACION DE PREDIOS USUARIOS PRODER - SEGUN FACTURA NRO 20583 - DE FECHA 01.04.2014.-
08/04/2014
883-2014
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $103.000  PAGUESE INSUMOS PARA CAPACITACION SEMILLERO PAPAS PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4284 - DE FECHA 28.03.2014.-
08/04/2014
859-2014
CRECIC S.A $117.453  PAGUESE COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA UNIDAD DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 76407 - DE FECHA 25.03.2014.
08/04/2014
875-2014
CRECIC S.A $49.718  PAGUSE IMPRESORA PARA FUNCIONAMIENTO U.O. NRO 9 PDTI MAILE - SEGUN FATCURA NRO 76723 - DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
876-2014
CRECIC S.A $93.629  PAGUESE IMPRESORA Y TONER PARA FUNCIONAMIENTO U.O. NRO 5 PDTI HUILIO - SGUN FACTURAS NRO 76726 Y 76827 AMBAS DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
879-2014
CRECIC S.A $83.800  PAGUESE TONER PARA CAPACITACIONES USUARIOS PDTI MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 76728 - DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
890-2014
CRECIC S.A $49.718  PAGUESE COMPRA DE IMPRESORA PARA FUNCIONAMIENTO U.O. TRAGUNCHE - SEGUN FACTURA NRO 76725 - DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
860-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $5.709.663  PAGUESE LA COMPRA DE NEUMATICOS Y BALANCEO - PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FATURA NRO 1895993 - DE FECHA 28.02.2014.-
07/04/2014
842-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $203.600  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA OFICINAS DE DIDECO Y STOCK BODEGA - SEGUN FACTURAS NRO 0408238 DEL 25.02.2014 Y FACTURA NRO 0407986 DEL 20.02.2014.-
07/04/2014
825-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $106.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE NEUMATICOS - SEGUN FACTURA NRO 739 DE FECHA 31.03.2014
07/04/2014
815-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $112.000  PAGUESE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 39 DEL 01.04.2014
07/04/2014
846-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO TERRENOS UTILIZADOS PARA VERTEDERO - LOCALIDADES QUEPE - RADAL Y FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.-
07/04/2014
852-2014
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $5.799.999  PAGUESE SHOW PIROTECNICO EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE Y COIPUE - SEGUN LICITACION 3890-45-SE14 Y 3890-120-SE14 - Y FACTURA NRO 770 DE FECHA 10.03.2014.-
07/04/2014
835-2014
COMERCIALIZADORA NURMI ALFREDO RODRIGUEZ ABARZUA E $123.098  PAGUESE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS - SEGUN FACTURA NRO 14 DE FECHA 14.03.2014
04/04/2014
811-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.050.000  PAGUESE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 90 DE 01.04.2014
04/04/2014
800-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $368.822  PAGUESE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 1 DE 01.04.2014
03/04/2014
756-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $1.030.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 195 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
752-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.150.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 36 DE 01.04.2014
03/04/2014
747-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 66 Y 67 AMBAS DE FECHA 01.04.2014.-
03/04/2014
682-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETAS HONPORARIOS NRO 528 DEL 01.04.2014.-
03/04/2014
722-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 154 DE FECHA 01.04.2014.-
03/04/2014
796-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $740.000  PAGUESE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 1 DEL 01.04.2014
03/04/2014
709-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 21 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
723-2014
CAYUMAN AILLAPI ELIAS ENRIQUE $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
738-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $400.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 71 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
758-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $350.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 50 DE 01.04.2014
03/04/2014
690-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 34 DEL 01.04.2014.-
03/04/2014
720-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 66 DE FECHA 01/04/2014
03/04/2014
745-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 28 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
777-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.334  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 18 DE 01.04.2014
03/04/2014
759-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $350.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 48 DE 01.04.2014
03/04/2014
710-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 82 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
704-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 132 DE 01.04.2014 - .-
03/04/2014
725-2014
COQUEDAN MONTOYA RONALD ALEXIS $741.319  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
748-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 22 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
744-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $770.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 101 DEL 01.04.2014.-
02/04/2014
661-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $99.520  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PA MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR - MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 0409962 DE FECHA 24.03.2014.-
02/04/2014
653-2014
COMERCIAL ALIAGRO LTDA $2.841.394  CANCELESE LA ADJUDICACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD DE PRODER - SEGUN LICITACION NRO 3890-45-L114 - Y FACTURA NRO 376608 - DE FECHA 19.03.2014.-
02/04/2014
670-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $1.755.812  CANCELESE LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA U.U. PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN LICITACION NRO 3890-303-L113 - Y FACTURAS NRO 5881551-5881554-5881555 Y 58815556 DE FECHA 30.01.2014.-
31/03/2014
631-2014
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $60.000  CANCELESE COMPRA DE PREMIOS EXPO FREIRE 2014 - SEGUN BOLETA A HONORARIOS NRO 27 DE FECHA 04.03.2014.-
31/03/2014
634-2014
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $150.000  CANCELECE ANIMACION MUSICAL EN ACTIVIDAD DE JUNTA DE VECINOS DE ALLIPEN - EN EL MES DE FEBRERO DE 2014 - SEGUN BOLETA A HONORARIOS NRO 14 DE FECHA 10.03.2014.-
31/03/2014
632-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $56.042  CANCELESE SERVICIO DE TELEFONIA CTR MES DE FEBRERO - SEGUN FACTURAS NRO 767196 Y 767195 DEL 15.01.2014.-
31/03/2014
633-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.780.203  CANCELESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CTR - SEGUN FACTURAS NRO 791062-791068-791069-794067-791070-791072-791071-791064-778655-778656 Y 791063.
27/03/2014
628-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $70.000  OTORGUESE CAJA CHICA AL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN MEMO DE SOLICITUD NRO 180 CON FECHA 20.03.2014 - DEL SR. CLAUDIO CARCAMO PAREDES - DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO.-
27/03/2014
627-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $100.510  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR LA UNIDAD OPERATIVA PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURAS 118193 Y 188192 DE FECHA 28.02.2014.-
27/03/2014
626-2014
CONSTRUCTORA SANTA MONICA LIMITADA $1.200.000  CANCELESE UNA MEDIAGUA PARA EMERGENCIA - SEGUN O.C. NRO 3890-139-SE14 - Y FACTURA NRO 0076 DE FECHA 03.03.2014.-
25/03/2014
600-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07/02/2014.
18/03/2014
561-2014
CORREOS DE CHILE $98.318  PAGUESE SERVICIO DE CORREOS DE CHILE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA NRO 1793897 DE FECHA 28.02.2014.-
17/03/2014
535-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $29.920  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR OFICINA DE PARTES - SEGUN FACTURA NRO 408534 DE FECHA 28/02/2014.
17/03/2014
539-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $78.375  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 407531 DE FECHA 12/02/2014.
17/03/2014
540-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $57.610  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE - SEGUN FACTURA NRO 407637 DE FECHA 14/02/2014.
17/03/2014
541-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $52.540  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE1 - SEGUN FACTURA NRO 407636 DE FECHA 14/02/2014.
17/03/2014
559-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $70.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION DE DEPORTISTA DE LA COMUNA DON ERIK SEBASTIAN CIFUENTES LLANCALEO - RUT.: 18.324.817-0.
17/03/2014
556-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $8.475  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA OSLICITADO POR CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 247377 DE FECHA 17/02/2014.
17/03/2014
542-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $630.444  ADQUISICION POR CONVENIO MARCO DE TONER IMPRESORAS DAF - SEGUN FACTURA NRO 185358 DE FECHA 21/02/2014.
17/03/2014
543-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $65.123  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - SEGUN FACTURA N|185173 DE FECHA 17/02/2014.
17/03/2014
546-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $206.088  PAGUESE TINTAS SOLICITADAS POR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - SEGUN FACTURA NRO 185151 DE FECHA 17/02/2014.
17/03/2014
552-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $107.100  PAGUESE SUMNISTROS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL - SOLICITADA POR UNIDAD OPERATIVA NRO 1 HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 411241 E FECHA 12/02/2014.
13/03/2014
493-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $101.090  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA PDTI HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR Y MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 407791 DE FECHA 18/02/2014.
13/03/2014
508-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $120.500  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 719 DE FECHA 28.02.2014.
13/03/2014
509-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $120.000  PAGUESE REPARACION DE MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 713 DE FECHA 25/02/2014.
13/03/2014
515-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $39.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 717 DE FECHA 28/02/2014.
13/03/2014
529-2014
CARVAJAL REYES BERNARDO LUIS $40.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA CANCELACION DE CONSULTA MEDICA - SEGUN ISE NRO 72 DE FECHA 29/01/2014.
13/03/2014
530-2014
CARVAJAL REYES BERNARDO LUIS $80.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA PAGO DE EXAMEN Y LENTES OPTICOS - SEGUN ISE NRO 71 DE FECHA 13/03/2014.
13/03/2014
528-2014
CARVAJAL REYES MIRIAN RUTH $40.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES - SEGUN ISE NRO 70 DE FECHA 29/01/2014.
13/03/2014
523-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $353.000  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 6223514 - 106223212 - 106223215 - 106223214 - 106223213 - 106223211.
13/03/2014
497-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $135.961  COMPRA POR CONVENIO MARCO DE TINTAS IMPRESORA OF. PARTES - SEGUN FACTURA NRO 185068 DE FECHA 13/02/2014.
13/03/2014
503-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $114.062  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS - SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HULIO - SEGUN FACTURA N|411270 DE FECHA 12/02/2014.
13/03/2014
527-2014
CUEVAS FLORES MANUELA DEL CARMEN $84.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - SEGUN ISE NRO 107 DE FECHA 17/02/2014.
12/03/2014
478-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $105.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $103.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $115.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $125.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTILLO BELMAR DIONISIO MARCELO $22.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $45.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $40.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
480-2014
CODINER LTDA. $456.134  PAGUESE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 220495 - 220498 - 220499 - 220494 - 220497 - 22496 - - TODAS FECHA DE EMISION 28/02/2014.
12/03/2014
478-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
483-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $13.850  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES - DE LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1200 - 1204 - 1201 Y 1203 TODAS DE FECHA 28/02/214.
12/03/2014
478-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $77.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $17.150  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
10/03/2014
467-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.111.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 62 DE FECHA 03/03/2014.
10/03/2014
468-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.111.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 63 DE FECHA 03/03/2014.
10/03/2014
463-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 131 DE FECHA 03/03/2014.
07/03/2014
461-2014
CANOBRA CARDENAS EVA EDITH $390.000  PAGO DE CURSO DE CRIANZA DE AVES CRIOLLAS PARA LA UNIDAD OPERATIVA NRO 1 SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 179 DE FECHA 03/03/14
07/03/2014
459-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  CANCELACION DE ARRIENDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y QUETRAHUE PERTENECIENTES A LA COMUNA DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
06/03/2014
449-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $140.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 38 DE FECHA 05/03/2014
06/03/2014
456-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 37 DE FECHA 05/03/2014
05/03/2014
440-2014
CAYUMAN AILLAPI ELIAS ENRIQUE $465.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 2 DE FECHA 03/03/2014
05/03/2014
442-2014
COQUEDAN MONTOYA RONALD ALEXIS $469.300  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 3 DE FECHA 04/03/2014
04/03/2014
358-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.050.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 89 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
367-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $1.030.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 191 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
366-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 35 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
386-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 63 - 65 DE FECHAS 03/03/2014
04/03/2014
379-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.250.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 42 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
397-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 527 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
381-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 152 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
416-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 20 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
354-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $400.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 70 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
371-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 49 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
418-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
365-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 64 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
364-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 27 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
388-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.334  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 16 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
370-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 47 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
409-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 82 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
357-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 21 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
390-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $770.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 100 DE FECHA 03/03/2014
03/03/2014
341-2014
CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA $100.000  OTORGUESE PREMIO POR SU PARTICIPACION EN COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS SEMANA QUEPINA 2014SEGUN DECRETO EXENTO NRO 8 DE FECHA 21/02/2014
03/03/2014
342-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN RANILEO $300.000  OTORGUESE PREMIO EN EFECTIVO POR LA OBTENCION DEL SEGUNDO LUGAR DE LA COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS SEMANA QUEPINA 2014SEGUN DECRETO EXENTO NRO 8 DE FECHA 21/02/2014
03/03/2014
339-2014
CTE. SOCIAL - CULT. Y ECON. DEL CONCEJO PARROQUIAL $500.000  OTORGUESE PREMIO POR OBTENCION DEL PRIMER LUGAR EN COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS SEMANA QUEPINA 2014 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 8 DE FECHA 21/02/2014.
27/02/2014
332-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 170 DE FECHA 07/02/2014.
27/02/2014
319-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $21.350  PAGUESE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 1192 -1191 -1194 -1195 DE FECHA DE EMISION 31/01/2014.
27/02/2014
320-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.733.452  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 778652 -778659 -788660 -778657 -778661 -778658 -778662 -778654
27/02/2014
331-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07/02/2014.
26/02/2014
307-2014
CRECIC S.A $95.200  PAGUESE DOS TONER SOLICITADOS POR EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 74315 DE FECHA 07/02/2014.
24/02/2014
283-2014
CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO ALBERTO $29.700  PAGUESE MATERIAL PARA ORNAMENTACION PARA GALA CULTURAL - SEGUN FACTURA NRO 104308 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
267-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $38.250  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE OBRAS - SEGUN FACTURA NRO 405506 DE FECHA 13/01/2014.
24/02/2014
268-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $120.885  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 406566 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
241-2014
CASA MONEDA DE CHILE $714.000  PAGUESE LICENCIA DE CONDUCIR - SEGUN OFICIO ORDINARIO NRO 74 DE FECHA 19/02/2014.
24/02/2014
264-2014
COMERCIAL ZERENE Y CIA. LTDA. $10.472  PAGUESE VASOS PARA STOCK MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 14236 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
294-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $10.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2494145 DE FECHA 06/02/2014.
24/02/2014
247-2014
CORREOS DE CHILE $279.000  PAGUESE 300 ESTAMPILLAS - SOLICITADS POR JUZGADO DE POLICA LOCAL - SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
24/02/2014
265-2014
CRECIC S.A $115.449  PAGUESE TINTAS Y TECLADO - SOLICITADOS POR JUZGADO DE POLICIA LOCAL - SEGUN FACTURA NRO 73390 DE FECHA 15/01/2014.
24/02/2014
266-2014
CRECIC S.A $88.060  PAGUESE DOS TONER - SOLICITADOS POR ADQUISICIONES - SEGUN FACTURA NRO 73623 DE FECHA 21/01/2014.
20/02/2014
204-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $120.500  PAGUESE REPARACIONES VARIAS REALIZADAS A DISTINTOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 695 DE FECHA 29/01/2014.
20/02/2014
190-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO TECNICO EN UNIDAD OPERATIVA MAILE PDTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 19 DE FECHA 20/02/2014.
20/02/2014
223-2014
CHILEMAT S.A $605.477  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 1611079 DE FECHA 06/02/2014.
20/02/2014
209-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $60.000  PAGUESE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA ANIVERSARIO DE QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 50 DE FECHA 07/02/2014.
20/02/2014
194-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO TECNICO EN UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HUILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 81 DE FECHA 20/02/2014.
20/02/2014
205-2014
CORREOS DE CHILE $92.247  PAGUESE DE FRANQUEO CONVENIDO DE DESPACHO DE CORREOS - SEGUN FACTURA NRO 1782679 DE FECHA 31/01/2014.
19/02/2014
173-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $77.290  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA RINCONADA DE MILLECHE PDTI - SEGUN FACTURA NRO 407445 DE FECHA 11/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CANTO CANTO DANIEL ALEXIS $201.370  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
174-2014
CARCAMO MORENO HECTOR $797.300  PAGUESE MATERIAL PUBLICITARIO EXPO FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 661 DE FECHA 06/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $38.172  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
164-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $92.940  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
175-2014
CATANIA LIMITADA $849.660  PAGUESE COCTEL EXPO FREIRE -SEGUN FACTURA NRO 1104 DE FECHA 08/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $30.980  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
182-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $18.801  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADOS POR CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 180563 DE FECHA 17/01/2014.
19/02/2014
170-2014
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $110.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA - SOLICITADA POR PRODESAL QUETROCO UNO - SEGUN FACTURA NRO 18 DE FECHA 07/02/2014.
19/02/2014
183-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $73.158  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS - PARA PREDIOS DEMOSTRATIVOS - SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 3 MAILE - PDTI - SEGUN FACTURA NRO 405307 DE FECHA 04/02/2014.
19/02/2014
177-2014
CORTES CARVAJAL ANTONIO $404.600  PAGUESE CALENDARIOS EXPO FREIRE - RADAL Y QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 1712 DE FECHA 29/01/2014
19/02/2014
162-2014
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $171.500  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014 - POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN PDTI MILLELCHE LA SELVA SEGUN CERTIFICADO NRO 95 (05.02.2014) Y BOLETA NRO 98 (05.02.2014)
18/02/2014
161-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $100.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISOS PARA SHOW PIROTECNICO A REALIZARSE EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN LA LOCALIDAD DE COIPUE - SEGUN MEMO NRO 64 DE FECHA 05/02/2014.
14/02/2014
155-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $177.000  COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE AUTORIDADEDS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO QUEPE SEGUN FACTURA NRO 0049 (02.02.2014)
10/02/2014
134-2014
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $43.333  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONTIENTE AL MES DE ENERO 2014
10/02/2014
135-2014
CODINER LTDA. $395.570  PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN FACTURAS NRO 218094 - 218097 -218098 - 218095 -218093 - Y 218096 DE FECHA 31.01.2014.-
10/02/2014
136-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.720.774  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15.12 .2013 AL 14.01.2013 - SEGUN FACTURAS NRO 767194 - 767197 - 767192 -767163 -767202 - 767199 - 767201 - 767200 Y 767198 DE FECHA 15.01.2014
07/02/2014
111-2014
CASTILLO BELMAR DIONISIO MARCELO $222.222  PAGO HONORARIOS A JUEZ TORNEO AJEDREZ FREIRE SERVICIOS PRESTADOS ENTRE EL 30 DE ENERO Y EL 02 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 03.02.2014
07/02/2014
106-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGO DE HONORARIOS JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 526 (05.02.2014)
07/02/2014
105-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL PROGRAMA PDTI U.O. TRAPILHUE 2 - MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 32 (03.02.2014)
07/02/2014
109-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PROGRAMA PDTI UNIDAD OPERATIVA QUEPE LA CRUZ SEGUN BOLETA NRO 130 (05.02.2014)
06/02/2014
99-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  APORTE MUNICIPAL TECNICO PRODESAL QUETROCO 2 MES DE ENERO DE 2014
06/02/2014
103-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $400.000  PAGO HONORARIOS APOYO UDEL QUEPE MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 69 DE FECHA 03.02.2014
06/02/2014
101-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.334  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR APOYO EN PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN BOLETA NRO 15 DE FECHA 03.02.2014
06/02/2014
95-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGO DE HONORARIOS PROFESOR ED FISICA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 35 04.02.2014.-
06/02/2014
88-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $770.000  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
05/02/2014
70-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.050.000  PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO PRODER SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 88 DEL 03 DE FEBRERO DE 2014
05/02/2014
73-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $1.030.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO TECNICO PROYECTOS DE ARQUITECTURA SECPLAC
05/02/2014
77-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $350.000  PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS ELECTRICOS SECPLAC ENERO 2014 SEGUN BOLETA NRO 48 DEL 03.02.2014.-
05/02/2014
82-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PROYECTOS SEGUN BOLETA NRO 26 DEL 03.02.2014
05/02/2014
84-2014
CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE $500.000  SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE POR CAMPEONATO DEPORTIVO DE ANIVERSARIO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2014 AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SESION N765 DE FECHA 22.01.2014
05/02/2014
75-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $350.000  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRICOS SECPLAC
04/02/2014
61-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
53-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.250.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - APOYO GEST Y PROTOCOLO MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 41 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
51-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PROGRAMA DE COMUNICACION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 151 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
43-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN MANTENCION PAGINA WEB - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 63 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
42-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $344.200  CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2014 SEGUN BOLETAS NRO 106117480 - 106117482 - 106117483 - 106117484 - 106117481 - Y FACTURA NRO 6216913DE CGE.
04/02/2014
49-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  ARRIENDO TERRENO RADAL CORRESPONDIENTE A SITIO PARA DEPOSITO DE ESCOMBROS ENERO 2014
04/02/2014
55-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 20 DE FECHA 03/02/2014
31/01/2014
30-2014
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $433.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SEGUN BOLETAS NRO 10 Y 22 AMBAS DE FECHA 30/01/2014
21/01/2014
16-2014
CASA MONEDA DE CHILE $297.500  PAGUESE FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION - SEGUN OFICIO ORD .NRO 36 DE FECHA 16/01/2014.
20/01/2014
11-2014
CANTO CANTO DANIEL ALEXIS $23.235  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 - SEGUN - ANTECEDENTES ADJUNTOS .
20/01/2014
13-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $100.000  OTORGUESE FONDOS A RENDIR PARA REALIZAR PAGO DE PERMISOS DE ESPECTACULO PIROTECNICO EN LA LOCALIDAD DE QUEPE EL DIA 08/02/2013.
20/01/2014
11-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $95.430  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 - SEGUN - ANTECEDENTES ADJUNTOS .
20/01/2014
11-2014
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $7.745  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 - SEGUN - ANTECEDENTES ADJUNTOS .
20/01/2014
11-2014
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $57.258  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 - SEGUN - ANTECEDENTES ADJUNTOS .
17/01/2014
7-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $217.500  GASTOS A RENDIR POR PASAJES E INSCRIPCION AL CURSO PRACTICO DENOMINADO CIERRE DE EJERCICIO 2013 Y APERTURA DEL ANO 2014 - CONTABILIDAD MUNICIPAL APLICADA - ACTUALIZACION SCGN
17/01/2014
8-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $207.454  PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN EL CURSO PRACTICO DENOMINADO CIERRE DE EJERCICIO 2013 Y APERTURA DEL ANO 2014 - CONTABILIDAD MUNICIPAL APLICADA - ACTUALIZACION SCGN - EN LA CIUDAD DE CONCEPCION
31/12/2013
4007-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $96.445  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PDTI UNIDAD OPERATIVA RINCONADA DE MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 401843 DE FECHA 12/11/2013.
31/12/2013
4124-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $66.600  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA - SOLICITADOS POR IEF DIDECO - SEGUN FACTURAS NRO 404968 Y 404969 AMBAS DE FECHA 30/12/2013
31/12/2013
4149-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $23.300  PAGUESE VEINTE TACO CALENDARIOS SOLICITADOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 404437 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4150-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $121.980  PAGUESE GLOBOS DE COLORES SOLICITADOS POR ALACALDIA - SEGUN FACTURA NRO 404436 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4163-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $109.530  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO Y TINTAS SOLICITADAS POR DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 404540 DE FECHA 19/12/2013.
31/12/2013
4164-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $24.360  PAGUESE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR PROGRAMA DE DISCAPACIDAD - SEGUN FACTURA NRO 4044449 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4165-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $15.830  PAGUESE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR PROGRAMA DE DISCAPACIDAD - SEGUN FACTURA N|4044450 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4255-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $419.960  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADO POR PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL - SEGUN FACTURA NRO 404279 DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4044-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 125 DE FECHA 21/12/2013.
31/12/2013
4073-2013
CAMPOS RIVANO DANIEL $50.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 1 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4211-2013
CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA $400.000  PAGUESE CAPACITACION DE AUTOCUIDADO SOLICITADO POR EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 258 DE FECHA 30/12/2013.
31/12/2013
4161-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $69.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA N|675 DE FECHA 19/12/2013.
31/12/2013
4194-2013
CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. $200.000  PAGUESE INSUMOS APICOLAS SOLICITADOS PARA BENEFICIARIS DEL PMJH - SEGUN FACTURA NRO 10366 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4206-2013
CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. $381.400  PAGUESE INSUMOS APICOLAS SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 10413 DE FECHA 26/12/2013.
31/12/2013
4047-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
31/12/2013
4048-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $506.667  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
31/12/2013
4046-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $333.333  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
31/12/2013
4135-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $353.900  PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 6209983 - 101863423 - 101863425 - 101863426 - 101863427 - 101863424 TODAS FECHA DE EMISION 22/12/2013
31/12/2013
4012-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $45.000  PAGUESE QUINCE COLACIONES PARA TENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION PRODESAL QUETROCO II - SEGUN FACTURA NRO 307 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4103-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $36.000  PAGUESE DOCE COLACIONES SOLICITADAS PARA ATENCION DE USUARIOS DE PRODESAL QUETROCO UNO - ASISTENTES A MESA DE COORDINACION - SEGUN FACTURA NRO 306 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4115-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $120.000  PAGUESE VEINTE ALMUERZOS Y VEINTE CENAS PARA ATENCION DELEGACION CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BASQUETBOL - SEGUN FACTURA NRO 308 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4232-2013
CHILE ESTRATEGIA CONSULTORES $1.950.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES TURISTICOS - SEGUN FACTURA NRO 37 DE FECHA 24/12/2013.
31/12/2013
4218-2013
CIA. DE TASACIONES Y SERV. INMOB. ARENAS Y CAYO S. $160.000  PAGUESE CONTRATACION PARA TASACION - SOLICITADO POR UNIDAD DE VIVIENDA - SEGUN FACTURA NRO 8896 DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4050-2013
CODINER LTDA. $434.900  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 208374 - 208377 - 280378 - 208373 - 208376 - 208375 - - TODAS DE FECHA DE EMISION 31/12/2013.
31/12/2013
4068-2013
COLICOY RUPAILLAN EDITH $120.000  PAGUESE DIECISEIS ALMUERZOS SOLICITADOS POR PDTI HUILIO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 1 DE FECHA 05/12/2013.
31/12/2013
4000-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 30/12/13.
31/12/2013
4001-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $72.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 34 DE FECHA 30/12/2013.
31/12/2013
4081-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.
31/12/2013
4082-2013
COLILAF AIYELEF MARIELA $120.000  PAGUESE CAPACITACION ARTESANIA EN LANA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 27/12/2013.
31/12/2013
4231-2013
COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y CIA. LTDA.- $200.000  PAGUESE MAQUINA E IMPLEMENTOS DE PELUQUERIA - SEGUN FACTURA NRO 694898 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4025-2013
COMERCIAL ALDUNATE LIMITADA $302.250  PAGUESE 465 FRASCOS DE VIDRIOS SOLICITADOS POR PRODESAL QUETROCO II - SEGUN FACTURA NRO 100951 DE FECHA 16/12/2013.
31/12/2013
4030-2013
COMERCIAL DONEM LIMITADA $67.920  PAGUESE IMPLEMENTACION DEPORTIVA SOLICITADA POR SENDA - SEGUN FACTURA 6030 DE FECHA 12/12/2013.
31/12/2013
4204-2013
COMERCIAL JORGE C. WESTERMEYER MERINO E.I.R.L. $191.590  PAGUESE IMPRESION DE FOLLETERIA TURISTICA - SOLICITADA POR OFICINA DE TURISMO - SEGUN FACTURA NRO 2649 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4225-2013
COMERCIAL LEGUER LTDA. $292.465  COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS - SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 5006 DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4226-2013
COMERCIAL LEGUER LTDA. $323.077  COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS - SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 5004 DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4113-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $113.050  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA NGUILLATUN EN EL SECTOR IMILCO DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 2514 DE FECHA 24/12/2013.
31/12/2013
4212-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $190.399  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA INSTALACION EN NGUILLATUN EN EL SECTOR DE LOLEN - SEGUN FACTURA NRO 2515 DEFECHA 24/12/2013.
31/12/2013
4134-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $27.850  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REDAL - SEGUN FACTURAS NRO 1183 - 1184 - 1186 - 1187 TODAS DE FECHA DE EMISION 30/12/2013
31/12/2013
4092-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $15.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRODUCCION DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 2493669 DE FECHA 24/12/2013.
31/12/2013
4157-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $12.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION - SEGUN FACTURA NRO 2493528 DE FECHA 2312/2013.
31/12/2013
3999-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.746.637  PAGO DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 754349 - 753836 - 754346 - 744347 - 754348 - 754345 - 753838 - 753841 - 753847 TODAS DE FECHA DE EMISION 20/12/2013.
31/12/2013
4181-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $28.458  PAGUESE LINEAS TELEFONICAS - SEGUN FACTURAS NRO 753840 Y 753839 - AMBAS DE FECHA 20/12/2013
31/12/2013
4061-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $119.000  PAGUESE DIFUSION RADIAL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 12758 DE FECHA 19/12/2013.
31/12/2013
4098-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $2.800.000  PAGUESE PROGRAMACION RADIAL DE ABRIL A OCTUBRE 2013 - SEGUN FACTURAS NRO 336 - 337 - 345 - 355 - 356 - 357 - 358 Y CONTRATO DE DIFUSION ADJUNTO
31/12/2013
4233-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $800.000  PAGUESE PROGRAMACION RADIAL DE LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 - SEGUN FACTURA NRO 361 Y 360 AMBAS DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4203-2013
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $280.000  PAGUESE CAPACITACION DE HORTALIZAS Y GANADERIA SOLICITADA POR PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 16 DE FECHA 30/12/2013.
31/12/2013
4224-2013
CORREOS DE CHILE $60.013  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA 1771001 DE FECHA 31/12/2013.
30/12/2013
3948-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 86 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3977-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 187 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3947-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 32 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3980-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $2.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 53 Y 54 DE FECHA 23/12/2013 Y 30//12/2013 RESPECTIVAMENTE
30/12/2013
3939-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 59 Y 60 AMBAS DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3957-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 40 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3898-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 525 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3956-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 150 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3922-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 18 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3951-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 68 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3971-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 47 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3908-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 31 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3934-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 61 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3962-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 25 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3960-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 11 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3972-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 45 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3894-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 79 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3917-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 129 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3981-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 19 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3965-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 97 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3911-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 97 DE FECHA 30/12/2013
27/12/2013
3881-2013
CONST. - FORESTAL - TRANSP. Y ARRIENDO DE MAQ. $2.405.299  PAGUESE RETENCIONES OBRA MEJORAMIENTO CAMINO HUENTE GRANDE DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 93 DE FECHA 04/11/2013.
27/12/2013
3877-2013
CONSTRUCTORA JAIME CARDENAS OLIVARES $6.000.000  PAGUESE CONSTRUCCION ZANJA NRO 16 - SEGUN FACTURA NRO 42 DE FECHA 11/12/2013.
26/12/2013
3826-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $306.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN FACTURA NRO 124 DE FECHA 20/12/2013
26/12/2013
3850-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $24.500  PAGUESE SIETE ALMUERZOS PARA EQUIPO TECNICO DE BAFONA - SEGUN FACTURA NRO 289 DE FECHA 19/10/2013.
26/12/2013
3845-2013
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $5.000.000  PAGUESE SHOW PIROTECNICO ANIVERSARIO FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 741 DE FECHA 07/12/2013.
26/12/2013
3846-2013
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $2.999.997  PAGUESE FUEGOS PIROTECNICO PARA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURA NRO 740 DE FECHA 30/11/2013
26/12/2013
3870-2013
COMERCIAL Y PROVEEDORA DEL SUR LTDA. $67.500  PAGUESE CUBRE JUNTA Y 1/4 RODON SOLICITADOS PARA ESCUELA QUETROCO - SEGUN FACTURA NRO 128093 DE FECHA 24/10/2013.
26/12/2013
3848-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $124.950  PAGUESE ARRIENDO DE 3 BANOS QUIMICOS - SEGUN FACTURA NRO 2492 DE FECHA 16/12/2013.
26/12/2013
3821-2013
CURIHUIL SANDOVAL ADELA $300.000  PAGUESE SERVICIO DE COCTELERIA - SOLICITADO POR OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN BOLETA DE HONONARIOS NRO 7 DE FECHA 10/12/2013
24/12/2013
3782-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $57.605  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR OFICINA DE ADQUISICIONES - SEGUN FACTURA NRO 402590 DE FECHA 22/11/2013.
24/12/2013
3784-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $4.500  PAGUESE SOBRES AMERICANOS - SOLICITADOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 403081 DE FECHA 19/11/2013.
24/12/2013
3780-2013
CENCOSUD RETAIL S.A. $114.710  PAGUESE IMPLEMENTOS PARA PROGRAMA DEPORTE - SEGUN FACTURA NRO 576302 DE FECHA 12/11/2013.
24/12/2013
3776-2013
COLICOY COLICOY MARCELINA $3.600  DEVOLUCION DE PASAJES DE USUARIOS DE UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI - SEGUN RENDICION ADJUNTA.
24/12/2013
3778-2013
CRECIC S.A $116.346  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 70142 DE FECHA 13/11/2013.
24/12/2013
3792-2013
CRECIC S.A $91.275  PAGUESE TONER SOLICITADO POR EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA N|70776 DE FECHA 26/11/2013.
24/12/2013
3816-2013
CRECIC S.A $40.900  PAGUESE TONER SOLICITADO POR PRODER - SEGUN FACTURA NRO 71401 DE FECHA 04/12/2013
24/12/2013
3777-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.305.603  PAGUESE NEUMATICOS CAMION FORD PATENTE BRJL DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 20-2912 DE FECHA 30/10/2013.
23/12/2013
3774-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DE FECHA 16/01/2013.
19/12/2013
3746-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $175.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE BALLET FOLCLORICO NACIONAL - SEGUN FACTURA NRO 290 DE FECHA 19/10/2013.
19/12/2013
3767-2013
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA $420.076  PAGUESE MOBILIARIO PARA CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 48253 DE FECHA 12/12/2013
19/12/2013
3742-2013
COMITE DE MEJORAMIENTO IGLESIA METODISTA PENTECOST $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1125 DE FECHA 12/12/2013.
18/12/2013
3740-2013
CANTO CANTO DANIEL ALEXIS $7.377  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
18/12/2013
3740-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
18/12/2013
3740-2013
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $7.377  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
18/12/2013
3740-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $22.131  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
18/12/2013
3740-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $90.890  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
17/12/2013
3688-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $83.640  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROGRAMA VINCULOS - SEGUN FACTURA N|403875 DE FECHA 10/12/2013
17/12/2013
3689-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $74.700  PAGUESE LIBROS Y MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROGRAMA SOCIOLABORAL - SEGUN FACTURA NRO 403766 DE FECHA 09/12/2013
17/12/2013
3690-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $50.030  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SEGUN FACTURA NRO 403767 DE FECHA 09/12/2013.
17/12/2013
3713-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $247.211  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADOS POR PROGRAMA ETICO FAMILIAR - SEGUN FACTURA NRO 402280 DE FECHA 05/12/2013.
17/12/2013
3724-2013
CIBERGROUP $74.354  PAGUESE CAMARA FOTOGRAFICA - SOLICITADA POR CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 2459 DE FECHA 18/11/2013
17/12/2013
3682-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $36.000  COMPRA DE TORTAS PARA CELEBRACION MES DEL ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 42 DE FECHA 15/10/2013.
17/12/2013
3683-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $48.000  PAGUESE DE 02 TORTAS PARA ATENCION DE ASISTENTES A CAPACITACION DE OFICINA DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA N|45 DE FECHA 06/12/2013.
17/12/2013
3705-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $48.000  PAGUESE ALIMENTOS VINO DE HONOR - SEGUN FACTURAS NRO 46 DE FECHA 06/12/2013.
17/12/2013
3706-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $49.000  PAGUESE EMPANADAS PARA ATENCION DE ASISTENTES A VINO DE HONOR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO NRO 131 DE LA COMUNA - SEGUN FACTURA NRO 47 DE FECHA 06/12/2013.
17/12/2013
3717-2013
COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L. $197.302  PAGUESE SEMILLAS DE TRIGO SOLICITADOS POR PDTI TRAPILHUE - SEGUN FACTURA NRO 1923 DE FECHA 04/12/2013.
17/12/2013
3726-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $60.161  PAGUESE PARLANTES PARA HABILITACION DE CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 177805 DE FECHA 25/11/2013
17/12/2013
3709-2013
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A. $86.258  PAGUESE DE TINTAS VARIAS SOLICITADAS POR DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 121451 DE FECHA 26/09/2013
17/12/2013
3719-2013
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODE $264.178  PAGUESE MICROSCOPIO BIOLOGICO SOLICITADO POR PRODER - SEGUN FACTURA NRO 4663 DE FECHA 23/10/2013.
17/12/2013
3703-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $28.100  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLES MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 1167 - 1164 - 1168Y 1165 TODAS DE FECHA 30/10/2013
16/12/2013
3673-2013
CODINER LTDA. $595.407  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURAS NRO 205983 - 205984 - 205986 - 205985 - 205987 Y 205988 TODAS DE FECHA 30/11/2013
16/12/2013
3670-2013
CORREOS DE CHILE $110.647  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SEGUN FACTURA NRO 1761470 DE FECHA 30/11/2013.
13/12/2013
3661-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $1.500.000  GASTO A RENDIR ENTREGA DE PREMIOS A ORGANIZACIONES PARTITIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS ANIVERSARIO DE FREIRE
12/12/2013
3615-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CACERES MUNOZ ALEJANDRO ALBERTO $12.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3628-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.795  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PDTI MILLELCHE ZANJA SEGUN FACTURA NRO 401603 DE FECHA 08/11/2013.
12/12/2013
3632-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.795  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR UNIDAD OPERATIVA MAHUIDACHE QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 401823 DE FECHA 12/11/2013
12/12/2013
3655-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $101.500  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADAS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 0399896 DE FECHA 11/10/2013
12/12/2013
3657-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $113.100  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADAS PARA OFICINA DEL ABOGADO - SEGUN FACTURA NRO 399899 DE FECHA 11/10/2013
12/12/2013
3615-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $27.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3625-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $160.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE $160.000
12/12/2013
3623-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $118.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 661 DE FECHA 29/11/2013
12/12/2013
3615-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $2.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $5.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $45.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3634-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL POR TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
12/12/2013
3636-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL POR TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
12/12/2013
3635-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL POR TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
12/12/2013
3615-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3658-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $352.527  CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOCALIDADES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 101757627 - 101757629 - 101757630 - 101757631 - 101757628 TODAS DE FECHA 28/11/2013 Y 6202895 DE FECHA 25/11/2013
12/12/2013
3649-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $30.600  PAGUESE ALIMENTOS SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 296 DE FECHA 20/11/2013
12/12/2013
3615-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $7.200  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3641-2013
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $152.178  PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 238354 DE FECHA 20/11/2013
12/12/2013
3647-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $84.000  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR FICHA DE PROTECCION SOCIAL - SEGUN FACTURA N| 177533 DE 13/11/2013.
12/12/2013
3618-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $20.450  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE - SEGUN FACTURAS NRO 1173 - 1174 - 1176 - 1178 TODAS DE FECHA DE EMISION 29/11/2013
12/12/2013
3615-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3645-2013
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $67.000  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS - SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4186 DE FECHA 29/10/2013
12/12/2013
3615-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3629-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $639.617  PAGUESE NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE - SEGUN FACTURA NRO 1870371 - DE FECHA 18/11/2013
12/12/2013
3630-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.733.021  PAGUESE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA - SEGUN FACTURA NRO 1870069 DE FECHA 30/10/2013
12/12/2013
3615-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $73.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $73.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
10/12/2013
3598-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 123 DE FECHA 03/12/2013.
10/12/2013
3599-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 122 DE FECHA 02/12/2013.
06/12/2013
3593-2013
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL $4.630.500  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 943 DE FECHA 11/10/2013.
05/12/2013
3576-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 524 DE FECHA 02/12/2013
05/12/2013
3560-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA DE NRO 30 DE FECHA 02/12/2013
05/12/2013
3561-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $72.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA DE NRO 29 DE FECHA 02/12/2013
05/12/2013
3585-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS
05/12/2013
3581-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 128 DE FECHA 02/12/2013
05/12/2013
3572-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 96 DE FECHA 02/12/2013
04/12/2013
3547-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $400.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR DE CAJA CHICA PARA COMPRAS MENORES DE ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE FREIRE - SEGUN MEMO NRO 599 DE FECHA 03/12/2013.
04/12/2013
3546-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 67 DE FECHA 02/12/2013
04/12/2013
3552-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 24 DE FECHA 02/12/2013.
03/12/2013
3531-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 30 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3487-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 85 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3459-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 185 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3510-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $433.333  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 20 Y 8 AMBAS DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3484-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 31 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3492-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 57 Y 58 AMBAS DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3517-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE - HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 38 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3469-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 149 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3498-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 17 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3465-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 46 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3518-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE - HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 60 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3475-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.333  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 10 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3464-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 44 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3525-2013
COMITE DE BIENESTAR SOCIAL Y CULT. FORJADORES DE E $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1065 DE FECHA 28/11/2013.
02/12/2013
3521-2013
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO CURILEN $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1065 DE FECHA 28/11/2013.
02/12/2013
3523-2013
COMUNIDAD INDIGENA MANUEL CALFIN DE PINDACO - FRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1065 DE FECHA 28/11/2013.
02/12/2013
3522-2013
COMUNIDAD INDIGENA RAMON TROMILEN $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1065 DE FECHA 28/11/2013.
02/12/2013
3503-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 78 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3519-2013
CONTRERAS SALDIAS MANUEL ARTURO $487.900  PAGUESE ARRIENDO DE VAJILLA - SEGUN ORDEN DE COMPRA 3890-1215-OD13
02/12/2013
3482-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 18 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3477-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 96 DE FECHA 02/12/2013
28/11/2013
3425-2013
CACERES MUNOZ ALEJANDRO ALBERTO $120.000  PAGUESE MIGRACION DE DATOS PAGINA WEB MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 309 DE FECHA 22/11/2013.
28/11/2013
3436-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $46.200  PAGUESE TINTAS VARIAS - ADQUIRIDAS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 402178 DE FECHA 18/11/2013.
28/11/2013
3437-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $121.665  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 402179 DE FECHA 18/11/2013.
28/11/2013
3438-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $112.200  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADS POR UNIDAD DE PROYECTOS - SEGUN FACTURA NRO 401499 DE FECHA013/11/2013.
28/11/2013
3417-2013
CARVAJAL REYES BERNARDO LUIS $40.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZACION DE EXAMEN - SEGUN ISE NRO 1709 DE FECHA 15/11/2013.
28/11/2013
3418-2013
CARVAJAL REYES MIRIAN RUTH $40.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZACION DE EXAMEN - SEGUN ISE NRO 1710 DE FECHA 18/11/2013.
28/11/2013
3427-2013
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $1.008.187  PAGUESE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE URNAS DE VOTACION - SEGUN FACTURA NRO 1738 DE FECHA 17/10/2013
28/11/2013
3422-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $729.708  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS SEMILLEROS DEMOSTRATIVOS UNIDAD OPERATIVA NRO 4 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 327124 DE FECHA 25/10/2013
28/11/2013
3433-2013
CRECIC S.A $102.642  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA OFICINA DE OBRAS MUNIPAL - SEGUN FACTURA NRO 70141 DE FECHA 13/11/2013
28/11/2013
3443-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DE FECHA 16/01/2013.
27/11/2013
3411-2013
CLUB DEPORTIVO DE COIPUE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3412-2013
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3410-2013
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3408-2013
CLUB DEPORTIVO JUVENIL RADAL $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3409-2013
CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ DE FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3414-2013
CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO DE FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3413-2013
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
25/11/2013
3397-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $2.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE - SEGUN BOLETAS NRO 47 Y 48 AMBAS DE FECHA 06/11/2013
25/11/2013
3362-2013
CARTES SEPULVEDA OSCAR $16.000  PAGUESE DIEZ BOLSAS DE GLOBOS . SEGUN FACTURA NRO 5339471 DE FECHA 18/10/2013
25/11/2013
3349-2013
CLINICA ALEMANA DE TEMUCO S.A. $1.000.000  PAGUESE ATENCION CLINICA A DEPORTISTA SR. HUGO JARA LLANCAFIL - SEGUN FACTURA NRO 24697 - DE FECHA 06/11/2013.
25/11/2013
3403-2013
CLUB DEPORTIVO ARSENAL DE FREIRE $2.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1015 DE FECHA 13/11/2013.
25/11/2013
3395-2013
CODINER LTDA. $441.005  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURAS N|203599 -203602 -203603 -203598 -203601 -203600
25/11/2013
3336-2013
COMERCIAL ALDUNATE LIMITADA $100.000  PAGUESE BOLSAS DE ENVASADO DE PLANTAS ORNAMENTALES - SEGUN FACTURA NRO 100929 DE FECHA 09/11/2013.
25/11/2013
3347-2013
COMERCIAL LEGUER LTDA. $214.770  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 4278 Y 4296 DE FECHA 24/10/2013.
25/11/2013
3357-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $119.700  PAGUESE TRES TONER SOLICITADOS POR PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 176857 DE FECHA 20/10/2013
25/11/2013
3371-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $98.274  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO FICHA SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 177051 DE FECHA 05/11/2013.
25/11/2013
3375-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $67.813  PAGUESE DOS TONER SOLICITADOS PARA PROGRAMA FICHA SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 177325 DE FECHA 11/11/2013.
25/11/2013
3389-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $7.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2492810 DE FECHA 24/10/2013.
25/11/2013
3332-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $112.634  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS SOLICITADOS POR PRODESAL VALLE CENTRAL - SEGUN FACTURA NRO 327100 DE FECHA 25/10/2013.
25/11/2013
3376-2013
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $385.000  PAGUESE FERTILIZANTES SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4185 DE FECHA 29/10/2013
25/11/2013
3335-2013
CRECIC S.A $39.199  PAGUESE DE TINTAS VARIAS - SOLICITADAS POR SENDA - SEGUN FACTURA NRO 70096 DE FECHA12/11/2013.
22/11/2013
3311-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $20.000  PAGUESE UN GALVANO ARTESANAL - SOLICITADO PARA JUNTA DE VIGILANCIA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 23 DE FECHA 07/12/2013.
22/11/2013
3316-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $50.000  PAGUESE PIEZA TALLADA Y CINCUENTA LLAVEROS ARTESANALES PARA ENTREGA EN PRESENTACION DEL BAFONA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 24 DE FECHA 07/11/2013
22/11/2013
3315-2013
CORREOS DE CHILE $82.252  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA NRO 1752114 DE FECHA31/10/2013
20/11/2013
3302-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
20/11/2013
3301-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
20/11/2013
3303-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
18/11/2013
3265-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013 - SEGUN FACTURA NRO 120 DE FECHA 04/11/2013.
18/11/2013
3266-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013 - SEGUN FACTURA NRO 121 DE FECHA 06/11/2013
18/11/2013
3283-2013
CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA $42.890  COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 44082 DE FECHA 22/10/2013
18/11/2013
3286-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y CANCELADOS EN NOVIENMBRE 2013
18/11/2013
3286-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $14.754  CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y CANCELADOS EN NOVIENMBRE 2013
18/11/2013
3286-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $54.534  CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y CANCELADOS EN NOVIENMBRE 2013
18/11/2013
3288-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $12.000  PAGUESE UNA TORTA SOLICITADA POR UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HULIO - SEGUN FACTURA NRO 43 DE FECHA 23/10/2013
12/11/2013
3258-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $45.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3260-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $303.500  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - - SEGUN BOLETAS NRO 98223596 -98223598 -98223599 -98223600 -98223597 Y FACTURA 5939054 DE FECHA DE EMISION 29/10/2013
12/11/2013
3258-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $35.556  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $17.067  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
07/11/2013
3245-2013
COLICOY COLICOY MARCELINA $1.600  REALICESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE TRASLADO A REUNIONES DE MESA DE COORDINACION Y AREA INDAP - SEGUN RENCION ADJUNTA
07/11/2013
3231-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $72.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 04/11/2013
07/11/2013
3232-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 27 DE FECHA 04/11/2013
07/11/2013
3253-2013
CONST. - FORESTAL - TRANSP. Y ARRIENDO DE MAQ. R. $13.322.883  PAGUESE ESTADO DE PAGO NRO 3 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINO HUENTE GRANDE - SEGUN FACTURA NRO 90 DE FECHA 06/09/2013.
07/11/2013
3217-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 127 DE FECHA 04/11/2013
07/11/2013
3249-2013
CRECIC S.A $78.504  PAGUESE TONER - ADQUIRIDO PARA OFICINA DE RENTAS - SEGUN FACTURA NRO 68421 DE FECHA 06/10/2013
07/11/2013
3242-2013
CURIHUENTRO CALFUQUEO INGRID CAROLA $2.100  REALICESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE TRASLADO A REUNIONES DE MESA DE COORDINACION Y AREA INDAP - SEGUN RENCION ADJUNTA
06/11/2013
3208-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $40.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE LA MUJER SEGUN MEMO ADJUNTO NRO 45/45 DE FECHA 27/09/2013.
06/11/2013
3213-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 55 Y 56 DE FECHA 05/11/2013
04/11/2013
3136-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 84 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3188-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 183 DE FECHA 04/11/2013.
04/11/2013
3141-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 30 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3195-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 37 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3175-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 522 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3129-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 148 DE FECHA 4/11/2013
04/11/2013
3168-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 16 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3183-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 66 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3201-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 45 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3171-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 29 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3126-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 59 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3127-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 23 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3185-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 09 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3180-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
04/11/2013
3200-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 43 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3158-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 77 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3137-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 17 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3193-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 95 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3179-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 94 DE FECHA 04/11/2013
29/10/2013
3103-2013
CASA MONEDA DE CHILE $663.425  COMPRA DE LICENCIAS DE CONDUCIR - SEGUN OFICIO ORDINARIO NRO 827 DE FECHA 21/10/2013.
29/10/2013
3107-2013
CASA MONEDA DE CHILE $267.750  COMPRA DE PERMISO DE CIRCULACION - SEGUN OFICIO ORDINARIO NRO 832 DE FECHA 28/10/2013.
29/10/2013
3108-2013
CASA MONEDA DE CHILE $88.358  COMPRA DE DISTINTIVO VERDE APTO TODO EL PAIS - SEGUN OFICIO NRO 831 DE FECHA 28/10/2013.
29/10/2013
3113-2013
CEBALLOS ZUNIGA HERNAN ANTONIO $80.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA EXAMEN MEDICO - SEGUN ISE NRO 1618 DE FECHA 22/10/2013.
29/10/2013
3105-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 93 DE FECHA 16/10/2013.
28/10/2013
3098-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DE FECHA 26/01/2013
22/10/2013
3070-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LOS $237.474  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3077-2013
CLUB ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DE RUCAHUE ALLIPEN $220.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3076-2013
CLUB ADULTO MAYOR LOS ANOS DORADOS DE QUEPE $250.000  OTORGUESE SUBVENCION -SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3073-2013
CLUB DE ADULTO MAYOR CHIWAYAN DE CHANCO $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3087-2013
CLUB DE ADULTO MAYOR TERCERA EDAD $370.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3079-2013
CLUB DE PESCA CHALHUACO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3069-2013
CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA DE RUCAHUE $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3071-2013
COMITE DE ADELANTO PUQUEREO $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3086-2013
COMUNIDAD CRISTIANA Y SOCIAL SAN SEBASTIAN $234.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3074-2013
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO LEPIAN $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3072-2013
COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO HUENTRO PAINEMIL $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3080-2013
COMUNIDAD INDIGENA IGNACIO MANUEL DE LOLEN ALTO $495.834  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3075-2013
COMUNIDAD INDIGENA JOSE MARIA HUAIQUIMILLA $300.000  OTORGUESE SUBVENCION SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3083-2013
COMUNIDAD INDIGENA JUAN HUENCHUMIL DE ALLIPEN $492.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3088-2013
COMUNIDAD INDIGENA JUAN MILLACHE $430.805  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3082-2013
COMUNIDAD INDIGENA MARTIN CURIHUINCA $416.500  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3085-2013
COMUNIDAD INDIGENA PASCUAL CALFUNIR $300.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3089-2013
COMUNIDAD INDIGENA PEHUENCHE JARAMILLO $452.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
19/10/2013
3031-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $70.175  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 40400048 DE FECHA 15/10/2013.
19/10/2013
3033-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $30.000  PAGUESE CUATRO CAJAS DE OPALINA - SOLICITADAS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 3999898 - DE FECHA 11/10/2013.
19/10/2013
3034-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $120.067  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADAS POR UNIDAD DE CONTROL - SEGUN FACTURA NRO 399877 DE FECHA 11/10/2013
19/10/2013
3041-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $55.200  PAGUESE PREMIOS ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDAD PINTANDO LA HISTORIA - SEGUN FACTURA NRO 399897 DE FECHA 11/10/2013.
19/10/2013
3042-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $51.050  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 399900 DE FECHA 11/10/2013.
19/10/2013
3067-2013
CERNA ROMERO VICTOR HUGO $83.300  PAGUESE MIL DIPTICOS PARA CAMPANA DE FIESTAS PATRIAS - SENDA - SEGUN FACTURA NRO 3823 DE FECHA 01/10/2013
19/10/2013
3045-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $27.000  PAGUESE ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 281 DE FECHA 09/10/2013.
19/10/2013
3048-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $45.600  PAGUESE DIECINUEVE SANDWICH PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COODINACION - PRODESAL QUETROCO I SEGUN FACTURA NRO 283 DE FECHA 09/10/2013.
19/10/2013
3049-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $40.500  PAGUESE QUINCE ALMUERZOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION PRODESAL QUETROCO DOS - SEGUN FACTURA NRO 282 DE FECHA 09/10/2013.
19/10/2013
3056-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $7.000.000  COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA DISTINTOS VEHICULOS MUNIICPALES - SEGUN FACTURA NRO 2492715DE FECHA 17/10/2013.
19/10/2013
3068-2013
COOPERATIVA DE ARTESANOS FOLIL DEL VALLE ARAUCANIA $180.000  PAGUESE VEINTE KILOS DE LANA DE OVEJA - PARA CAPACITACION DE USUARIOS DE UNIDAD OPERATINA NRO 1 PDTI - SEGUN FACTURA NRO 85 DE FECHA 25/09/2013.
18/10/2013
3025-2013
CARVAJAL MANQUIEL ISMAEL JONATHAN $90.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA TRASLADO DE RESTOS MORTUORIOS - SEGUN ISE NRO 1604 DE FECHA 14/10/2013.
18/10/2013
3018-2013
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $62.832  PAGUESE QUINCE ALMUERZOS SOLICITADOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION PDTI MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 4 DE FECHA 04/10/2013.
18/10/2013
3019-2013
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $62.832  PAGUESE ALMUERZOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION TERRITORIAL PDTI MAHUIDACHE - SEGUNACTURA NRO 4 DE FECHA 04/0/10/2013.
18/10/2013
3020-2013
CATALINA SEPULVEDA ZAPAG E.I.R.L. $147.560  PAGUESE ADQUISICION DE BANDERAS CORPORATIVAS - SEGUN FACTURA NRO 2802 DE FECHA 13/09/2013.
18/10/2013
3010-2013
CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL CARMEN $1.341.249  PAGUESE LA CANTIDAD DE TRES MIL NOVECIENTAS COLACIONES ADQUIRIDAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 235 DE FECHA 09/09/2013.
18/10/2013
3016-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $683.970  PAGUESE MATERIALES DE ASEO - STOCK BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 166251 DE FECHA 06/09/2013.
17/10/2013
3004-2013
COMERCIAL MVG SPORT LTDA.- $283.446  PAGUESE PREMIOS PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS - SEGUN FACTURA NRO 1733 DE FECHA 11/09/2013.
17/10/2013
2998-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALA MUNCIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 76 DE FECHA 17/10/2013.
17/10/2013
3006-2013
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $355.000  PAGUESE VEINTITRES SACOS DE FERTILIZANTES PARA DEMOSTRATIVO DE TRIGO Y PAPAS DE LA UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4159 DE FECHA 27/09/2013.
16/10/2013
2986-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $111.255  PAGUESE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR OFICINA DE PARTES - SEGUN FACTURA NRO 398904 DE FECHA 26/09/2013.
16/10/2013
2989-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $65.960  PAGUESE TINTAS VARIAS ADQUIRIDAS POR OMIL - SEGUN FACTURA NRO 399371 DE FECHA 03/10/2013.
16/10/2013
2971-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADOS EN OCTUBRE 2013
16/10/2013
2971-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $14.754  PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADOS EN OCTUBRE 2013
16/10/2013
2971-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADOS EN OCTUBRE 2013
16/10/2013
2972-2013
CODINER LTDA. $3.048.790  CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO - SEGUN FACTURAS NRO 201217 - 201218 - 201220 - 201219 - 201216 Y 201215
16/10/2013
2992-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $5.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN OC 3890-520-SE13
16/10/2013
2975-2013
CORREOS DE CHILE $130.054  PAGO DE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA NRO 1747582 DE FECHA 30/09/2013.
15/10/2013
2963-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 516 DE FECHA 14/10/2013
15/10/2013
2956-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $358.000  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN BOLETAS NRO 98119879 -98119881 -98119882 -98119883 -98119880 -Y FACTURA NRO 593208 -
15/10/2013
2957-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 126 DE FECHA 14/10/2013
14/10/2013
2948-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $28.250  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CANTO GONZALEZ SUMANITA $18.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $111.111  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $111.111  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARRASCO ROJAS OMAR ARNOLDO $10.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $8.750  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $24.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $73.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
11/10/2013
2946-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 147 DE FECHA 01/10/2013.
11/10/2013
2945-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 03 DE FECHA 01/10/2013.
10/10/2013
2931-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 15 DE FECHA 09/10/2013.
10/10/2013
2922-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DCERTO EXENTO 352 DE FECHA 18/04/2013.
10/10/2013
2924-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
10/10/2013
2923-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
10/10/2013
2927-2013
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $100.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 386 DE FECHA 09/09/2013.
10/10/2013
2929-2013
COMITE CONSEJO COMUNAL DE SALUD FREIRE $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 386 DE FECHA 09/09/2013.
10/10/2013
2928-2013
CRUZ ROJA CHILENA FILIAL FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 386 DE FECHA 09/09/2013.
10/10/2013
2926-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO $3.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 386 DE FECHA 09/09/2013.
09/10/2013
2897-2013
CALFIPAN LINCUANTE LUZBENIA ESTER $160.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE SONDAS Y UN OXIMETRO - SEGUN ISE 1562 DE FECHA 27/09/2013.
09/10/2013
2909-2013
CARTES SEPULVEDA OSCAR $113.550  PAGUESE PREMIOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 38773 DE FECHA 28/08/2013.
09/10/2013
2893-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALA MUNCIPLAIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 02/10/2013 MES DE SEPTIEMBRE 2013
09/10/2013
2889-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $1.200.000  PAGUESE PROGRAMACION RADIAL DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE MES DE ENERO FACTURA NRO 329 DE FECHA 01/09/2013 MES DE FEBRERO FACTURA NRO 333 DE FECHA 01/09/2013 MES DE MARZO FACTURA NRO 334 DE FECHA 01/09/2013
09/10/2013
2903-2013
CORNEJO HUENCHUMIL PATRICIO SIMON M. $80.000  180 CLAVELES PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
08/10/2013
2888-2013
CARES VEGA JOAQUIN $79.135  PAGUESE MATERIALES ADQUIRIDOS PARA REPARACIONES EN ESCUELA MUNICIPAL QUETROCO - SEGUN FACTURAS 35 DE FECHA 27/08/2013 Y 36 DE FECHA 06/09/2013.
08/10/2013
2887-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 54 DE FECHA 01/10/2013
07/10/2013
2840-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 119 DE FECHA 03/10/2013.
07/10/2013
2841-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 118 DE FECHA 03/10/2013.
07/10/2013
2848-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $73.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS - A DISTINTOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL -SEGUN FACTURA NRO 648 DE FECHA 01/10/2013
07/10/2013
2885-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $35.000  PAGUESE EMPANADAS PARA ATENCION DE PARTICIPANTES DE CUECADA DE ADULTOS MAYORES - SEGUN FACTURA NRO 40 DE FECHA 26/09/2013.
07/10/2013
2881-2013
COMERCIAL JORGE C. WESTERMEYER MERINO E.I.R.L. $103.994  PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICO - SOLICITADO POR TURISMO - SEGUN FACTURA N|2505 DE FECHA 24/09/2013.
07/10/2013
2832-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $33.200  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AGUA POTABLE - DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1149 - -1147 Y 1150 TODAS DE FECHA DE EMISION 30/08/2013.
07/10/2013
2849-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $19.450  PAGUESE DE CONSUMO DE AGUA POTABLEDE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1156 -1159 - -1158 -1155 DE FECHA 30/09/2013
07/10/2013
2842-2013
CORNEJO HUENCHUMIL PATRICIO SIMON M. $80.000  PAGUESE 180 CLAVELES PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 03 DE FECHA 05/09/2013
07/10/2013
2866-2013
CRECIC S.A $88.869  PAGUESE 02 TONER SOLICITADO CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 67111 DE FECHA 11/09/2013
07/10/2013
2867-2013
CRECIC S.A $48.660  PAGUESE TAMBOR BROTHER PARA IMPRESOSRAS CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA N|67726 DE FECHA 26/09/2013.
04/10/2013
2820-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 182 DE FECHA 01/10/2013
04/10/2013
2828-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $63.621  OTORGUESE VIATICOS A FUNCIONARIO ASISTENTE A ENTREVISTA CON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO - EN EL PALACIO DE LA MONEDA SANTIAGO..
04/10/2013
2829-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $80.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR PARA ASISTENCIA A ENTREVISTA CON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
04/10/2013
2816-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 44 DE FECHA 01/10/2013
03/10/2013
2793-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 64 DE FECHA 01/10/2013.
03/10/2013
2794-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 22 DE FECHA 01/10/2013.
03/10/2013
2781-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROSCORRESPONDIENTEAL MES DE SEPTIEMBRE 2013
03/10/2013
2810-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 42 DE FECHA 01/10/2013.
03/10/2013
2800-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 16 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2770-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 83 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2771-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 18 DE FECHA 01/10/2013 Y BOLETA NRO 6 AMBAS DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2779-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 29 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2763-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 36 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2775-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2776-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 58 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2749-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 92 DE FECHA 01/10/2013 APORTE SERMAN Y BOLETA NRO 93 DE FECHA 01/10/13 APORTE MUNICIPAL
01/10/2013
2742-2013
CASTRO CAAMANO ADA MARCELA $150.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA EXAMEN - SEGUN ISE NRO 1537 DE FECHA 13/09/2013.
30/09/2013
2725-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $97.330  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SEGUN FACTURA NRO 398392 DE FECHA 12/09/2013
30/09/2013
2728-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $34.350  PAGUESE 15 ARCHIVADORES SOLICITADOS POR SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 398356 DE FECHA 12/09/2013
30/09/2013
2739-2013
CALDERON NAHUELCOY JULIO CESAR $139.160  PAGUESE CONFECCION DE LETRERO PARA FERIA ARTESANAL - SEGUN FACTURA NRO 621 DE FECHA 24/09/2013
30/09/2013
2737-2013
CARRASCO ROJAS OMAR ARNOLDO $100.000  PAGUESE AMENIZACION PE?A FOLCLORICA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 72 DE FECHA 23/09/2013
30/09/2013
2710-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $87.500  PAGUESE TREINTA Y CINCO PIEZAS DE ARTESANIA - ADQUIRIDA PARA CEREMONIA DE CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 19 DE FECHA 23/09/2013.
30/09/2013
2726-2013
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $82.229  PAGUESE 20 ALMUERZOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 2 DE FECAH 06/09/2013
30/09/2013
2716-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DE FECHA 16/01/2013
27/09/2013
2702-2013
CANTO GONZALEZ SUMANITA $180.000  PAGUESE DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 1 DE FECHA 16/09/2013
27/09/2013
2705-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $524.000  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES - CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2013 SEGUN FACTURA NRO 38 DE FECHA 18/09/2013
26/09/2013
2694-2013
COMERCIAL MU?OZ Y COMPA?IA LIMITADA $101.809  PAGUESE MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 232448 DE FECHA 10/09/2013.
26/09/2013
2688-2013
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $326.341  PAGUESE ESTUFAS CON CILINDRO DE GAS ADQUIRIDAS PARA OFICINA DE DISCAPACIDAD - PROGRAMA ETICO FAMILIAR Y SEGUNDO PISO DE DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 1704 DE FECHA 10/09/2013.
26/09/2013
2687-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $282.230  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS - SOLICITADOS POR PRODESAL VALLE CENTRAL - SEGUN FACTURA NRO 282277 DE FECHA 03/09/2013.
26/09/2013
2692-2013
CRECIC S.A $119.998  PAGUESE TONER SOLICITADOS POR PDTI MAHUIDACHE QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 67031 DE FECHA 09/09/2013.
25/09/2013
2679-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.251.305  PAGUESE DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 715415 - 716075 -716076 -716077 -716074 - 716098 - TODAS DE FECHA DE EMISION 16/09/201.
25/09/2013
2676-2013
CRECIC S.A $79.135  PAGUESE CATRIDGE ADQUIRIDOS PARA PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 59043 DE FECHA 02/05/2013.
16/09/2013
2627-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $25.120  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD OPERATIVA NRO 2 TRAPILHUE - SEGUN FACTURA NRO 397732 DE FECHA 04/09/2013.
16/09/2013
2624-2013
CENCOSUD RETAIL S.A. $99.990  PAGUESE CAMARA DIGITAL - SOLICITIDA PARA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL - SEGUN FACTURA NRO 574987 DE FECHA 31/07/2013.
16/09/2013
2635-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $400.300  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 96866482 -96866484 -96866485 -96866486 -96866483 -5795979 -TODAS DE FECHA DE EMISION 29/08/2013.
16/09/2013
2638-2013
CORREOS DE CHILE $17.765  PAGUESE DE FRANQUEO CONVENIDO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA - SEGUN FACTURA NRO 1737095 DE FECHA 31/08/2013.
13/09/2013
2610-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2013
13/09/2013
2610-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $14.754  PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2013
13/09/2013
2610-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2013
12/09/2013
2603-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 25 DE FECHA 06/09/2013.
11/09/2013
2602-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $444.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $24.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $73.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
10/09/2013
2566-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $25.120  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDAS POR UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE NRO 1 PDTI - SEGUN FACTURA NRO 397150 DE FECHA 27/08/2013.
10/09/2013
2595-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.111.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 3 DE FECHA 05/09/2013.
10/09/2013
2596-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.111.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 44 DE FECHA 05/09/2013.
10/09/2013
2591-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETO?OS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 16/04/2013.
10/09/2013
2589-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL POR TRANSPORTE ESCOLARA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 16/04/2013.
10/09/2013
2590-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 16/04/2013.
10/09/2013
2582-2013
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA $451.523  PAGUESE COMPUTADOR ADQUIRIDO PARA TESORERIA - SEGUN FACTURA NRO 44586 DE FECHA 06/08/2013.
09/09/2013
2545-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.969.035  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 701570 -702262 -702263 - 702264 -702261 -702284 - TODAS DE FECHA DE EMISION 20/08/2013.
09/09/2013
2554-2013
CRECIC S.A $575.846  PAGUESE 15 TONER ADQUIRIDOS PARA STOCK - OFICINA FINANZAS - TESORERIA Y ADQUISICIONES MUNICPALES - SEGUN FACTURA NRO 65964DE FECHA 23/08/2013.
09/09/2013
2555-2013
CRUZ Y COMPA?IA LIMITADA $4.541.962  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 1855784 - SEGUN FACTURA NRO 1855784 DE FECHA 22/0/2013.
06/09/2013
2530-2013
CALFIMAN CATRI?IR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN FACTURA NRO 116 DE FECHA 02/09/2013.
06/09/2013
2531-2013
CALFIMAN CATRI?IR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN FACTURA NRO 117 DE FECHA 02/09/2013.
05/09/2013
2517-2013
CAYUPI GONZALEZ ROSA DEL CARMEN $73.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECOMOMICA PARA LA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO - SEGUN ISE NRO 1449 DE FECHA 26/08/2013.
05/09/2013
2524-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 - SEGUN BOLETANRO 21 DE FECHA 02/09/2013
05/09/2013
2503-2013
CHODIMAN PICHUNMAN DOMINGO $30.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - SEGUN ISE NRO 1473 DE FECHA 27/08/2013
04/09/2013
2465-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERIVCIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN PRODESAL QUETROCO 2 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 51 Y 52 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2461-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERIVCIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PDTI MILLELCHE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 510 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2472-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO SECRETARIA PDTI QUEPE - SEGUN BOLETA NRO 63 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2455-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERIVCIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PDTI TRAPILHUE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 27 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2498-2013
CENTRO DE PADRES-AP E. JUAN SEGUEL $500.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2474-2013
CLUB ADULTO MAYOR BROTES DEL BOSQUES DE FREIRE $141.960  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2476-2013
CLUB ADULTO MAYOR JESUS DE LA MISERICORDIA DE QUEP $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2486-2013
CLUB DE ADULTO MAYOR NEWENTULUAYIN RUCAHUE MAPU ME $200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2484-2013
CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2475-2013
COMITE DE DESARROLLO RURAL MAPUCHE NEWUEN DE RUCAH $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2500-2013
COMITE DE SALUD SECTOR FLOR DE HUILIO $365.788  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2495-2013
COMUNIDAD BARTOLO QUINTULEN $374.120  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2499-2013
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO CATRIFOL MAIPO-HUILIO $465.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2501-2013
COMUNIDAD INDIGENA CURIHUINCA ROMERO $440.312  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2489-2013
COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO PILLA?IR $500.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2490-2013
COMUNIDAD INDIGENA JUAN PAINEMIL $448.500  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2488-2013
COMUNIDAD INDIGENA PEDRO MILLALEO DE PINDACO $287.984  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2497-2013
COMUNIDAD INDIGENA RICARDO RAYIN $500.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2491-2013
COMUNIDAD INDIGENA VALENTIN ANTILEF; SECTOR DE RUC $219.040  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2443-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PDTI HUILIO - SEGUN BOLETA NRO 75 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2478-2013
CONSEJO DE DESARROLLO DE SALUD CONSULTORIO QUEPE $147.430  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2457-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERIVCIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PDTI - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 125 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2494-2013
CTE. SOCIAL - CULT. Y ECON. DEL CONCEJO PARROQUIAL $500.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2440-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - COMO TECNICO DE PDTI MILLELCHE - SEGUN BOLETA NRO 92 DE FECHA 02/09/2013.
03/09/2013
2428-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN LA UNIDAD PRODER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN BOLETA NRO 82 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2416-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN APOYO TECNICO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO DE SECPLA SEGUN BOLETA NRO 178 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2386-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $282.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 05 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2431-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - - EN PRODER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2399-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 35 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2401-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 142 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2384-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 13 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2420-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - EN INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS DEPENDIENTE DE SECPLA SEGUN BOLETA NRO 43 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2403-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 57 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2433-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $240.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN OFICINA DE DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN BOLETA NRO 2 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2414-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
03/09/2013
2419-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - EN INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS DEPENDIENTE DE SECPLA SEGUN BOLETA NRO 41 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2429-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PRODER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN BOLETA NRO 14 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2385-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 90 DE FECHA 02/09/2013
29/08/2013
2369-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $300.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR DE CAJA CHICA PARA COMPRAS MENORES DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN MEMO NRO 370 DE FECHA 21/08/2013.
29/08/2013
2373-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $55.200  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURA NRO 93789704 - DE FECHA 08/08/2013.
28/08/2013
2365-2013
CAYUNAO SAN JUAN ELBA ISABEL $50.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - SEGUN ISE 1384 DE FECHA 13/08/2013.
26/08/2013
2355-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $91.760  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR OFICINA DE ADMINISTRACION - SEGUN FACTURA NRO 0396362 DE FECHA 14/08/2013.
26/08/2013
2341-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $112.350  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURAS NRO 165219 Y 165381 AMBAS DE FECHA 16/08/2013.
26/08/2013
2343-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $119.385  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 165235 DE FECHA 13/08/2013.
26/08/2013
2330-2013
CORREOS DE CHILE $93.896  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO CON LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SEGUN FACTURA NRO 1724233 DE FECHA 31/07/2013.
23/08/2013
2329-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  PAGUESE DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO SEGUN LO ESTIPULADO EN DECRETO NRO 650 DE FECHA 11/07/2013
22/08/2013
2328-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $40.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE CAJA CHICADEL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN MEMO NRO 375/41 DE FECHA 22/08/2013.
20/08/2013
2319-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $90.460  PAGUESE MATERIALES VARIOS ADQUIRIDOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 396280 DE FECHA 13/08/2013.
20/08/2013
2320-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $6.750  PAGUESE MATERIALES VARIOS ADQUIRIDOS POR DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 366281 DE FECHA 13/08/2013
20/08/2013
2321-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $5.365  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO ADQUIRIDOS PARA OFICINA DE RENTAS - SEGUN FACTURA NRO 0396279 DE FECHA 13/08/2013.
20/08/2013
2317-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $480.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
20/08/2013
2322-2013
CRECIC S.A $54.157  PAGUESE IMPRESORA ADQUIRIDA PARA SECRETARIA DE FINANZAS - SEGUN FACTURA NRO 65469 DE DFECHA 13/08/2013.
20/08/2013
2323-2013
CRECIC S.A $79.035  PAGUESE 02 TONER ADQUIRIDOS PARA UDEL - SEGUN FACTURA NRO 65470 DE FECHA 13/08/2013.
19/08/2013
2278-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $83.390  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS PARA PRODESAL VALLE CENTRAL - SEGUN FACTURA NRO 396129 DE FECHA 09/08/2013.
19/08/2013
2294-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $81.840  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORA DE BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 395633 DE FECHA 02/08/2013.
19/08/2013
2312-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $9.089  PAGUESE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
19/08/2013
2314-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $169.671  PAGUESE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
19/08/2013
2310-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $240.000  PAGUESE DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN EL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 1 DE FEHA 14/08/2013.
19/08/2013
2292-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $14.500.000  PAGUESE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 1824736 Y 1824737 DE FECHA 13/08/2013.
19/08/2013
2283-2013
CRECIC S.A $229.450  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA PLOTTER DE SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 65121 DE FECHA 06/08/2013.
16/08/2013
2275-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $341.100  PAGUESE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 5789389 -93762612 -93762613 -93762614 -93762615 TODAS DE FECHA DE EMISION 30 DE JULIO 2013.
12/08/2013
2242-2013
COMERCIALIZADORA DE METALES BSB LTDA. $32.900  PAGUESE VIDRIOS ADQUIRIDOS POR DEPARTAMENTO SOCIAL PARA EMERGENCIAS - SEGUN FACTURA NRO 25853 DE FECHA 29/07/2013.
12/08/2013
2243-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $9.001  PAGUESE MONTAJE DE NEUMATICOS DE CAMION FORD CARGO TOLVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1847462 DE FECHA 05/08/2013.
12/08/2013
2247-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.292.808  PAGUESE NEUMATICOS ADQUIRIDOS PARA CAMION FORD CARGO TOLVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1847456 DE FECHA 05/08/2013.
12/08/2013
2250-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $435.003  PAGUESE TAMBOR DE ACEITE ADQUIRIDO PARA MOTONIVELADORA CHAMPION DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1847323 DE FECHA 30/07/2013.
09/08/2013
2229-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2212-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $102.240  PAGUESE TINTAS VARIAS ADQUIRIDAS PARA OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 395103 DE FECHA 24/07/2013.
09/08/2013
2214-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $247.398  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 394716 DE FECHA 19/07/2013.
09/08/2013
2229-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $42.071  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2219-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $4.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MAUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETAS NRO 38 -39 -40 Y 41 TODAS DE FECHA 06/08/2013.
09/08/2013
2229-2013
CARRASCO FUENTES NESTOR $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $18.840  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $146.538  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $219.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $152.394  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CAYUMIL CALFIQUEO RAMON $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2230-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $380.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
09/08/2013
2229-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $152.394  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $146.466  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $147.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
07/08/2013
2173-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $51.860  PAGUESE COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACITIVIDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 394813 DE FECHA 18/07/2013.
07/08/2013
2190-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO 2013 - SEGUN FACTURA NRO 115 DE FECHA 01/08/2013.
07/08/2013
2191-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $229.500  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO 2013 - SEGUN FACTURA NRO 114 DE FECHA 02/08/2013.
07/08/2013
2182-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $101.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS REALIZADAS A DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 626 DE FECHA 30/07/2013.
07/08/2013
2162-2013
CLUB DEPORTIVO JUVENIL RADAL $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
07/08/2013
2168-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $19.900  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1141 - 1139 -1138 - TODAS DE FECHA DE EMISION 31/07/2013.
05/08/2013
2159-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
02/08/2013
2155-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 81 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2078-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 177 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2088-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 27 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2096-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 49 Y 50 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2080-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2100-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 509 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2136-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 140 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2111-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 11 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2098-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 62 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2083-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 42 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2099-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 26 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2132-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 56 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2140-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 20 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2097-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 40 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2128-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 74 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2147-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 124 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2092-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 13 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2109-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 89 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2153-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 90 DE FECHA 01/08/2013.
26/07/2013
2036-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.774.669  PAGO DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 688427 -689139 -689140 -689141 -689138 -689161 -688867 - TODAS DE FECHA DE EMISION 20/07/2013.
25/07/2013
2032-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO ESCUELA G-579 EL LLIUCO - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/13
23/07/2013
2020-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $2.190.000  PAGUESE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - LOS MESES DE MAYO Y JUNIO - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 506 Y 507 AMBAS DE FECHA 23/07/2013.
23/07/2013
2022-2013
CAYUMIL CALFIQUEO RAMON $333.333  PAGO POR CONTRATACION DE COMPANIA DE DANZA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 129 DE FECHA 01/07/2013
23/07/2013
2018-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $1.470.000  PAGUESE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - LOS MESES DE MAYO Y JUNIO - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 88 Y 89 AMBAS DE FECHA 23/07/2013.
22/07/2013
2014-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $24.450  PAGUESE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE - DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1133 - 1130 - 1131. DE FECHA 28/06/2013.
22/07/2013
2011-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 690 DE FECHA 16/01/2013.
19/07/2013
2007-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $162.294  PAGUESE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
19/07/2013
2007-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $109.068  PAGUESE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
19/07/2013
2005-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $1.464.652  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 122 Y 123 AMBAS DE FECHA 19/07/2013.
18/07/2013
1977-2013
CRECIC S.A $133.874  PAGUESE 2 LECTORES DE HUELLA DIGITAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 63570 DE FECHA 10/07/2013.
17/07/2013
1971-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $17.980  PAGUESE MATERIAL DE LIBRERIA ADQUIRIDO POR PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 394330 DE FECHA 08/07/2013
17/07/2013
1973-2013
CARRASCO FUENTES NESTOR $333.333  PAGUESE HONORARIOS POR SHOW CELEBRACION DIA DEL MEDIO AMBIENTE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 29 DE FECHA 12/07/2013.
17/07/2013
1968-2013
CONST. - FORESTAL - TRANSP. Y ARRIENDO DE MAQ. R. $20.345.469  PAGUESE SEGUNDO ESTADO DE PAGO OBRA : MEJORAMIENTO CAMINO HUENTE GRANDE - COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 80 DE FECHA 02/04/2013
15/07/2013
1966-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $56.000  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 394329 DE FECHA 08/07/2013
15/07/2013
1950-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $445.200  PAGUESE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN BOLETAS NRO 93659333 - 93659335 - 93659336 -93659337 - 93659334 - DE FECHA 27/06/2013 Y 5743954 DE FECHA 24/06/2013.
15/07/2013
1957-2013
CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 325 DE FECHA 18/04/2013.
15/07/2013
1959-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $1.538.595  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 156205 - 156204 -163661 - DE FECHA 16/05/2013.
15/07/2013
1951-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.998.755  PAGO DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURA NRO 675269 - 675994 -675995 - 675997 - 575996 - 676018 - DE FECHA 20/06/2013.
15/07/2013
1953-2013
CORREOS DE CHILE $74.790  SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA NRO 1711736 DE FECHA 30/06/2013
15/07/2013
1956-2013
CORREOS DE CHILE $1.520  SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA N1716446 DE FECHA 30/06/2013.
12/07/2013
1946-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 10/04/2013.
12/07/2013
1948-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
12/07/2013
1947-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013
11/07/2013
1944-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $78.883  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1940-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $1.523.930  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 9 Y 10 AMBAS DE FECHA 10/07/2013.
11/07/2013
1944-2013
CATRIAN CANIULLAN NORMA $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1931-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $1.523.930  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADOS A LAMUNICIPALIDAD DE FREIRE LOS MESE DE MAYO Y JUNIO - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 72 Y 73 AMBAS DE FECHA 10/07/2013.
11/07/2013
1944-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
08/07/2013
1875-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 113 DE FECXHA 01/07/2013.
08/07/2013
1876-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEUNB FACTURA NRO 112 DE FECHA 01/07/2013.
08/07/2013
1859-2013
CENTRO SOC. Y CULT. DEL CONSEJO DE PASTORES COMUNA $1.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
08/07/2013
1824-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE DE HONORARIOS POR SERVICIOS MES DE JUNIO 2013 SEGUN BILETA DE HONORARIOS NRO 18 DE FECHA 01/07/2013. WD
08/07/2013
1866-2013
CLUB CICLISTAS VIP $1.300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
08/07/2013
1830-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS MES DE JUNIO 2013
08/07/2013
1855-2013
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $3.645.044  PAGUESE CONTENEDORES ADQUIRIDOS POR SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 224752 DE FECHA 27/06/2013.
08/07/2013
1850-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $93.971  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDAS POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIOS - SEGUN FACTUIRA NRO 156558 DE FECHA 27/05/2013.
08/07/2013
1851-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $131.929  PAGUESE TINTAS ADQUIRIDAS PARA IMPRESORAS ASESOR JURIDICO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 159174 DE FECHA 10/06/2013.
08/07/2013
1852-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $62.117  PAGUESE COMPRA DE TINTAS VARIAS ADQUIRIDAS PARA OFICINA DE PARTES - SEGUN FACTURA NRO 159380 DE FECHA 14/06/2013.
08/07/2013
1916-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $197.481  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURAS NRO 156267 - 156268 -156269 TODAS DE FECHA 17/05/2013.
08/07/2013
1844-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITDA $114.240  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS UTILIZADOS EN NGUILLATUN EN EL SECTOR DE LOLEN - SEGUN FACTURA NRO 755 DE FECHA 05/12/2012.
08/07/2013
1915-2013
COMERCIALIZADORA GO PRO LIMITADA $1.837.122  PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL WETRIPANTU SOLICITADAS POR PRODER - SEGUN FACTURA NRO 16 DE FECHA 18/06/2013.
08/07/2013
1857-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $4.874.358  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
08/07/2013
1856-2013
CORREOS DE CHILE $63.830  PAGUESE ARRIENDO DE CASILLA - SEGUN COMPROBANTE NRO 16 DE CORREOS CHILE
08/07/2013
1880-2013
CRECIC S.A $31.067  PAGUESE TONER ADQUIRIDO PARA OFICINA DE PARTES - SEGUN FACTURA N| 61784 DE FECHA 14/06/2013.
08/07/2013
1912-2013
CRECIC S.A $119.545  PAGUESE TONER SOLICITADO POR OFICINA DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 56206 DE FECHA 27/03/2013.
08/07/2013
1825-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.429.743  PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION VOLKSWAGGEN DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1838237 DE FECHA17/05/2013.
08/07/2013
1823-2013
CURIHUAL ARIAS NOELIA CAROLA $50.800  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - SEGUN ISE NRO 1024 DE FECHA 25/06/2013.
05/07/2013
1820-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 60 DE FECHA 01/07/2013.
04/07/2013
1807-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $1.653.780  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LAMUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 45 -46 -47 Y 48 DE FECHA 03/07/2013.
04/07/2013
1813-2013
CASA MONEDA DE CHILE $663.425  PAGUESE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION - SEGUN OFICIO NRO 0615 DEW FECHA 27/06/2013.
03/07/2013
1786-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN EL EN EL MES DE JUNIO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 137 DE FECHA 01/07/2013.
03/07/2013
1793-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN EL EN EL MES DE JUNIO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 12 DE FECHA 01/07/2013.
01/07/2013
1777-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 80 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1772-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 176 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1775-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 81 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1747-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $420.712  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 50 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1771-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 81 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1762-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN APOYO ELECTRICO EN SECPLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 41 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1756-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 55 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1761-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN APOYO ELECTRICO EN SECPLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 39 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1781-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 88 DEL 01/07/2013
26/06/2013
1714-2013
CATRIAN CANIULLAN NORMA $300.000  PAGUESE ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EN LA COMUNA DE FREIRE SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 7 DEL 24/06/2013
21/06/2013
1703-2013
CARRILLO ABURTO ROSA ALBINA $47.400  PAGUESE 60 EMPANADAS PARA EJECUCION TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN FACTURA NRO 060048 DEL 14/06/2013
21/06/2013
1702-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $610.724  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 159173 - 155989 - 155601 - 155786 - 153742 - 153492 - Y NOTA DECREDITO NRO 7574 DEL 27/05/2013
19/06/2013
1672-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $30.145  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 0392365 DEL 05/06/2013
19/06/2013
1663-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $14.754  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 385 - 395 - 399 - 372 - 374 - 375 - 383 - 384 - 386 - 402 - 403 - 404 - 409 - 410 - 411 - 420 - 421 - 422 - 423 - 426 - 437 - 440 - 441 - 442 - 444 - 445 -412.-
19/06/2013
1663-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 385 - 395 - 399 - 372 - 374 - 375 - 383 - 384 - 386 - 402 - 403 - 404 - 409 - 410 - 411 - 420 - 421 - 422 - 423 - 426 - 437 - 440 - 441 - 442 - 444 - 445 -412.-
19/06/2013
1684-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITDA $535.500  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTADIO MUNICIPAL EL DIA 28 DE MAYO Y 5 DE JUNIO DE 2013 SEGUN FACTURA NRO 1649 DEL 07/06/2013
19/06/2013
1678-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.717.953  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 662247 - 662973 - 662974 - 662975 - 662972 - 662994.-
19/06/2013
1673-2013
CRECIC S.A $74.087  PAGUESE CARTUCHO DE TINTA PARA REUNION COMISION PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 60819 DEL 30/05/2013
19/06/2013
1677-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $181.882  PAGUESE DOS NEUMATICOS PARA TRACTOR VALMET DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1838238 DEL 17/05/2013
18/06/2013
1662-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $40.535  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ALCALDIA SEGUN FACTURA NRO 0392581 DEL 08/06/2013
18/06/2013
1647-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $102.000  PAGUESE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 0607 DEL 04/06/2013
18/06/2013
1652-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $22.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 1823827 DEL 10/06/2013 - NRO 1823850 DEL 11/06/2013
17/06/2013
1642-2013
CORREOS DE CHILE $133.149  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA DESDE EL MUNICIPIO SEGUN FACTURA NRO 1700237 DEL 31/05/2013
14/06/2013
1623-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $49.845  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN FACTURA NRO 0393026 DEL 13/06/2013
14/06/2013
1633-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $31.525  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO APFA SEGUN FACTURA NRO 0392207 DEL 03/06/2013
11/06/2013
1615-2013
CALFUMAN CANIO ROSA ESTER $55.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ISE NRO 889 DEL 04/06/2013
11/06/2013
1616-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES PARA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO DE 2013
11/06/2013
1618-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $377.800  PAGUESE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 93556521 -93556205 - 93556206 - 93556203 - 5632318 - 93560322 - DEL 30/05/2013
11/06/2013
1617-2013
CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
10/06/2013
1601-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1501-2013
CANDIA ANTILLANCA DAVID ALBERTO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1503-2013
CANEZ MARIN SANDRA MARIBEL $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $73.825  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $51.975  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $41.750  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1502-2013
CANUPAN ANCAVIL JUANA HILDA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $78.883  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $222.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1504-2013
CASANOVA GARCES LIZETH VARSOVIA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1505-2013
CASTRO GONZALEZ JOSELYN ALEJANDRA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1598-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
10/06/2013
1597-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
10/06/2013
1506-2013
CERDA CHAMORRO LORETO ANDREA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1507-2013
CHAURA RIQUELME MARIA JOSE $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1508-2013
CID CARRASCO MARJORIE LEANDRA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1509-2013
CIFUENTES SANDOVAL VICTOR ALEJANDRO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1510-2013
COFRE VILLAGRAN JASMIN DEL PILAR $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1511-2013
COLICOY COLIQUEO BERNARDO ALEJANDRO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1593-2013
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $93.960  PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA SEGUN FACTURA NRO 0220640 DEL 10/05/2013
10/06/2013
1609-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $18.850  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOCALIDAD DE QUEPE SEGUN FACTURAS NRO 1119 - 1122 - 1126 DEL 29/05/2013
10/06/2013
1595-2013
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $200.720  PAGUESE DE TINTAS VARIAS PARA UNIDAD DE TRANSITO SEGUN FACTURA NRO 0430180 DEL 29/04/2013
10/06/2013
1601-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1512-2013
CRUCES BUSTOS ERIC HECTOR $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1513-2013
CUEVAS PEREIRA SEBASTIAN ANDRES $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1514-2013
CUEVAS ZUNIGA JUDITH JASMIN $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1515-2013
CURIHUAL MANQUEO GUSTAVO ANDRES $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
07/06/2013
1487-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN FACTURA NRO 111 DEL 03/06/2013
07/06/2013
1488-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN FACTURA NRO 110 DEL 03/06/2013
06/06/2013
1478-2013
CALFIPAN LINCUANTE LUZBENIA ESTER $200.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA EXAMEN DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA AL CEREBRO SEGUN ISE NRO 854 DEL 03/06/2013
05/06/2013
1473-2013
CLUB DEPORTIVO HBF $2.540.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
05/06/2013
1475-2013
CODINER LTDA. $600.875  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 191729 - 191732 - 191733 - 191728 - 191731 - 191730 - DEL 31/05/2013
04/06/2013
1464-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 136 DEL 04/06/2013
04/06/2013
1455-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 58 DEL 03/06/2013
04/06/2013
1456-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 18 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1418-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 79 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1434-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 174 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1423-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 25 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1407-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $788.825  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 48 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1437-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 31 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1438-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 40 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1444-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 53 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1450-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SEGUN RECIBOS DE ARRIENDOS
03/06/2013
1436-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 38 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1419-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 10 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1404-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 87 DEL 03/06/2013
31/05/2013
1388-2013
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $330.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA POR EL CONCEJO EN DECRETO NRO 352 DEL 18/04/2013
31/05/2013
1389-2013
COMUNIDAD INDIGENA BERNARDINO CARITUN $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA POR EL CONCEJO EN DECRETO NRO 352 DEL 18/04/2013
31/05/2013
1390-2013
COMUNIDAD INDIGENA MARIANO CONALEF $650.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA POR EL CONCEJO EN DECRETO NRO 352 DEL 18/04/2013
30/05/2013
1385-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $2.249.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL SEGUN BOLETAS NRO 15 -4 - 2 - 14 - 13 DEL 27/05/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013
29/05/2013
1376-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $92.250  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO SEGUN FACTURA NRO 0390677 DEL 08/05/2013
29/05/2013
1358-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $232.835  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA CHILE CONTIGO SEGUN FACTURA NRO 155639 -155645 DEL 30/04/2013
29/05/2013
1360-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $35.072  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - FONDOS FORTALECIMIENTO SEGUN FACTURA NRO 156074 DEL 14/05/2013
29/05/2013
1361-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $96.000  PAGUESE TONER PARA IMPRESORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL SEGUN FACTURA NRO 156109 DEL 14/05/2013
29/05/2013
1366-2013
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $786.419  PAGUESE CERAMICA Y OTROS PARA REPARACION ESCUELA MUNICIPAL SANTA JULIA SEGUN FACTURA NRO 1575 DEL 14/05/2013
29/05/2013
1375-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $239.904  COMPRA DE CAMARA Y CUBRE CAMARA PARA CAMION ALJIBE PTTE. KY-7781 Y CAMION RECOLECTOR TV-1268 - AMBOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NRO 1838168 Y 1838167 15/05/2013 .-
28/05/2013
1353-2013
CLUB DEPORTIVO DE COIPUE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1350-2013
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO PARA IMPLEMENTACION SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1354-2013
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1352-2013
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1349-2013
COMUNIDAD INDIGENA JUAN RANILEO $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA CDAD.INDIGENA JUAN RANILEO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1357-2013
CORPORACION DE AYUDA AL NINO QUEMADO $430.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA FUNDACION COANIQUEM SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1351-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE PARA COMBUSTIBLE SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DFEL 16/01/2013
24/05/2013
1330-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $150.337  PAGUESE INSUMOS DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - FONDO FORTALECIMIENTO SEGUN FACTURA NRO 155835 DEL 08/05/2013
24/05/2013
1332-2013
CRECIC S.A $118.700  PAGUESE TONER PARA IMPRESORA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SEGUN FACTURA NRO 58991 DEL 02/05/2013 Y NRO 59214 DEL 06/05/2013
22/05/2013
1315-2013
CANIULLAN PAINEN RAQUEL ERIKA $65.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES - CON CARGO AL PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN ISE NRO 180 DEL 28/03/2013
22/05/2013
1316-2013
CASTILLO PAINEN NANCY BEATRIZ $35.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZAR EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA A SU HIJA SEGUN ISE NRO 440 DEL 20/03/2013
22/05/2013
1309-2013
CATRIAN LINARES SARA DEL CARMEN $30.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA CONSULTA MEDICA DE LA SUSCRITA SEGUN ISE NRO 747 DEL 13/05/2013
22/05/2013
1322-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $293.400  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA CIUDAD DE FREIRE SEGUN FACTURAS NRO 90554193 -90552727 -90552728 - 90553590 - 90552726 - 5520591.-
22/05/2013
1314-2013
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $3.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FUNCIONAMIENTO CASA DE LA MADRE EMBARAZADA AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN DECRETO NRO 352 DEL 18/04/2013
20/05/2013
1305-2013
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $14.754  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 328 - 355 - 367 - 309 - 316 - 318 - 320 - 321 - 323 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 348 - 350 - 351 - 354 - 364 - 365 Y 366.-
20/05/2013
1305-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $22.131  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 328 - 355 - 367 - 309 - 316 - 318 - 320 - 321 - 323 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 348 - 350 - 351 - 354 - 364 - 365 Y 366.-
20/05/2013
1305-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $9.089  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 328 - 355 - 367 - 309 - 316 - 318 - 320 - 321 - 323 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 348 - 350 - 351 - 354 - 364 - 365 Y 366.-
16/05/2013
1289-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $151.340  PAGUESE INSUMOS DE OFICINA PARA STOCK OFICINA DIDECO SEGUN FACTURA NRO 0390135 DEL 29/04/2013
16/05/2013
1278-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $308.712  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA NRO 155633 - 155634 DEL 30/04/2013
16/05/2013
1279-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $58.540  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA TALLERES PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN FACTURA NRO 155635 DEL 30/04/2013
16/05/2013
1280-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $368.877  PAGUESE TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 153318 DEL 01/04/2013
16/05/2013
1277-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $10.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA CAMINOS SEGUN FACTURA NRO 1819620 DEL 15/04/2013
16/05/2013
1298-2013
CORREOS DE CHILE $213.972  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA N| 1690779 DEL 30/04/2013
16/05/2013
1303-2013
CORTEZ SANHUEZA ANGELICA Y OTRO $211.487  PAGUESE MATERIALES DE RIEGO PARA AREAS VERDES SEGUN FACTURA NRO 30221 DEL 29/04/2013
15/05/2013
1272-2013
CODINER LTDA. $981.640  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADOS PUBLICOS Y SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURAS NRO 189371 - 189374 - 189375 - 189370 - 189373 - 189372 DEL 30/04/2013
15/05/2013
1269-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.560.943  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DE LINEAS INSTALADAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 649256 DEL 19/04/2013
15/05/2013
1267-2013
CTRO. DE PAD. Y APOD. ESC. CACIQUE AILLANIR DE PEL $1.073.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES ESCUELA PELAL SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
13/05/2013
1253-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $37.750  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $68.925  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $78.883  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $74.087  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $74.087  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $74.321  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $74.321  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $33.524  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $33.524  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CORDOVA ZAVALA MARILYN ISABEL $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $33.656  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $31.656  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
10/05/2013
1243-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $2.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 SEGUN BOLETAS ELECTRONICAS NRO 28 - 27 DEL 09/05/2013
10/05/2013
1245-2013
CONUENE CONUENE CLAUDIA $45.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SUSCRITA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO SEGUN ISE NRO 637 DEL 02/05/2013
09/05/2013
1234-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $606.500  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS DE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN FACTURA NRO 0106 - 0108 DEL 02/05/2013
09/05/2013
1235-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $1.125.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS DE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN FACTURA NRO 107 - 109 DEL 04/05/2013
09/05/2013
1169-2013
CANEZ BARRIGA SANTA CLARISA $150.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE SU HIJO SEGUN ISE NRO 624 DEL 24/04/2013
09/05/2013
1170-2013
CANUPAN CARIMAN ISABEL DEL CARMEN $150.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE DON CORNELIO RAIN LINARES SEGUN ISE 625 DEL 24/04/2013
09/05/2013
1230-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $1.280.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
09/05/2013
1229-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.520.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES PICHI ACHAWUAL DE QUETROCO - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
09/05/2013
1231-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO ESCUELA G-579 EL LLIUCOO - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
09/05/2013
1238-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $8.350  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE QUEOE SEGUN FACTURAS NRO 1111 - 1112 - 1114 DEL 30/04/2013
07/05/2013
1213-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 135 DEL 02/05/2013
07/05/2013
1211-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS EN LA LOCALIDAD DE RADAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2013
07/05/2013
1217-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 08 DEL 02/05/2013
06/05/2013
1197-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $29.100  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA NRO 0388390 DEL 02/04/2013
06/05/2013
1188-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $154.000  PAGUESE CAMARA Y REPARACIONES VARIAS DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NRO 0599 - 0598 DEL 02/05/2013
06/05/2013
1186-2013
CERNA ROMERO VICTOR HUGO $54.740  PAGUESE 250 STICKER ADHESIVO PARA ACTIVIDADD DE PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 03591 DEL 29/04/2013
06/05/2013
1193-2013
COMERCIALIZADORA MARIA GABRIELA DANTON NAVARRETE E $118.405  PAGUESE INSUMOS PARA CURSO DE TEXTILERIA A USUARIOS DE PRODER SEGUN FACTURA NRO 03 DEL 15/04/2013
06/05/2013
1187-2013
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. $440.062  PAGUESE MOTOSIERRA PARA BODEGA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 249 DEL 23/04/2013
06/05/2013
1173-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $9.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIAPALES SEGUN FACTURA NRO 1819674 DEL 19/04/2013
06/05/2013
1166-2013
CRECIC S.A $136.957  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 57812 DEL 18/04/2013
06/05/2013
1195-2013
CRECIC S.A $102.560  COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA DEPENDENCIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 58254 DEL 24/04/2013
06/05/2013
1175-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $630.583  PAGUESE NEUMATICOS - MONTAJE - BALANCE Y ALINEACION CAMION FORD DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1830291 DEL 29/04/2013
06/05/2013
1167-2013
CURIHUINCA CALFUMIL AURELIA $21.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SUSCRITA PARA QUE SE REALICE RADIOGRAFIA COLUMNA CERVICAL SEGUN ISE NRO 592 DEL 22/04/2013
03/05/2013
1147-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 78 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1155-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 172 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1116-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $738.250  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 03 - 12 - 12 - 13 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1160-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 24 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1119-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $788.825  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 47 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1127-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 30 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1162-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 57 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1153-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 39 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1129-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 52 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1136-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 17 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1152-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 37 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1112-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 86 DEL 02/05/2013
30/04/2013
1022-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $184.465  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL 2013 SEGUN FACTURA NRO 0389495 DEL 18/04/2013
30/04/2013
1050-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $81.663  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA PDTI TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 0389484 DEL 17/04/2013
30/04/2013
1098-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 44 -43 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1064-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 494 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1058-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $740.874  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 8 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1034-2013
CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. $95.318  PAGUESE MATERIALES APICOLAS PARA CAPACITACION UNIDAD OPERTAIVA NRO 2 PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 9672 DEL 19/04/2013
30/04/2013
1032-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $71.965  PAGUESE MATERIALES PARA MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 155177 DEL 22/04/2013
30/04/2013
1040-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $442.573  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA SEGUN FACTURA NRO 155268 - 155354 - 155269.-
30/04/2013
1051-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $113.090  PAGUESE MATERIALES PARA MESA DE COORDINACION PDTI MAHUIDACHE PARTE DE FACTURA NRO 155107 DEL 19/04/2013
30/04/2013
1093-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $79.018  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD OPERTIVA NRO 2 PDTI HUILIO PARTE DE SUS FACTURA NRO 153490 - 155176.-
30/04/2013
1021-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $300.000  PAGUESE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA EJECUCION PROYECTO DEPORTIVOS - FONDOS GOBIERNO REGIONAL SEGUN FACTURA NRO 011846 DEL 25/04/2013
30/04/2013
1063-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $743.206  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 71 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1043-2013
CONST. - FORESTAL - TRANSP. Y ARRIENDO DE MAQ. R. $10.819.563  PAGUESE ESTADO DE PAGO NRO 1 DE OBRA MEJORAMIENTO CAMINO HUENTE GRANDE COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 077 DEL 28/02/2013
30/04/2013
1025-2013
CONSULTORA AGRONATIVA E.I.R.L $1.300.000  PAGUESE CAPACITACION EN FORMULACION OBRAS DE RIEGO A USUARIOS PDTI MILLECHE LA SELVA SEGUN FACTURA NRO 0460 DEL 18/04/2013
30/04/2013
1088-2013
CONSULTORA EPU NEWEN LTDA. $1.090.000  PAGUESE CAPACITACION EN TEXTILERIA A USUARIOS UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 025 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1068-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 121 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1069-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $335.235  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 120 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1048-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $70.442  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 186636 DEL 22/04/2013
30/04/2013
1092-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $426.149  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA BOTIQUIN VETERINARIO UDEL SEGUN FACTURA NRO 191978 - 191965 DEL 29/04/2013
30/04/2013
1029-2013
CRECIC S.A $50.550  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 58220 DEL 24/04/2013
30/04/2013
1056-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $316.557  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 87 DEL 30/04/2013
29/04/2013
1007-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $40.260  PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA CHILE CRECECONTIGO FONDOS FIADI SEGUN FACTURA NRO 0389291 DEL 15/04/2013
29/04/2013
990-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $111.940  PAGUESE MATERIALES DE CAPACITACION PARA PDTI QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURAS NRO 153455 - 153456 DEL 04/04/2013
29/04/2013
1000-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $120.000  PAGUESE MATERIAL DE APOYO PARA MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 155252 DEL 20/04/2013
26/04/2013
982-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $376.273  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SEGUN FACTURAS NRO 153567 DEL 06/04/2013 - 153389 - 153390 DEL 02/04/2013
26/04/2013
971-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $79.000  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESTADIO RADAL SEGUN FACTURA NRO 1102 DEL 28/03/2013
26/04/2013
962-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $50.060  PAGUESE LLAMADAS TELEFONICAS DE LINEA INSTALADA EN PDTI QUEPE SEGUN FACTURA NRO 649726 DEL 19/04/2013
26/04/2013
983-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $526.877  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA UNIDAD OPERATIVA NRO 5 DEL PDTI HUILIO SEGUN FACTURAS NRO 181564 - 181574 - 181594 DEL 15/04/2013.-
25/04/2013
919-2013
CLUB DEPORTIVO ALIANZA POR CRISTO DE FREIRE $100.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
25/04/2013
933-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $117.040  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PDTI QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURA NRO 153866 DEL 15/04/2013
25/04/2013
921-2013
CORDOVA ZAVALA MARILYN ISABEL $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN DIGITACION DE BECAS SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 1 DEL MES DE MARZO 2013
24/04/2013
917-2013
COMERCIAL ALIAGRO LTDA $95.462  PAGUESE MATERIALES VETERINARIOS PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA NRO 5 - PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 353073 DEL 04/04/2013
23/04/2013
897-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.919.859  PAGUESE NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE SEGUN FACTURA NRO 1829782 DEL 05/04/2013
19/04/2013
879-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.925  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA UNIDAD OPERATIVA NRO 5 PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 0388740
19/04/2013
880-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $118.655  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO APFA SEGUN FACTURA NRO 389086 DEL 11/04/2013
19/04/2013
856-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $88.518  PAGUESE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
19/04/2013
856-2013
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $14.753  PAGUESE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
19/04/2013
856-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $29.506  PAGUESE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
19/04/2013
856-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGUESE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
19/04/2013
862-2013
CORREOS DE CHILE $81.027  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO SEGUN FACTURA NRO 1681187 DEL 31/03/2013
19/04/2013
872-2013
CTE. DE TURISMO MAPUCHE LAFKENCHE-LAGO BUDI $465.290  PAGUESE GIRA TECNICA A USUARIOS DE PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 3 SEGUN FACTURA NRO 0114 DEL 08/04/2013
19/04/2013
873-2013
CTE. DE TURISMO MAPUCHE LAFKENCHE-LAGO BUDI $465.290  PAGUESE GIRA TECNICA A USUARIOS DE PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 6 SEGUN FACTURA NRO 0115 DEL 08/04/2013
17/04/2013
847-2013
CANTO GONZALEZ SUMANITA $50.000  PAGUESE PREMIO POR OBTENER EL 1? LUGAR EN CONCURSO COMUNAL DE CUECA ADULTO 2013 - REALIZADO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2013
17/04/2013
848-2013
CEBALLOS SAAVEDRA EDGARDO $50.000  PAGUESE PREMIO POR OBTENER EL 1? LUGAR EN CONCURSO COMUNAL DE CUECA ADULTO 2013 - REALIZADO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2013
17/04/2013
855-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $415.200  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 90450802 - 90450798 - 90450800 - 90450801 - 90450799 - 5513975 -
17/04/2013
854-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.960.718  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DE OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A FACTURAS NRO 636179 - 636944 - 636945 - 636946 - 636943 - 636967
16/04/2013
842-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $5.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 1819371 DEL 18/03/2013
11/04/2013
814-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $36.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013