BUSQUEDA DECRETOS DE PAGO MUNICIPALES
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Los Decretos de Pago MUNICIPALES pueden involucrar a varios destinatarios, por lo tanto, los valores aqui descritos pueden no considerar el monto global de
este, sino mas bien hace referencia al que percibe cada destinatario en forma individual.
 Accion  Fecha  Nro Destinatario
Valor
 Glosa
27/02/2014
332-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 170 DE FECHA 07/02/2014.
27/02/2014
319-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $21.350  PAGUESE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 1192 -1191 -1194 -1195 DE FECHA DE EMISION 31/01/2014.
27/02/2014
320-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.733.452  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 778652 -778659 -788660 -778657 -778661 -778658 -778662 -778654
27/02/2014
331-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07/02/2014.
26/02/2014
307-2014
CRECIC S.A $95.200  PAGUESE DOS TONER SOLICITADOS POR EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 74315 DE FECHA 07/02/2014.
24/02/2014
283-2014
CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO ALBERTO $29.700  PAGUESE MATERIAL PARA ORNAMENTACION PARA GALA CULTURAL - SEGUN FACTURA NRO 104308 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
267-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $38.250  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE OBRAS - SEGUN FACTURA NRO 405506 DE FECHA 13/01/2014.
24/02/2014
268-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $120.885  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 406566 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
241-2014
CASA MONEDA DE CHILE $714.000  PAGUESE LICENCIA DE CONDUCIR - SEGUN OFICIO ORDINARIO NRO 74 DE FECHA 19/02/2014.
24/02/2014
264-2014
COMERCIAL ZERENE Y CIA. LTDA. $10.472  PAGUESE VASOS PARA STOCK MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 14236 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
294-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $10.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2494145 DE FECHA 06/02/2014.
24/02/2014
247-2014
CORREOS DE CHILE $279.000  PAGUESE 300 ESTAMPILLAS - SOLICITADS POR JUZGADO DE POLICA LOCAL - SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
24/02/2014
265-2014
CRECIC S.A $115.449  PAGUESE TINTAS Y TECLADO - SOLICITADOS POR JUZGADO DE POLICIA LOCAL - SEGUN FACTURA NRO 73390 DE FECHA 15/01/2014.
24/02/2014
266-2014
CRECIC S.A $88.060  PAGUESE DOS TONER - SOLICITADOS POR ADQUISICIONES - SEGUN FACTURA NRO 73623 DE FECHA 21/01/2014.
20/02/2014
204-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $120.500  PAGUESE REPARACIONES VARIAS REALIZADAS A DISTINTOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 695 DE FECHA 29/01/2014.
20/02/2014
190-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO TECNICO EN UNIDAD OPERATIVA MAILE PDTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 19 DE FECHA 20/02/2014.
20/02/2014
223-2014
CHILEMAT S.A $605.477  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 1611079 DE FECHA 06/02/2014.
20/02/2014
209-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $60.000  PAGUESE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA ANIVERSARIO DE QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 50 DE FECHA 07/02/2014.
20/02/2014
194-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO TECNICO EN UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HUILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 81 DE FECHA 20/02/2014.
20/02/2014
205-2014
CORREOS DE CHILE $92.247  PAGUESE DE FRANQUEO CONVENIDO DE DESPACHO DE CORREOS - SEGUN FACTURA NRO 1782679 DE FECHA 31/01/2014.
19/02/2014
173-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $77.290  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA RINCONADA DE MILLECHE PDTI - SEGUN FACTURA NRO 407445 DE FECHA 11/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CANTO CANTO DANIEL ALEXIS $201.370  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
174-2014
CARCAMO MORENO HECTOR $797.300  PAGUESE MATERIAL PUBLICITARIO EXPO FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 661 DE FECHA 06/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $38.172  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
164-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $92.940  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
175-2014
CATANIA LIMITADA $849.660  PAGUESE COCTEL EXPO FREIRE -SEGUN FACTURA NRO 1104 DE FECHA 08/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $30.980  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
182-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $18.801  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADOS POR CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 180563 DE FECHA 17/01/2014.
19/02/2014
170-2014
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $110.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA - SOLICITADA POR PRODESAL QUETROCO UNO - SEGUN FACTURA NRO 18 DE FECHA 07/02/2014.
19/02/2014
183-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $73.158  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS - PARA PREDIOS DEMOSTRATIVOS - SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 3 MAILE - PDTI - SEGUN FACTURA NRO 405307 DE FECHA 04/02/2014.
19/02/2014
177-2014
CORTES CARVAJAL ANTONIO $404.600  PAGUESE CALENDARIOS EXPO FREIRE - RADAL Y QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 1712 DE FECHA 29/01/2014
19/02/2014
162-2014
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $171.500  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014 - POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN PDTI MILLELCHE LA SELVA SEGUN CERTIFICADO NRO 95 (05.02.2014) Y BOLETA NRO 98 (05.02.2014)
18/02/2014
161-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $100.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISOS PARA SHOW PIROTECNICO A REALIZARSE EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN LA LOCALIDAD DE COIPUE - SEGUN MEMO NRO 64 DE FECHA 05/02/2014.
14/02/2014
155-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $177.000  COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE AUTORIDADEDS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO QUEPE SEGUN FACTURA NRO 0049 (02.02.2014)
10/02/2014
134-2014
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $43.333  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONTIENTE AL MES DE ENERO 2014
10/02/2014
135-2014
CODINER LTDA. $395.570  PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN FACTURAS NRO 218094 - 218097 -218098 - 218095 -218093 - Y 218096 DE FECHA 31.01.2014.-
10/02/2014
136-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.720.774  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15.12 .2013 AL 14.01.2013 - SEGUN FACTURAS NRO 767194 - 767197 - 767192 -767163 -767202 - 767199 - 767201 - 767200 Y 767198 DE FECHA 15.01.2014
07/02/2014
111-2014
CASTILLO BELMAR DIONISIO MARCELO $222.222  PAGO HONORARIOS A JUEZ TORNEO AJEDREZ FREIRE SERVICIOS PRESTADOS ENTRE EL 30 DE ENERO Y EL 02 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 03.02.2014
07/02/2014
106-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGO DE HONORARIOS JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 526 (05.02.2014)
07/02/2014
105-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL PROGRAMA PDTI U.O. TRAPILHUE 2 - MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 32 (03.02.2014)
07/02/2014
109-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PROGRAMA PDTI UNIDAD OPERATIVA QUEPE LA CRUZ SEGUN BOLETA NRO 130 (05.02.2014)
06/02/2014
99-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  APORTE MUNICIPAL TECNICO PRODESAL QUETROCO 2 MES DE ENERO DE 2014
06/02/2014
103-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $400.000  PAGO HONORARIOS APOYO UDEL QUEPE MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 69 DE FECHA 03.02.2014
06/02/2014
101-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.334  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR APOYO EN PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN BOLETA NRO 15 DE FECHA 03.02.2014
06/02/2014
95-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGO DE HONORARIOS PROFESOR ED FISICA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 35 04.02.2014.-
06/02/2014
88-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $770.000  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
05/02/2014
70-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.050.000  PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO PRODER SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 88 DEL 03 DE FEBRERO DE 2014
05/02/2014
73-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $1.030.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO TECNICO PROYECTOS DE ARQUITECTURA SECPLAC
05/02/2014
77-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $350.000  PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS ELECTRICOS SECPLAC ENERO 2014 SEGUN BOLETA NRO 48 DEL 03.02.2014.-
05/02/2014
82-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PROYECTOS SEGUN BOLETA NRO 26 DEL 03.02.2014
05/02/2014
84-2014
CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE $500.000  SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE POR CAMPEONATO DEPORTIVO DE ANIVERSARIO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2014 AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SESION N765 DE FECHA 22.01.2014
05/02/2014
75-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $350.000  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRICOS SECPLAC
04/02/2014
61-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
53-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.250.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - APOYO GEST Y PROTOCOLO MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 41 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
51-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PROGRAMA DE COMUNICACION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 151 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
43-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN MANTENCION PAGINA WEB - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 63 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
42-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $344.200  CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2014 SEGUN BOLETAS NRO 106117480 - 106117482 - 106117483 - 106117484 - 106117481 - Y FACTURA NRO 6216913DE CGE.
04/02/2014
49-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  ARRIENDO TERRENO RADAL CORRESPONDIENTE A SITIO PARA DEPOSITO DE ESCOMBROS ENERO 2014
04/02/2014
55-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 20 DE FECHA 03/02/2014
31/01/2014
30-2014
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $433.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SEGUN BOLETAS NRO 10 Y 22 AMBAS DE FECHA 30/01/2014
21/01/2014
16-2014
CASA MONEDA DE CHILE $297.500  PAGUESE FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION - SEGUN OFICIO ORD .NRO 36 DE FECHA 16/01/2014.
20/01/2014
11-2014
CANTO CANTO DANIEL ALEXIS $23.235  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 - SEGUN - ANTECEDENTES ADJUNTOS .
20/01/2014
13-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $100.000  OTORGUESE FONDOS A RENDIR PARA REALIZAR PAGO DE PERMISOS DE ESPECTACULO PIROTECNICO EN LA LOCALIDAD DE QUEPE EL DIA 08/02/2013.
20/01/2014
11-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $95.430  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 - SEGUN - ANTECEDENTES ADJUNTOS .
20/01/2014
11-2014
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $7.745  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 - SEGUN - ANTECEDENTES ADJUNTOS .
20/01/2014
11-2014
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $57.258  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 - SEGUN - ANTECEDENTES ADJUNTOS .
17/01/2014
7-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $217.500  GASTOS A RENDIR POR PASAJES E INSCRIPCION AL CURSO PRACTICO DENOMINADO CIERRE DE EJERCICIO 2013 Y APERTURA DEL ANO 2014 - CONTABILIDAD MUNICIPAL APLICADA - ACTUALIZACION SCGN
17/01/2014
8-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $207.454  PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN EL CURSO PRACTICO DENOMINADO CIERRE DE EJERCICIO 2013 Y APERTURA DEL ANO 2014 - CONTABILIDAD MUNICIPAL APLICADA - ACTUALIZACION SCGN - EN LA CIUDAD DE CONCEPCION
31/12/2013
4007-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $96.445  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PDTI UNIDAD OPERATIVA RINCONADA DE MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 401843 DE FECHA 12/11/2013.
31/12/2013
4124-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $66.600  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA - SOLICITADOS POR IEF DIDECO - SEGUN FACTURAS NRO 404968 Y 404969 AMBAS DE FECHA 30/12/2013
31/12/2013
4149-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $23.300  PAGUESE VEINTE TACO CALENDARIOS SOLICITADOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 404437 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4150-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $121.980  PAGUESE GLOBOS DE COLORES SOLICITADOS POR ALACALDIA - SEGUN FACTURA NRO 404436 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4163-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $109.530  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO Y TINTAS SOLICITADAS POR DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 404540 DE FECHA 19/12/2013.
31/12/2013
4164-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $24.360  PAGUESE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR PROGRAMA DE DISCAPACIDAD - SEGUN FACTURA NRO 4044449 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4165-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $15.830  PAGUESE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR PROGRAMA DE DISCAPACIDAD - SEGUN FACTURA N|4044450 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4255-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $419.960  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADO POR PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL - SEGUN FACTURA NRO 404279 DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4044-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 125 DE FECHA 21/12/2013.
31/12/2013
4073-2013
CAMPOS RIVANO DANIEL $50.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 1 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4211-2013
CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA $400.000  PAGUESE CAPACITACION DE AUTOCUIDADO SOLICITADO POR EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 258 DE FECHA 30/12/2013.
31/12/2013
4161-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $69.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA N|675 DE FECHA 19/12/2013.
31/12/2013
4194-2013
CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. $200.000  PAGUESE INSUMOS APICOLAS SOLICITADOS PARA BENEFICIARIS DEL PMJH - SEGUN FACTURA NRO 10366 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4206-2013
CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. $381.400  PAGUESE INSUMOS APICOLAS SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 10413 DE FECHA 26/12/2013.
31/12/2013
4047-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
31/12/2013
4048-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $506.667  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
31/12/2013
4046-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $333.333  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
31/12/2013
4135-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $353.900  PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 6209983 - 101863423 - 101863425 - 101863426 - 101863427 - 101863424 TODAS FECHA DE EMISION 22/12/2013
31/12/2013
4012-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $45.000  PAGUESE QUINCE COLACIONES PARA TENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION PRODESAL QUETROCO II - SEGUN FACTURA NRO 307 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4103-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $36.000  PAGUESE DOCE COLACIONES SOLICITADAS PARA ATENCION DE USUARIOS DE PRODESAL QUETROCO UNO - ASISTENTES A MESA DE COORDINACION - SEGUN FACTURA NRO 306 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4115-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $120.000  PAGUESE VEINTE ALMUERZOS Y VEINTE CENAS PARA ATENCION DELEGACION CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BASQUETBOL - SEGUN FACTURA NRO 308 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4232-2013
CHILE ESTRATEGIA CONSULTORES $1.950.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES TURISTICOS - SEGUN FACTURA NRO 37 DE FECHA 24/12/2013.
31/12/2013
4218-2013
CIA. DE TASACIONES Y SERV. INMOB. ARENAS Y CAYO S. $160.000  PAGUESE CONTRATACION PARA TASACION - SOLICITADO POR UNIDAD DE VIVIENDA - SEGUN FACTURA NRO 8896 DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4050-2013
CODINER LTDA. $434.900  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 208374 - 208377 - 280378 - 208373 - 208376 - 208375 - - TODAS DE FECHA DE EMISION 31/12/2013.
31/12/2013
4068-2013
COLICOY RUPAILLAN EDITH $120.000  PAGUESE DIECISEIS ALMUERZOS SOLICITADOS POR PDTI HUILIO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 1 DE FECHA 05/12/2013.
31/12/2013
4000-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 30/12/13.
31/12/2013
4001-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $72.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 34 DE FECHA 30/12/2013.
31/12/2013
4081-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.
31/12/2013
4082-2013
COLILAF AIYELEF MARIELA $120.000  PAGUESE CAPACITACION ARTESANIA EN LANA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 27/12/2013.
31/12/2013
4231-2013
COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y CIA. LTDA.- $200.000  PAGUESE MAQUINA E IMPLEMENTOS DE PELUQUERIA - SEGUN FACTURA NRO 694898 DE FECHA 18/12/2013.
31/12/2013
4025-2013
COMERCIAL ALDUNATE LIMITADA $302.250  PAGUESE 465 FRASCOS DE VIDRIOS SOLICITADOS POR PRODESAL QUETROCO II - SEGUN FACTURA NRO 100951 DE FECHA 16/12/2013.
31/12/2013
4030-2013
COMERCIAL DONEM LIMITADA $67.920  PAGUESE IMPLEMENTACION DEPORTIVA SOLICITADA POR SENDA - SEGUN FACTURA 6030 DE FECHA 12/12/2013.
31/12/2013
4204-2013
COMERCIAL JORGE C. WESTERMEYER MERINO E.I.R.L. $191.590  PAGUESE IMPRESION DE FOLLETERIA TURISTICA - SOLICITADA POR OFICINA DE TURISMO - SEGUN FACTURA NRO 2649 DE FECHA 23/12/2013.
31/12/2013
4225-2013
COMERCIAL LEGUER LTDA. $292.465  COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS - SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 5006 DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4226-2013
COMERCIAL LEGUER LTDA. $323.077  COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS - SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 5004 DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4113-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $113.050  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA NGUILLATUN EN EL SECTOR IMILCO DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 2514 DE FECHA 24/12/2013.
31/12/2013
4212-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $190.399  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA INSTALACION EN NGUILLATUN EN EL SECTOR DE LOLEN - SEGUN FACTURA NRO 2515 DEFECHA 24/12/2013.
31/12/2013
4134-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $27.850  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REDAL - SEGUN FACTURAS NRO 1183 - 1184 - 1186 - 1187 TODAS DE FECHA DE EMISION 30/12/2013
31/12/2013
4092-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $15.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRODUCCION DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 2493669 DE FECHA 24/12/2013.
31/12/2013
4157-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $12.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION - SEGUN FACTURA NRO 2493528 DE FECHA 2312/2013.
31/12/2013
3999-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.746.637  PAGO DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 754349 - 753836 - 754346 - 744347 - 754348 - 754345 - 753838 - 753841 - 753847 TODAS DE FECHA DE EMISION 20/12/2013.
31/12/2013
4181-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $28.458  PAGUESE LINEAS TELEFONICAS - SEGUN FACTURAS NRO 753840 Y 753839 - AMBAS DE FECHA 20/12/2013
31/12/2013
4061-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $119.000  PAGUESE DIFUSION RADIAL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 12758 DE FECHA 19/12/2013.
31/12/2013
4098-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $2.800.000  PAGUESE PROGRAMACION RADIAL DE ABRIL A OCTUBRE 2013 - SEGUN FACTURAS NRO 336 - 337 - 345 - 355 - 356 - 357 - 358 Y CONTRATO DE DIFUSION ADJUNTO
31/12/2013
4233-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $800.000  PAGUESE PROGRAMACION RADIAL DE LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 - SEGUN FACTURA NRO 361 Y 360 AMBAS DE FECHA 31/12/2013.
31/12/2013
4203-2013
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $280.000  PAGUESE CAPACITACION DE HORTALIZAS Y GANADERIA SOLICITADA POR PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 16 DE FECHA 30/12/2013.
31/12/2013
4224-2013
CORREOS DE CHILE $60.013  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA 1771001 DE FECHA 31/12/2013.
30/12/2013
3948-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 86 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3977-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 187 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3947-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 32 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3980-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $2.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 53 Y 54 DE FECHA 23/12/2013 Y 30//12/2013 RESPECTIVAMENTE
30/12/2013
3939-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 59 Y 60 AMBAS DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3957-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 40 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3898-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 525 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3956-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 150 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3922-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 18 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3951-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 68 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3971-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 47 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3908-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 31 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3934-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 61 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3962-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 25 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3960-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 11 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3972-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 45 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3894-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 79 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3917-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 129 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3981-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 19 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3965-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 97 DE FECHA 30/12/2013
30/12/2013
3911-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 97 DE FECHA 30/12/2013
27/12/2013
3881-2013
CONST. - FORESTAL - TRANSP. Y ARRIENDO DE MAQ. $2.405.299  PAGUESE RETENCIONES OBRA MEJORAMIENTO CAMINO HUENTE GRANDE DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 93 DE FECHA 04/11/2013.
27/12/2013
3877-2013
CONSTRUCTORA JAIME CARDENAS OLIVARES $6.000.000  PAGUESE CONSTRUCCION ZANJA NRO 16 - SEGUN FACTURA NRO 42 DE FECHA 11/12/2013.
26/12/2013
3826-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $306.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN FACTURA NRO 124 DE FECHA 20/12/2013
26/12/2013
3850-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $24.500  PAGUESE SIETE ALMUERZOS PARA EQUIPO TECNICO DE BAFONA - SEGUN FACTURA NRO 289 DE FECHA 19/10/2013.
26/12/2013
3845-2013
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $5.000.000  PAGUESE SHOW PIROTECNICO ANIVERSARIO FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 741 DE FECHA 07/12/2013.
26/12/2013
3846-2013
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $2.999.997  PAGUESE FUEGOS PIROTECNICO PARA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURA NRO 740 DE FECHA 30/11/2013
26/12/2013
3870-2013
COMERCIAL Y PROVEEDORA DEL SUR LTDA. $67.500  PAGUESE CUBRE JUNTA Y 1/4 RODON SOLICITADOS PARA ESCUELA QUETROCO - SEGUN FACTURA NRO 128093 DE FECHA 24/10/2013.
26/12/2013
3848-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $124.950  PAGUESE ARRIENDO DE 3 BANOS QUIMICOS - SEGUN FACTURA NRO 2492 DE FECHA 16/12/2013.
26/12/2013
3821-2013
CURIHUIL SANDOVAL ADELA $300.000  PAGUESE SERVICIO DE COCTELERIA - SOLICITADO POR OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN BOLETA DE HONONARIOS NRO 7 DE FECHA 10/12/2013
24/12/2013
3782-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $57.605  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR OFICINA DE ADQUISICIONES - SEGUN FACTURA NRO 402590 DE FECHA 22/11/2013.
24/12/2013
3784-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $4.500  PAGUESE SOBRES AMERICANOS - SOLICITADOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 403081 DE FECHA 19/11/2013.
24/12/2013
3780-2013
CENCOSUD RETAIL S.A. $114.710  PAGUESE IMPLEMENTOS PARA PROGRAMA DEPORTE - SEGUN FACTURA NRO 576302 DE FECHA 12/11/2013.
24/12/2013
3776-2013
COLICOY COLICOY MARCELINA $3.600  DEVOLUCION DE PASAJES DE USUARIOS DE UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI - SEGUN RENDICION ADJUNTA.
24/12/2013
3778-2013
CRECIC S.A $116.346  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 70142 DE FECHA 13/11/2013.
24/12/2013
3792-2013
CRECIC S.A $91.275  PAGUESE TONER SOLICITADO POR EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA N|70776 DE FECHA 26/11/2013.
24/12/2013
3816-2013
CRECIC S.A $40.900  PAGUESE TONER SOLICITADO POR PRODER - SEGUN FACTURA NRO 71401 DE FECHA 04/12/2013
24/12/2013
3777-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.305.603  PAGUESE NEUMATICOS CAMION FORD PATENTE BRJL DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 20-2912 DE FECHA 30/10/2013.
23/12/2013
3774-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DE FECHA 16/01/2013.
19/12/2013
3746-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $175.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE BALLET FOLCLORICO NACIONAL - SEGUN FACTURA NRO 290 DE FECHA 19/10/2013.
19/12/2013
3767-2013
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA $420.076  PAGUESE MOBILIARIO PARA CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 48253 DE FECHA 12/12/2013
19/12/2013
3742-2013
COMITE DE MEJORAMIENTO IGLESIA METODISTA PENTECOST $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1125 DE FECHA 12/12/2013.
18/12/2013
3740-2013
CANTO CANTO DANIEL ALEXIS $7.377  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
18/12/2013
3740-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
18/12/2013
3740-2013
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $7.377  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
18/12/2013
3740-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $22.131  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
18/12/2013
3740-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $90.890  PAGUESE DE VIATICOS A PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA - SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS
17/12/2013
3688-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $83.640  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROGRAMA VINCULOS - SEGUN FACTURA N|403875 DE FECHA 10/12/2013
17/12/2013
3689-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $74.700  PAGUESE LIBROS Y MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROGRAMA SOCIOLABORAL - SEGUN FACTURA NRO 403766 DE FECHA 09/12/2013
17/12/2013
3690-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $50.030  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SEGUN FACTURA NRO 403767 DE FECHA 09/12/2013.
17/12/2013
3713-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $247.211  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADOS POR PROGRAMA ETICO FAMILIAR - SEGUN FACTURA NRO 402280 DE FECHA 05/12/2013.
17/12/2013
3724-2013
CIBERGROUP $74.354  PAGUESE CAMARA FOTOGRAFICA - SOLICITADA POR CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 2459 DE FECHA 18/11/2013
17/12/2013
3682-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $36.000  COMPRA DE TORTAS PARA CELEBRACION MES DEL ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 42 DE FECHA 15/10/2013.
17/12/2013
3683-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $48.000  PAGUESE DE 02 TORTAS PARA ATENCION DE ASISTENTES A CAPACITACION DE OFICINA DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA N|45 DE FECHA 06/12/2013.
17/12/2013
3705-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $48.000  PAGUESE ALIMENTOS VINO DE HONOR - SEGUN FACTURAS NRO 46 DE FECHA 06/12/2013.
17/12/2013
3706-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $49.000  PAGUESE EMPANADAS PARA ATENCION DE ASISTENTES A VINO DE HONOR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO NRO 131 DE LA COMUNA - SEGUN FACTURA NRO 47 DE FECHA 06/12/2013.
17/12/2013
3717-2013
COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L. $197.302  PAGUESE SEMILLAS DE TRIGO SOLICITADOS POR PDTI TRAPILHUE - SEGUN FACTURA NRO 1923 DE FECHA 04/12/2013.
17/12/2013
3726-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $60.161  PAGUESE PARLANTES PARA HABILITACION DE CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 177805 DE FECHA 25/11/2013
17/12/2013
3709-2013
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A. $86.258  PAGUESE DE TINTAS VARIAS SOLICITADAS POR DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 121451 DE FECHA 26/09/2013
17/12/2013
3719-2013
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODE $264.178  PAGUESE MICROSCOPIO BIOLOGICO SOLICITADO POR PRODER - SEGUN FACTURA NRO 4663 DE FECHA 23/10/2013.
17/12/2013
3703-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $28.100  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLES MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 1167 - 1164 - 1168Y 1165 TODAS DE FECHA 30/10/2013
16/12/2013
3673-2013
CODINER LTDA. $595.407  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURAS NRO 205983 - 205984 - 205986 - 205985 - 205987 Y 205988 TODAS DE FECHA 30/11/2013
16/12/2013
3670-2013
CORREOS DE CHILE $110.647  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SEGUN FACTURA NRO 1761470 DE FECHA 30/11/2013.
13/12/2013
3661-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $1.500.000  GASTO A RENDIR ENTREGA DE PREMIOS A ORGANIZACIONES PARTITIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS ANIVERSARIO DE FREIRE
12/12/2013
3615-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CACERES MUNOZ ALEJANDRO ALBERTO $12.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3628-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.795  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PDTI MILLELCHE ZANJA SEGUN FACTURA NRO 401603 DE FECHA 08/11/2013.
12/12/2013
3632-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.795  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR UNIDAD OPERATIVA MAHUIDACHE QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 401823 DE FECHA 12/11/2013
12/12/2013
3655-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $101.500  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADAS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 0399896 DE FECHA 11/10/2013
12/12/2013
3657-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $113.100  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADAS PARA OFICINA DEL ABOGADO - SEGUN FACTURA NRO 399899 DE FECHA 11/10/2013
12/12/2013
3615-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $27.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3625-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $160.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE $160.000
12/12/2013
3623-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $118.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 661 DE FECHA 29/11/2013
12/12/2013
3615-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $2.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $5.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $45.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3634-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL POR TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
12/12/2013
3636-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL POR TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
12/12/2013
3635-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL POR TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1083 DE FECHA 02/12/2013.
12/12/2013
3615-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3658-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $352.527  CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOCALIDADES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 101757627 - 101757629 - 101757630 - 101757631 - 101757628 TODAS DE FECHA 28/11/2013 Y 6202895 DE FECHA 25/11/2013
12/12/2013
3649-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $30.600  PAGUESE ALIMENTOS SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 296 DE FECHA 20/11/2013
12/12/2013
3615-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $7.200  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3641-2013
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $152.178  PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 238354 DE FECHA 20/11/2013
12/12/2013
3647-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $84.000  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR FICHA DE PROTECCION SOCIAL - SEGUN FACTURA N| 177533 DE 13/11/2013.
12/12/2013
3618-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $20.450  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE - SEGUN FACTURAS NRO 1173 - 1174 - 1176 - 1178 TODAS DE FECHA DE EMISION 29/11/2013
12/12/2013
3615-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3645-2013
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $67.000  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS - SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4186 DE FECHA 29/10/2013
12/12/2013
3615-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3629-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $639.617  PAGUESE NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE - SEGUN FACTURA NRO 1870371 - DE FECHA 18/11/2013
12/12/2013
3630-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.733.021  PAGUESE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA - SEGUN FACTURA NRO 1870069 DE FECHA 30/10/2013
12/12/2013
3615-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $73.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
12/12/2013
3615-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $73.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2013
10/12/2013
3598-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 123 DE FECHA 03/12/2013.
10/12/2013
3599-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 122 DE FECHA 02/12/2013.
06/12/2013
3593-2013
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL $4.630.500  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 943 DE FECHA 11/10/2013.
05/12/2013
3576-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 524 DE FECHA 02/12/2013
05/12/2013
3560-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA DE NRO 30 DE FECHA 02/12/2013
05/12/2013
3561-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $72.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA DE NRO 29 DE FECHA 02/12/2013
05/12/2013
3585-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS
05/12/2013
3581-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 128 DE FECHA 02/12/2013
05/12/2013
3572-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 96 DE FECHA 02/12/2013
04/12/2013
3547-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $400.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR DE CAJA CHICA PARA COMPRAS MENORES DE ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE FREIRE - SEGUN MEMO NRO 599 DE FECHA 03/12/2013.
04/12/2013
3546-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 67 DE FECHA 02/12/2013
04/12/2013
3552-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 24 DE FECHA 02/12/2013.
03/12/2013
3531-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 30 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3487-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 85 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3459-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 185 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3510-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $433.333  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 20 Y 8 AMBAS DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3484-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 31 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3492-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 57 Y 58 AMBAS DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3517-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE - HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 38 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3469-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 149 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3498-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 17 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3465-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 46 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3518-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE - HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 60 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3475-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.333  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 10 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3464-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 44 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3525-2013
COMITE DE BIENESTAR SOCIAL Y CULT. FORJADORES DE E $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1065 DE FECHA 28/11/2013.
02/12/2013
3521-2013
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO CURILEN $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1065 DE FECHA 28/11/2013.
02/12/2013
3523-2013
COMUNIDAD INDIGENA MANUEL CALFIN DE PINDACO - FRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1065 DE FECHA 28/11/2013.
02/12/2013
3522-2013
COMUNIDAD INDIGENA RAMON TROMILEN $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1065 DE FECHA 28/11/2013.
02/12/2013
3503-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 78 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3519-2013
CONTRERAS SALDIAS MANUEL ARTURO $487.900  PAGUESE ARRIENDO DE VAJILLA - SEGUN ORDEN DE COMPRA 3890-1215-OD13
02/12/2013
3482-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 18 DE FECHA 02/12/2013
02/12/2013
3477-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 96 DE FECHA 02/12/2013
28/11/2013
3425-2013
CACERES MUNOZ ALEJANDRO ALBERTO $120.000  PAGUESE MIGRACION DE DATOS PAGINA WEB MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 309 DE FECHA 22/11/2013.
28/11/2013
3436-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $46.200  PAGUESE TINTAS VARIAS - ADQUIRIDAS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 402178 DE FECHA 18/11/2013.
28/11/2013
3437-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $121.665  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 402179 DE FECHA 18/11/2013.
28/11/2013
3438-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $112.200  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADS POR UNIDAD DE PROYECTOS - SEGUN FACTURA NRO 401499 DE FECHA013/11/2013.
28/11/2013
3417-2013
CARVAJAL REYES BERNARDO LUIS $40.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZACION DE EXAMEN - SEGUN ISE NRO 1709 DE FECHA 15/11/2013.
28/11/2013
3418-2013
CARVAJAL REYES MIRIAN RUTH $40.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZACION DE EXAMEN - SEGUN ISE NRO 1710 DE FECHA 18/11/2013.
28/11/2013
3427-2013
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $1.008.187  PAGUESE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE URNAS DE VOTACION - SEGUN FACTURA NRO 1738 DE FECHA 17/10/2013
28/11/2013
3422-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $729.708  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS SEMILLEROS DEMOSTRATIVOS UNIDAD OPERATIVA NRO 4 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 327124 DE FECHA 25/10/2013
28/11/2013
3433-2013
CRECIC S.A $102.642  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA OFICINA DE OBRAS MUNIPAL - SEGUN FACTURA NRO 70141 DE FECHA 13/11/2013
28/11/2013
3443-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DE FECHA 16/01/2013.
27/11/2013
3411-2013
CLUB DEPORTIVO DE COIPUE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3412-2013
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3410-2013
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3408-2013
CLUB DEPORTIVO JUVENIL RADAL $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3409-2013
CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ DE FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3414-2013
CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO DE FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
27/11/2013
3413-2013
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $50.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 598 DE FECHA 04/07/2013.
25/11/2013
3397-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $2.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE - SEGUN BOLETAS NRO 47 Y 48 AMBAS DE FECHA 06/11/2013
25/11/2013
3362-2013
CARTES SEPULVEDA OSCAR $16.000  PAGUESE DIEZ BOLSAS DE GLOBOS . SEGUN FACTURA NRO 5339471 DE FECHA 18/10/2013
25/11/2013
3349-2013
CLINICA ALEMANA DE TEMUCO S.A. $1.000.000  PAGUESE ATENCION CLINICA A DEPORTISTA SR. HUGO JARA LLANCAFIL - SEGUN FACTURA NRO 24697 - DE FECHA 06/11/2013.
25/11/2013
3403-2013
CLUB DEPORTIVO ARSENAL DE FREIRE $2.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1015 DE FECHA 13/11/2013.
25/11/2013
3395-2013
CODINER LTDA. $441.005  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURAS N|203599 -203602 -203603 -203598 -203601 -203600
25/11/2013
3336-2013
COMERCIAL ALDUNATE LIMITADA $100.000  PAGUESE BOLSAS DE ENVASADO DE PLANTAS ORNAMENTALES - SEGUN FACTURA NRO 100929 DE FECHA 09/11/2013.
25/11/2013
3347-2013
COMERCIAL LEGUER LTDA. $214.770  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 4278 Y 4296 DE FECHA 24/10/2013.
25/11/2013
3357-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $119.700  PAGUESE TRES TONER SOLICITADOS POR PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 176857 DE FECHA 20/10/2013
25/11/2013
3371-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $98.274  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO FICHA SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 177051 DE FECHA 05/11/2013.
25/11/2013
3375-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $67.813  PAGUESE DOS TONER SOLICITADOS PARA PROGRAMA FICHA SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 177325 DE FECHA 11/11/2013.
25/11/2013
3389-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $7.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2492810 DE FECHA 24/10/2013.
25/11/2013
3332-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $112.634  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS SOLICITADOS POR PRODESAL VALLE CENTRAL - SEGUN FACTURA NRO 327100 DE FECHA 25/10/2013.
25/11/2013
3376-2013
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $385.000  PAGUESE FERTILIZANTES SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4185 DE FECHA 29/10/2013
25/11/2013
3335-2013
CRECIC S.A $39.199  PAGUESE DE TINTAS VARIAS - SOLICITADAS POR SENDA - SEGUN FACTURA NRO 70096 DE FECHA12/11/2013.
22/11/2013
3311-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $20.000  PAGUESE UN GALVANO ARTESANAL - SOLICITADO PARA JUNTA DE VIGILANCIA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 23 DE FECHA 07/12/2013.
22/11/2013
3316-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $50.000  PAGUESE PIEZA TALLADA Y CINCUENTA LLAVEROS ARTESANALES PARA ENTREGA EN PRESENTACION DEL BAFONA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 24 DE FECHA 07/11/2013
22/11/2013
3315-2013
CORREOS DE CHILE $82.252  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA NRO 1752114 DE FECHA31/10/2013
20/11/2013
3302-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
20/11/2013
3301-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
20/11/2013
3303-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
18/11/2013
3265-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013 - SEGUN FACTURA NRO 120 DE FECHA 04/11/2013.
18/11/2013
3266-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2013 - SEGUN FACTURA NRO 121 DE FECHA 06/11/2013
18/11/2013
3283-2013
CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA $42.890  COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 44082 DE FECHA 22/10/2013
18/11/2013
3286-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y CANCELADOS EN NOVIENMBRE 2013
18/11/2013
3286-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $14.754  CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y CANCELADOS EN NOVIENMBRE 2013
18/11/2013
3286-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $54.534  CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y CANCELADOS EN NOVIENMBRE 2013
18/11/2013
3288-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $12.000  PAGUESE UNA TORTA SOLICITADA POR UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HULIO - SEGUN FACTURA NRO 43 DE FECHA 23/10/2013
12/11/2013
3258-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $45.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3260-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $303.500  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - - SEGUN BOLETAS NRO 98223596 -98223598 -98223599 -98223600 -98223597 Y FACTURA 5939054 DE FECHA DE EMISION 29/10/2013
12/11/2013
3258-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $35.556  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
12/11/2013
3258-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $17.067  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2013
07/11/2013
3245-2013
COLICOY COLICOY MARCELINA $1.600  REALICESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE TRASLADO A REUNIONES DE MESA DE COORDINACION Y AREA INDAP - SEGUN RENCION ADJUNTA
07/11/2013
3231-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $72.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 04/11/2013
07/11/2013
3232-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 27 DE FECHA 04/11/2013
07/11/2013
3253-2013
CONST. - FORESTAL - TRANSP. Y ARRIENDO DE MAQ. R. $13.322.883  PAGUESE ESTADO DE PAGO NRO 3 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINO HUENTE GRANDE - SEGUN FACTURA NRO 90 DE FECHA 06/09/2013.
07/11/2013
3217-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 127 DE FECHA 04/11/2013
07/11/2013
3249-2013
CRECIC S.A $78.504  PAGUESE TONER - ADQUIRIDO PARA OFICINA DE RENTAS - SEGUN FACTURA NRO 68421 DE FECHA 06/10/2013
07/11/2013
3242-2013
CURIHUENTRO CALFUQUEO INGRID CAROLA $2.100  REALICESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE TRASLADO A REUNIONES DE MESA DE COORDINACION Y AREA INDAP - SEGUN RENCION ADJUNTA
06/11/2013
3208-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $40.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE LA MUJER SEGUN MEMO ADJUNTO NRO 45/45 DE FECHA 27/09/2013.
06/11/2013
3213-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 55 Y 56 DE FECHA 05/11/2013
04/11/2013
3136-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 84 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3188-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 183 DE FECHA 04/11/2013.
04/11/2013
3141-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 30 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3195-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 37 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3175-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 522 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3129-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 148 DE FECHA 4/11/2013
04/11/2013
3168-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 16 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3183-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 66 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3201-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 45 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3171-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 29 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3126-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 59 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3127-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 23 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3185-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 09 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3180-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013
04/11/2013
3200-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 43 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3158-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 77 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3137-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 17 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3193-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 95 DE FECHA 04/11/2013
04/11/2013
3179-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 94 DE FECHA 04/11/2013
29/10/2013
3103-2013
CASA MONEDA DE CHILE $663.425  COMPRA DE LICENCIAS DE CONDUCIR - SEGUN OFICIO ORDINARIO NRO 827 DE FECHA 21/10/2013.
29/10/2013
3107-2013
CASA MONEDA DE CHILE $267.750  COMPRA DE PERMISO DE CIRCULACION - SEGUN OFICIO ORDINARIO NRO 832 DE FECHA 28/10/2013.
29/10/2013
3108-2013
CASA MONEDA DE CHILE $88.358  COMPRA DE DISTINTIVO VERDE APTO TODO EL PAIS - SEGUN OFICIO NRO 831 DE FECHA 28/10/2013.
29/10/2013
3113-2013
CEBALLOS ZUNIGA HERNAN ANTONIO $80.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA EXAMEN MEDICO - SEGUN ISE NRO 1618 DE FECHA 22/10/2013.
29/10/2013
3105-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 93 DE FECHA 16/10/2013.
28/10/2013
3098-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DE FECHA 26/01/2013
22/10/2013
3070-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LOS $237.474  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3077-2013
CLUB ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DE RUCAHUE ALLIPEN $220.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3076-2013
CLUB ADULTO MAYOR LOS ANOS DORADOS DE QUEPE $250.000  OTORGUESE SUBVENCION -SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3073-2013
CLUB DE ADULTO MAYOR CHIWAYAN DE CHANCO $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3087-2013
CLUB DE ADULTO MAYOR TERCERA EDAD $370.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3079-2013
CLUB DE PESCA CHALHUACO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3069-2013
CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA DE RUCAHUE $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3071-2013
COMITE DE ADELANTO PUQUEREO $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3086-2013
COMUNIDAD CRISTIANA Y SOCIAL SAN SEBASTIAN $234.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3074-2013
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO LEPIAN $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3072-2013
COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO HUENTRO PAINEMIL $300.000  OTORGUESE SUBVENCION - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3080-2013
COMUNIDAD INDIGENA IGNACIO MANUEL DE LOLEN ALTO $495.834  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3075-2013
COMUNIDAD INDIGENA JOSE MARIA HUAIQUIMILLA $300.000  OTORGUESE SUBVENCION SEGUN DECRETO EXENTO NRO 961 DEL 2013.
22/10/2013
3083-2013
COMUNIDAD INDIGENA JUAN HUENCHUMIL DE ALLIPEN $492.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3088-2013
COMUNIDAD INDIGENA JUAN MILLACHE $430.805  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3082-2013
COMUNIDAD INDIGENA MARTIN CURIHUINCA $416.500  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3085-2013
COMUNIDAD INDIGENA PASCUAL CALFUNIR $300.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
22/10/2013
3089-2013
COMUNIDAD INDIGENA PEHUENCHE JARAMILLO $452.000  OTORGUESE SUBVENCION VIA FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO 960 DE FECHA 17/10/2013.
19/10/2013
3031-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $70.175  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 40400048 DE FECHA 15/10/2013.
19/10/2013
3033-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $30.000  PAGUESE CUATRO CAJAS DE OPALINA - SOLICITADAS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 3999898 - DE FECHA 11/10/2013.
19/10/2013
3034-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $120.067  PAGUESE TINTAS VARIAS SOLICITADAS POR UNIDAD DE CONTROL - SEGUN FACTURA NRO 399877 DE FECHA 11/10/2013
19/10/2013
3041-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $55.200  PAGUESE PREMIOS ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDAD PINTANDO LA HISTORIA - SEGUN FACTURA NRO 399897 DE FECHA 11/10/2013.
19/10/2013
3042-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $51.050  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 399900 DE FECHA 11/10/2013.
19/10/2013
3067-2013
CERNA ROMERO VICTOR HUGO $83.300  PAGUESE MIL DIPTICOS PARA CAMPANA DE FIESTAS PATRIAS - SENDA - SEGUN FACTURA NRO 3823 DE FECHA 01/10/2013
19/10/2013
3045-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $27.000  PAGUESE ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 281 DE FECHA 09/10/2013.
19/10/2013
3048-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $45.600  PAGUESE DIECINUEVE SANDWICH PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COODINACION - PRODESAL QUETROCO I SEGUN FACTURA NRO 283 DE FECHA 09/10/2013.
19/10/2013
3049-2013
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $40.500  PAGUESE QUINCE ALMUERZOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION PRODESAL QUETROCO DOS - SEGUN FACTURA NRO 282 DE FECHA 09/10/2013.
19/10/2013
3056-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $7.000.000  COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA DISTINTOS VEHICULOS MUNIICPALES - SEGUN FACTURA NRO 2492715DE FECHA 17/10/2013.
19/10/2013
3068-2013
COOPERATIVA DE ARTESANOS FOLIL DEL VALLE ARAUCANIA $180.000  PAGUESE VEINTE KILOS DE LANA DE OVEJA - PARA CAPACITACION DE USUARIOS DE UNIDAD OPERATINA NRO 1 PDTI - SEGUN FACTURA NRO 85 DE FECHA 25/09/2013.
18/10/2013
3025-2013
CARVAJAL MANQUIEL ISMAEL JONATHAN $90.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA TRASLADO DE RESTOS MORTUORIOS - SEGUN ISE NRO 1604 DE FECHA 14/10/2013.
18/10/2013
3018-2013
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $62.832  PAGUESE QUINCE ALMUERZOS SOLICITADOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION PDTI MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 4 DE FECHA 04/10/2013.
18/10/2013
3019-2013
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $62.832  PAGUESE ALMUERZOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION TERRITORIAL PDTI MAHUIDACHE - SEGUNACTURA NRO 4 DE FECHA 04/0/10/2013.
18/10/2013
3020-2013
CATALINA SEPULVEDA ZAPAG E.I.R.L. $147.560  PAGUESE ADQUISICION DE BANDERAS CORPORATIVAS - SEGUN FACTURA NRO 2802 DE FECHA 13/09/2013.
18/10/2013
3010-2013
CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL CARMEN $1.341.249  PAGUESE LA CANTIDAD DE TRES MIL NOVECIENTAS COLACIONES ADQUIRIDAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 235 DE FECHA 09/09/2013.
18/10/2013
3016-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $683.970  PAGUESE MATERIALES DE ASEO - STOCK BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 166251 DE FECHA 06/09/2013.
17/10/2013
3004-2013
COMERCIAL MVG SPORT LTDA.- $283.446  PAGUESE PREMIOS PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS - SEGUN FACTURA NRO 1733 DE FECHA 11/09/2013.
17/10/2013
2998-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALA MUNCIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 76 DE FECHA 17/10/2013.
17/10/2013
3006-2013
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $355.000  PAGUESE VEINTITRES SACOS DE FERTILIZANTES PARA DEMOSTRATIVO DE TRIGO Y PAPAS DE LA UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4159 DE FECHA 27/09/2013.
16/10/2013
2986-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $111.255  PAGUESE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR OFICINA DE PARTES - SEGUN FACTURA NRO 398904 DE FECHA 26/09/2013.
16/10/2013
2989-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $65.960  PAGUESE TINTAS VARIAS ADQUIRIDAS POR OMIL - SEGUN FACTURA NRO 399371 DE FECHA 03/10/2013.
16/10/2013
2971-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADOS EN OCTUBRE 2013
16/10/2013
2971-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $14.754  PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADOS EN OCTUBRE 2013
16/10/2013
2971-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADOS EN OCTUBRE 2013
16/10/2013
2972-2013
CODINER LTDA. $3.048.790  CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO - SEGUN FACTURAS NRO 201217 - 201218 - 201220 - 201219 - 201216 Y 201215
16/10/2013
2992-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $5.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN OC 3890-520-SE13
16/10/2013
2975-2013
CORREOS DE CHILE $130.054  PAGO DE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA NRO 1747582 DE FECHA 30/09/2013.
15/10/2013
2963-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 516 DE FECHA 14/10/2013
15/10/2013
2956-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $358.000  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN BOLETAS NRO 98119879 -98119881 -98119882 -98119883 -98119880 -Y FACTURA NRO 593208 -
15/10/2013
2957-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 - SEGUN BOLETA NRO 126 DE FECHA 14/10/2013
14/10/2013
2948-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $28.250  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CANTO GONZALEZ SUMANITA $18.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $111.111  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $111.111  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARRASCO ROJAS OMAR ARNOLDO $10.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $8.750  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $24.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
14/10/2013
2948-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $73.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
11/10/2013
2946-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 147 DE FECHA 01/10/2013.
11/10/2013
2945-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 03 DE FECHA 01/10/2013.
10/10/2013
2931-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 15 DE FECHA 09/10/2013.
10/10/2013
2922-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DCERTO EXENTO 352 DE FECHA 18/04/2013.
10/10/2013
2924-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
10/10/2013
2923-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
10/10/2013
2927-2013
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $100.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 386 DE FECHA 09/09/2013.
10/10/2013
2929-2013
COMITE CONSEJO COMUNAL DE SALUD FREIRE $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 386 DE FECHA 09/09/2013.
10/10/2013
2928-2013
CRUZ ROJA CHILENA FILIAL FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 386 DE FECHA 09/09/2013.
10/10/2013
2926-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO $3.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 386 DE FECHA 09/09/2013.
09/10/2013
2897-2013
CALFIPAN LINCUANTE LUZBENIA ESTER $160.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE SONDAS Y UN OXIMETRO - SEGUN ISE 1562 DE FECHA 27/09/2013.
09/10/2013
2909-2013
CARTES SEPULVEDA OSCAR $113.550  PAGUESE PREMIOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 38773 DE FECHA 28/08/2013.
09/10/2013
2893-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALA MUNCIPLAIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 02/10/2013 MES DE SEPTIEMBRE 2013
09/10/2013
2889-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $1.200.000  PAGUESE PROGRAMACION RADIAL DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE MES DE ENERO FACTURA NRO 329 DE FECHA 01/09/2013 MES DE FEBRERO FACTURA NRO 333 DE FECHA 01/09/2013 MES DE MARZO FACTURA NRO 334 DE FECHA 01/09/2013
09/10/2013
2903-2013
CORNEJO HUENCHUMIL PATRICIO SIMON M. $80.000  180 CLAVELES PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
08/10/2013
2888-2013
CARES VEGA JOAQUIN $79.135  PAGUESE MATERIALES ADQUIRIDOS PARA REPARACIONES EN ESCUELA MUNICIPAL QUETROCO - SEGUN FACTURAS 35 DE FECHA 27/08/2013 Y 36 DE FECHA 06/09/2013.
08/10/2013
2887-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 54 DE FECHA 01/10/2013
07/10/2013
2840-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 119 DE FECHA 03/10/2013.
07/10/2013
2841-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 118 DE FECHA 03/10/2013.
07/10/2013
2848-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $73.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS - A DISTINTOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL -SEGUN FACTURA NRO 648 DE FECHA 01/10/2013
07/10/2013
2885-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $35.000  PAGUESE EMPANADAS PARA ATENCION DE PARTICIPANTES DE CUECADA DE ADULTOS MAYORES - SEGUN FACTURA NRO 40 DE FECHA 26/09/2013.
07/10/2013
2881-2013
COMERCIAL JORGE C. WESTERMEYER MERINO E.I.R.L. $103.994  PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICO - SOLICITADO POR TURISMO - SEGUN FACTURA N|2505 DE FECHA 24/09/2013.
07/10/2013
2832-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $33.200  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AGUA POTABLE - DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1149 - -1147 Y 1150 TODAS DE FECHA DE EMISION 30/08/2013.
07/10/2013
2849-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $19.450  PAGUESE DE CONSUMO DE AGUA POTABLEDE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1156 -1159 - -1158 -1155 DE FECHA 30/09/2013
07/10/2013
2842-2013
CORNEJO HUENCHUMIL PATRICIO SIMON M. $80.000  PAGUESE 180 CLAVELES PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 03 DE FECHA 05/09/2013
07/10/2013
2866-2013
CRECIC S.A $88.869  PAGUESE 02 TONER SOLICITADO CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 67111 DE FECHA 11/09/2013
07/10/2013
2867-2013
CRECIC S.A $48.660  PAGUESE TAMBOR BROTHER PARA IMPRESOSRAS CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA N|67726 DE FECHA 26/09/2013.
04/10/2013
2820-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 182 DE FECHA 01/10/2013
04/10/2013
2828-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $63.621  OTORGUESE VIATICOS A FUNCIONARIO ASISTENTE A ENTREVISTA CON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO - EN EL PALACIO DE LA MONEDA SANTIAGO..
04/10/2013
2829-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $80.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR PARA ASISTENCIA A ENTREVISTA CON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
04/10/2013
2816-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 44 DE FECHA 01/10/2013
03/10/2013
2793-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 64 DE FECHA 01/10/2013.
03/10/2013
2794-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 22 DE FECHA 01/10/2013.
03/10/2013
2781-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROSCORRESPONDIENTEAL MES DE SEPTIEMBRE 2013
03/10/2013
2810-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 42 DE FECHA 01/10/2013.
03/10/2013
2800-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 16 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2770-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 83 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2771-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 18 DE FECHA 01/10/2013 Y BOLETA NRO 6 AMBAS DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2779-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 29 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2763-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 36 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2775-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2776-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 58 DE FECHA 01/10/2013.
02/10/2013
2749-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 92 DE FECHA 01/10/2013 APORTE SERMAN Y BOLETA NRO 93 DE FECHA 01/10/13 APORTE MUNICIPAL
01/10/2013
2742-2013
CASTRO CAAMANO ADA MARCELA $150.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA EXAMEN - SEGUN ISE NRO 1537 DE FECHA 13/09/2013.
30/09/2013
2725-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $97.330  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SEGUN FACTURA NRO 398392 DE FECHA 12/09/2013
30/09/2013
2728-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $34.350  PAGUESE 15 ARCHIVADORES SOLICITADOS POR SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 398356 DE FECHA 12/09/2013
30/09/2013
2739-2013
CALDERON NAHUELCOY JULIO CESAR $139.160  PAGUESE CONFECCION DE LETRERO PARA FERIA ARTESANAL - SEGUN FACTURA NRO 621 DE FECHA 24/09/2013
30/09/2013
2737-2013
CARRASCO ROJAS OMAR ARNOLDO $100.000  PAGUESE AMENIZACION PE?A FOLCLORICA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 72 DE FECHA 23/09/2013
30/09/2013
2710-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $87.500  PAGUESE TREINTA Y CINCO PIEZAS DE ARTESANIA - ADQUIRIDA PARA CEREMONIA DE CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 19 DE FECHA 23/09/2013.
30/09/2013
2726-2013
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $82.229  PAGUESE 20 ALMUERZOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 2 DE FECAH 06/09/2013
30/09/2013
2716-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DE FECHA 16/01/2013
27/09/2013
2702-2013
CANTO GONZALEZ SUMANITA $180.000  PAGUESE DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 1 DE FECHA 16/09/2013
27/09/2013
2705-2013
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $524.000  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES - CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2013 SEGUN FACTURA NRO 38 DE FECHA 18/09/2013
26/09/2013
2694-2013
COMERCIAL MU?OZ Y COMPA?IA LIMITADA $101.809  PAGUESE MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 232448 DE FECHA 10/09/2013.
26/09/2013
2688-2013
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $326.341  PAGUESE ESTUFAS CON CILINDRO DE GAS ADQUIRIDAS PARA OFICINA DE DISCAPACIDAD - PROGRAMA ETICO FAMILIAR Y SEGUNDO PISO DE DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 1704 DE FECHA 10/09/2013.
26/09/2013
2687-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $282.230  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS - SOLICITADOS POR PRODESAL VALLE CENTRAL - SEGUN FACTURA NRO 282277 DE FECHA 03/09/2013.
26/09/2013
2692-2013
CRECIC S.A $119.998  PAGUESE TONER SOLICITADOS POR PDTI MAHUIDACHE QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 67031 DE FECHA 09/09/2013.
25/09/2013
2679-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.251.305  PAGUESE DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 715415 - 716075 -716076 -716077 -716074 - 716098 - TODAS DE FECHA DE EMISION 16/09/201.
25/09/2013
2676-2013
CRECIC S.A $79.135  PAGUESE CATRIDGE ADQUIRIDOS PARA PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 59043 DE FECHA 02/05/2013.
16/09/2013
2627-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $25.120  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD OPERATIVA NRO 2 TRAPILHUE - SEGUN FACTURA NRO 397732 DE FECHA 04/09/2013.
16/09/2013
2624-2013
CENCOSUD RETAIL S.A. $99.990  PAGUESE CAMARA DIGITAL - SOLICITIDA PARA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL - SEGUN FACTURA NRO 574987 DE FECHA 31/07/2013.
16/09/2013
2635-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $400.300  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 96866482 -96866484 -96866485 -96866486 -96866483 -5795979 -TODAS DE FECHA DE EMISION 29/08/2013.
16/09/2013
2638-2013
CORREOS DE CHILE $17.765  PAGUESE DE FRANQUEO CONVENIDO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA - SEGUN FACTURA NRO 1737095 DE FECHA 31/08/2013.
13/09/2013
2610-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2013
13/09/2013
2610-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $14.754  PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2013
13/09/2013
2610-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2013
12/09/2013
2603-2013
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 25 DE FECHA 06/09/2013.
11/09/2013
2602-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $444.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $24.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
11/09/2013
2602-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $73.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE AGOSTO 2013
10/09/2013
2566-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $25.120  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDAS POR UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE NRO 1 PDTI - SEGUN FACTURA NRO 397150 DE FECHA 27/08/2013.
10/09/2013
2595-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.111.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 3 DE FECHA 05/09/2013.
10/09/2013
2596-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.111.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 44 DE FECHA 05/09/2013.
10/09/2013
2591-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETO?OS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 16/04/2013.
10/09/2013
2589-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL POR TRANSPORTE ESCOLARA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 16/04/2013.
10/09/2013
2590-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 16/04/2013.
10/09/2013
2582-2013
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA $451.523  PAGUESE COMPUTADOR ADQUIRIDO PARA TESORERIA - SEGUN FACTURA NRO 44586 DE FECHA 06/08/2013.
09/09/2013
2545-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.969.035  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 701570 -702262 -702263 - 702264 -702261 -702284 - TODAS DE FECHA DE EMISION 20/08/2013.
09/09/2013
2554-2013
CRECIC S.A $575.846  PAGUESE 15 TONER ADQUIRIDOS PARA STOCK - OFICINA FINANZAS - TESORERIA Y ADQUISICIONES MUNICPALES - SEGUN FACTURA NRO 65964DE FECHA 23/08/2013.
09/09/2013
2555-2013
CRUZ Y COMPA?IA LIMITADA $4.541.962  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 1855784 - SEGUN FACTURA NRO 1855784 DE FECHA 22/0/2013.
06/09/2013
2530-2013
CALFIMAN CATRI?IR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN FACTURA NRO 116 DE FECHA 02/09/2013.
06/09/2013
2531-2013
CALFIMAN CATRI?IR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN FACTURA NRO 117 DE FECHA 02/09/2013.
05/09/2013
2517-2013
CAYUPI GONZALEZ ROSA DEL CARMEN $73.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECOMOMICA PARA LA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO - SEGUN ISE NRO 1449 DE FECHA 26/08/2013.
05/09/2013
2524-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 - SEGUN BOLETANRO 21 DE FECHA 02/09/2013
05/09/2013
2503-2013
CHODIMAN PICHUNMAN DOMINGO $30.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - SEGUN ISE NRO 1473 DE FECHA 27/08/2013
04/09/2013
2465-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERIVCIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN PRODESAL QUETROCO 2 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 51 Y 52 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2461-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERIVCIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PDTI MILLELCHE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 510 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2472-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO SECRETARIA PDTI QUEPE - SEGUN BOLETA NRO 63 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2455-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERIVCIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PDTI TRAPILHUE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 27 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2498-2013
CENTRO DE PADRES-AP E. JUAN SEGUEL $500.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2474-2013
CLUB ADULTO MAYOR BROTES DEL BOSQUES DE FREIRE $141.960  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2476-2013
CLUB ADULTO MAYOR JESUS DE LA MISERICORDIA DE QUEP $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2486-2013
CLUB DE ADULTO MAYOR NEWENTULUAYIN RUCAHUE MAPU ME $200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2484-2013
CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2475-2013
COMITE DE DESARROLLO RURAL MAPUCHE NEWUEN DE RUCAH $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2500-2013
COMITE DE SALUD SECTOR FLOR DE HUILIO $365.788  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2495-2013
COMUNIDAD BARTOLO QUINTULEN $374.120  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2499-2013
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO CATRIFOL MAIPO-HUILIO $465.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2501-2013
COMUNIDAD INDIGENA CURIHUINCA ROMERO $440.312  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2489-2013
COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO PILLA?IR $500.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2490-2013
COMUNIDAD INDIGENA JUAN PAINEMIL $448.500  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2488-2013
COMUNIDAD INDIGENA PEDRO MILLALEO DE PINDACO $287.984  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2497-2013
COMUNIDAD INDIGENA RICARDO RAYIN $500.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2491-2013
COMUNIDAD INDIGENA VALENTIN ANTILEF; SECTOR DE RUC $219.040  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2443-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PDTI HUILIO - SEGUN BOLETA NRO 75 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2478-2013
CONSEJO DE DESARROLLO DE SALUD CONSULTORIO QUEPE $147.430  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A?O 2013 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 754 DE FECHA 19/08/2013.
04/09/2013
2457-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERIVCIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PDTI - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 125 DE FECHA 02/09/2013.
04/09/2013
2494-2013
CTE. SOCIAL - CULT. Y ECON. DEL CONCEJO PARROQUIAL $500.000  OTORGUESE FONDO DE DESARROLLO VECINAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 753 DE FECHA 18/08/2013
04/09/2013
2440-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - COMO TECNICO DE PDTI MILLELCHE - SEGUN BOLETA NRO 92 DE FECHA 02/09/2013.
03/09/2013
2428-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN LA UNIDAD PRODER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN BOLETA NRO 82 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2416-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN APOYO TECNICO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO DE SECPLA SEGUN BOLETA NRO 178 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2386-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $282.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 05 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2431-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - - EN PRODER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2399-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 35 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2401-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 142 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2384-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 13 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2420-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - EN INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS DEPENDIENTE DE SECPLA SEGUN BOLETA NRO 43 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2403-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 57 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2433-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $240.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN OFICINA DE DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN BOLETA NRO 2 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2414-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
03/09/2013
2419-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - EN INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS DEPENDIENTE DE SECPLA SEGUN BOLETA NRO 41 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2429-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVCIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PRODER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEGUN BOLETA NRO 14 DE FECHA 02/09/2013
03/09/2013
2385-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2013 - SEGUN BOLETA NRO 90 DE FECHA 02/09/2013
29/08/2013
2369-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $300.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR DE CAJA CHICA PARA COMPRAS MENORES DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN MEMO NRO 370 DE FECHA 21/08/2013.
29/08/2013
2373-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $55.200  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURA NRO 93789704 - DE FECHA 08/08/2013.
28/08/2013
2365-2013
CAYUNAO SAN JUAN ELBA ISABEL $50.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - SEGUN ISE 1384 DE FECHA 13/08/2013.
26/08/2013
2355-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $91.760  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR OFICINA DE ADMINISTRACION - SEGUN FACTURA NRO 0396362 DE FECHA 14/08/2013.
26/08/2013
2341-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $112.350  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURAS NRO 165219 Y 165381 AMBAS DE FECHA 16/08/2013.
26/08/2013
2343-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $119.385  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 165235 DE FECHA 13/08/2013.
26/08/2013
2330-2013
CORREOS DE CHILE $93.896  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO CON LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SEGUN FACTURA NRO 1724233 DE FECHA 31/07/2013.
23/08/2013
2329-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $90.890  PAGUESE DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO SEGUN LO ESTIPULADO EN DECRETO NRO 650 DE FECHA 11/07/2013
22/08/2013
2328-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $40.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE CAJA CHICADEL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN MEMO NRO 375/41 DE FECHA 22/08/2013.
20/08/2013
2319-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $90.460  PAGUESE MATERIALES VARIOS ADQUIRIDOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 396280 DE FECHA 13/08/2013.
20/08/2013
2320-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $6.750  PAGUESE MATERIALES VARIOS ADQUIRIDOS POR DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 366281 DE FECHA 13/08/2013
20/08/2013
2321-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $5.365  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO ADQUIRIDOS PARA OFICINA DE RENTAS - SEGUN FACTURA NRO 0396279 DE FECHA 13/08/2013.
20/08/2013
2317-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $480.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
20/08/2013
2322-2013
CRECIC S.A $54.157  PAGUESE IMPRESORA ADQUIRIDA PARA SECRETARIA DE FINANZAS - SEGUN FACTURA NRO 65469 DE DFECHA 13/08/2013.
20/08/2013
2323-2013
CRECIC S.A $79.035  PAGUESE 02 TONER ADQUIRIDOS PARA UDEL - SEGUN FACTURA NRO 65470 DE FECHA 13/08/2013.
19/08/2013
2278-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $83.390  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS PARA PRODESAL VALLE CENTRAL - SEGUN FACTURA NRO 396129 DE FECHA 09/08/2013.
19/08/2013
2294-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $81.840  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORA DE BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 395633 DE FECHA 02/08/2013.
19/08/2013
2312-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $9.089  PAGUESE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
19/08/2013
2314-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $169.671  PAGUESE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
19/08/2013
2310-2013
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $240.000  PAGUESE DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN EL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 1 DE FEHA 14/08/2013.
19/08/2013
2292-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $14.500.000  PAGUESE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 1824736 Y 1824737 DE FECHA 13/08/2013.
19/08/2013
2283-2013
CRECIC S.A $229.450  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA PLOTTER DE SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 65121 DE FECHA 06/08/2013.
16/08/2013
2275-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $341.100  PAGUESE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 5789389 -93762612 -93762613 -93762614 -93762615 TODAS DE FECHA DE EMISION 30 DE JULIO 2013.
12/08/2013
2242-2013
COMERCIALIZADORA DE METALES BSB LTDA. $32.900  PAGUESE VIDRIOS ADQUIRIDOS POR DEPARTAMENTO SOCIAL PARA EMERGENCIAS - SEGUN FACTURA NRO 25853 DE FECHA 29/07/2013.
12/08/2013
2243-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $9.001  PAGUESE MONTAJE DE NEUMATICOS DE CAMION FORD CARGO TOLVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1847462 DE FECHA 05/08/2013.
12/08/2013
2247-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.292.808  PAGUESE NEUMATICOS ADQUIRIDOS PARA CAMION FORD CARGO TOLVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1847456 DE FECHA 05/08/2013.
12/08/2013
2250-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $435.003  PAGUESE TAMBOR DE ACEITE ADQUIRIDO PARA MOTONIVELADORA CHAMPION DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1847323 DE FECHA 30/07/2013.
09/08/2013
2229-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2212-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $102.240  PAGUESE TINTAS VARIAS ADQUIRIDAS PARA OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 395103 DE FECHA 24/07/2013.
09/08/2013
2214-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $247.398  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 394716 DE FECHA 19/07/2013.
09/08/2013
2229-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $42.071  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2219-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $4.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MAUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETAS NRO 38 -39 -40 Y 41 TODAS DE FECHA 06/08/2013.
09/08/2013
2229-2013
CARRASCO FUENTES NESTOR $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $18.840  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $146.538  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $219.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $152.394  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CAYUMIL CALFIQUEO RAMON $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2230-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $380.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
09/08/2013
2229-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $152.394  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $146.466  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
09/08/2013
2229-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $147.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2013
07/08/2013
2173-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $51.860  PAGUESE COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACITIVIDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 394813 DE FECHA 18/07/2013.
07/08/2013
2190-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO 2013 - SEGUN FACTURA NRO 115 DE FECHA 01/08/2013.
07/08/2013
2191-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $229.500  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO 2013 - SEGUN FACTURA NRO 114 DE FECHA 02/08/2013.
07/08/2013
2182-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $101.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS REALIZADAS A DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 626 DE FECHA 30/07/2013.
07/08/2013
2162-2013
CLUB DEPORTIVO JUVENIL RADAL $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
07/08/2013
2168-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $19.900  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1141 - 1139 -1138 - TODAS DE FECHA DE EMISION 31/07/2013.
05/08/2013
2159-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
02/08/2013
2155-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 81 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2078-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 177 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2088-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 27 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2096-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 49 Y 50 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2080-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2100-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 509 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2136-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 140 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2111-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 11 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2098-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 62 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2083-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 42 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2099-2013
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 26 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2132-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 56 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2140-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 20 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2097-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 40 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2128-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 74 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2147-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 124 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2092-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 13 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2109-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 89 DE FECHA 01/08/2013.
02/08/2013
2153-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 - SEGUN BOLETA NRO 90 DE FECHA 01/08/2013.
26/07/2013
2036-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.774.669  PAGO DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 688427 -689139 -689140 -689141 -689138 -689161 -688867 - TODAS DE FECHA DE EMISION 20/07/2013.
25/07/2013
2032-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO ESCUELA G-579 EL LLIUCO - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/13
23/07/2013
2020-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $2.190.000  PAGUESE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - LOS MESES DE MAYO Y JUNIO - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 506 Y 507 AMBAS DE FECHA 23/07/2013.
23/07/2013
2022-2013
CAYUMIL CALFIQUEO RAMON $333.333  PAGO POR CONTRATACION DE COMPANIA DE DANZA - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 129 DE FECHA 01/07/2013
23/07/2013
2018-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $1.470.000  PAGUESE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - LOS MESES DE MAYO Y JUNIO - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 88 Y 89 AMBAS DE FECHA 23/07/2013.
22/07/2013
2014-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $24.450  PAGUESE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE - DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1133 - 1130 - 1131. DE FECHA 28/06/2013.
22/07/2013
2011-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 690 DE FECHA 16/01/2013.
19/07/2013
2007-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $162.294  PAGUESE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
19/07/2013
2007-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $109.068  PAGUESE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
19/07/2013
2005-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $1.464.652  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 122 Y 123 AMBAS DE FECHA 19/07/2013.
18/07/2013
1977-2013
CRECIC S.A $133.874  PAGUESE 2 LECTORES DE HUELLA DIGITAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 63570 DE FECHA 10/07/2013.
17/07/2013
1971-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $17.980  PAGUESE MATERIAL DE LIBRERIA ADQUIRIDO POR PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 394330 DE FECHA 08/07/2013
17/07/2013
1973-2013
CARRASCO FUENTES NESTOR $333.333  PAGUESE HONORARIOS POR SHOW CELEBRACION DIA DEL MEDIO AMBIENTE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 29 DE FECHA 12/07/2013.
17/07/2013
1968-2013
CONST. - FORESTAL - TRANSP. Y ARRIENDO DE MAQ. R. $20.345.469  PAGUESE SEGUNDO ESTADO DE PAGO OBRA : MEJORAMIENTO CAMINO HUENTE GRANDE - COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 80 DE FECHA 02/04/2013
15/07/2013
1966-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $56.000  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 394329 DE FECHA 08/07/2013
15/07/2013
1950-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $445.200  PAGUESE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN BOLETAS NRO 93659333 - 93659335 - 93659336 -93659337 - 93659334 - DE FECHA 27/06/2013 Y 5743954 DE FECHA 24/06/2013.
15/07/2013
1957-2013
CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 325 DE FECHA 18/04/2013.
15/07/2013
1959-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $1.538.595  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 156205 - 156204 -163661 - DE FECHA 16/05/2013.
15/07/2013
1951-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.998.755  PAGO DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURA NRO 675269 - 675994 -675995 - 675997 - 575996 - 676018 - DE FECHA 20/06/2013.
15/07/2013
1953-2013
CORREOS DE CHILE $74.790  SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA NRO 1711736 DE FECHA 30/06/2013
15/07/2013
1956-2013
CORREOS DE CHILE $1.520  SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA N1716446 DE FECHA 30/06/2013.
12/07/2013
1946-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 10/04/2013.
12/07/2013
1948-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
12/07/2013
1947-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013
11/07/2013
1944-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $78.883  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1940-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $1.523.930  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 9 Y 10 AMBAS DE FECHA 10/07/2013.
11/07/2013
1944-2013
CATRIAN CANIULLAN NORMA $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1931-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $1.523.930  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADOS A LAMUNICIPALIDAD DE FREIRE LOS MESE DE MAYO Y JUNIO - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 72 Y 73 AMBAS DE FECHA 10/07/2013.
11/07/2013
1944-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
11/07/2013
1944-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JUNIO 2013
08/07/2013
1875-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 113 DE FECXHA 01/07/2013.
08/07/2013
1876-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEUNB FACTURA NRO 112 DE FECHA 01/07/2013.
08/07/2013
1859-2013
CENTRO SOC. Y CULT. DEL CONSEJO DE PASTORES COMUNA $1.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
08/07/2013
1824-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE DE HONORARIOS POR SERVICIOS MES DE JUNIO 2013 SEGUN BILETA DE HONORARIOS NRO 18 DE FECHA 01/07/2013. WD
08/07/2013
1866-2013
CLUB CICLISTAS VIP $1.300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
08/07/2013
1830-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS MES DE JUNIO 2013
08/07/2013
1855-2013
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $3.645.044  PAGUESE CONTENEDORES ADQUIRIDOS POR SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 224752 DE FECHA 27/06/2013.
08/07/2013
1850-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $93.971  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDAS POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIOS - SEGUN FACTUIRA NRO 156558 DE FECHA 27/05/2013.
08/07/2013
1851-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $131.929  PAGUESE TINTAS ADQUIRIDAS PARA IMPRESORAS ASESOR JURIDICO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 159174 DE FECHA 10/06/2013.
08/07/2013
1852-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $62.117  PAGUESE COMPRA DE TINTAS VARIAS ADQUIRIDAS PARA OFICINA DE PARTES - SEGUN FACTURA NRO 159380 DE FECHA 14/06/2013.
08/07/2013
1916-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $197.481  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURAS NRO 156267 - 156268 -156269 TODAS DE FECHA 17/05/2013.
08/07/2013
1844-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITDA $114.240  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS UTILIZADOS EN NGUILLATUN EN EL SECTOR DE LOLEN - SEGUN FACTURA NRO 755 DE FECHA 05/12/2012.
08/07/2013
1915-2013
COMERCIALIZADORA GO PRO LIMITADA $1.837.122  PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL WETRIPANTU SOLICITADAS POR PRODER - SEGUN FACTURA NRO 16 DE FECHA 18/06/2013.
08/07/2013
1857-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $4.874.358  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DE FECHA 18/04/2013.
08/07/2013
1856-2013
CORREOS DE CHILE $63.830  PAGUESE ARRIENDO DE CASILLA - SEGUN COMPROBANTE NRO 16 DE CORREOS CHILE
08/07/2013
1880-2013
CRECIC S.A $31.067  PAGUESE TONER ADQUIRIDO PARA OFICINA DE PARTES - SEGUN FACTURA N| 61784 DE FECHA 14/06/2013.
08/07/2013
1912-2013
CRECIC S.A $119.545  PAGUESE TONER SOLICITADO POR OFICINA DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 56206 DE FECHA 27/03/2013.
08/07/2013
1825-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.429.743  PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION VOLKSWAGGEN DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1838237 DE FECHA17/05/2013.
08/07/2013
1823-2013
CURIHUAL ARIAS NOELIA CAROLA $50.800  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - SEGUN ISE NRO 1024 DE FECHA 25/06/2013.
05/07/2013
1820-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 60 DE FECHA 01/07/2013.
04/07/2013
1807-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $1.653.780  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LAMUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 45 -46 -47 Y 48 DE FECHA 03/07/2013.
04/07/2013
1813-2013
CASA MONEDA DE CHILE $663.425  PAGUESE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION - SEGUN OFICIO NRO 0615 DEW FECHA 27/06/2013.
03/07/2013
1786-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN EL EN EL MES DE JUNIO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 137 DE FECHA 01/07/2013.
03/07/2013
1793-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN EL EN EL MES DE JUNIO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 12 DE FECHA 01/07/2013.
01/07/2013
1777-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 80 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1772-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 176 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1775-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 81 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1747-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $420.712  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 50 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1771-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 81 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1762-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN APOYO ELECTRICO EN SECPLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 41 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1756-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 55 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1761-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN APOYO ELECTRICO EN SECPLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 39 DEL 01/07/2013
01/07/2013
1781-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 88 DEL 01/07/2013
26/06/2013
1714-2013
CATRIAN CANIULLAN NORMA $300.000  PAGUESE ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EN LA COMUNA DE FREIRE SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 7 DEL 24/06/2013
21/06/2013
1703-2013
CARRILLO ABURTO ROSA ALBINA $47.400  PAGUESE 60 EMPANADAS PARA EJECUCION TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN FACTURA NRO 060048 DEL 14/06/2013
21/06/2013
1702-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $610.724  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 159173 - 155989 - 155601 - 155786 - 153742 - 153492 - Y NOTA DECREDITO NRO 7574 DEL 27/05/2013
19/06/2013
1672-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $30.145  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 0392365 DEL 05/06/2013
19/06/2013
1663-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $14.754  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 385 - 395 - 399 - 372 - 374 - 375 - 383 - 384 - 386 - 402 - 403 - 404 - 409 - 410 - 411 - 420 - 421 - 422 - 423 - 426 - 437 - 440 - 441 - 442 - 444 - 445 -412.-
19/06/2013
1663-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 385 - 395 - 399 - 372 - 374 - 375 - 383 - 384 - 386 - 402 - 403 - 404 - 409 - 410 - 411 - 420 - 421 - 422 - 423 - 426 - 437 - 440 - 441 - 442 - 444 - 445 -412.-
19/06/2013
1684-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITDA $535.500  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTADIO MUNICIPAL EL DIA 28 DE MAYO Y 5 DE JUNIO DE 2013 SEGUN FACTURA NRO 1649 DEL 07/06/2013
19/06/2013
1678-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.717.953  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 662247 - 662973 - 662974 - 662975 - 662972 - 662994.-
19/06/2013
1673-2013
CRECIC S.A $74.087  PAGUESE CARTUCHO DE TINTA PARA REUNION COMISION PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 60819 DEL 30/05/2013
19/06/2013
1677-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $181.882  PAGUESE DOS NEUMATICOS PARA TRACTOR VALMET DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1838238 DEL 17/05/2013
18/06/2013
1662-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $40.535  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ALCALDIA SEGUN FACTURA NRO 0392581 DEL 08/06/2013
18/06/2013
1647-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $102.000  PAGUESE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 0607 DEL 04/06/2013
18/06/2013
1652-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $22.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 1823827 DEL 10/06/2013 - NRO 1823850 DEL 11/06/2013
17/06/2013
1642-2013
CORREOS DE CHILE $133.149  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA DESDE EL MUNICIPIO SEGUN FACTURA NRO 1700237 DEL 31/05/2013
14/06/2013
1623-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $49.845  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN FACTURA NRO 0393026 DEL 13/06/2013
14/06/2013
1633-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $31.525  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO APFA SEGUN FACTURA NRO 0392207 DEL 03/06/2013
11/06/2013
1615-2013
CALFUMAN CANIO ROSA ESTER $55.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ISE NRO 889 DEL 04/06/2013
11/06/2013
1616-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES PARA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO DE 2013
11/06/2013
1618-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $377.800  PAGUESE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 93556521 -93556205 - 93556206 - 93556203 - 5632318 - 93560322 - DEL 30/05/2013
11/06/2013
1617-2013
CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
10/06/2013
1601-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1501-2013
CANDIA ANTILLANCA DAVID ALBERTO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1503-2013
CANEZ MARIN SANDRA MARIBEL $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $73.825  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $51.975  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $41.750  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1502-2013
CANUPAN ANCAVIL JUANA HILDA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $78.883  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $222.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1504-2013
CASANOVA GARCES LIZETH VARSOVIA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1505-2013
CASTRO GONZALEZ JOSELYN ALEJANDRA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1598-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $760.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
10/06/2013
1597-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
10/06/2013
1506-2013
CERDA CHAMORRO LORETO ANDREA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1601-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1507-2013
CHAURA RIQUELME MARIA JOSE $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1508-2013
CID CARRASCO MARJORIE LEANDRA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1509-2013
CIFUENTES SANDOVAL VICTOR ALEJANDRO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1510-2013
COFRE VILLAGRAN JASMIN DEL PILAR $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1511-2013
COLICOY COLIQUEO BERNARDO ALEJANDRO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1593-2013
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $93.960  PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA SEGUN FACTURA NRO 0220640 DEL 10/05/2013
10/06/2013
1609-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $18.850  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOCALIDAD DE QUEPE SEGUN FACTURAS NRO 1119 - 1122 - 1126 DEL 29/05/2013
10/06/2013
1595-2013
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $200.720  PAGUESE DE TINTAS VARIAS PARA UNIDAD DE TRANSITO SEGUN FACTURA NRO 0430180 DEL 29/04/2013
10/06/2013
1601-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1512-2013
CRUCES BUSTOS ERIC HECTOR $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1601-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MAYO 2013
10/06/2013
1513-2013
CUEVAS PEREIRA SEBASTIAN ANDRES $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1514-2013
CUEVAS ZUNIGA JUDITH JASMIN $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
10/06/2013
1515-2013
CURIHUAL MANQUEO GUSTAVO ANDRES $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 479 DE FECHA 03/06/2013
07/06/2013
1487-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $459.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN FACTURA NRO 111 DEL 03/06/2013
07/06/2013
1488-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $900.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN FACTURA NRO 110 DEL 03/06/2013
06/06/2013
1478-2013
CALFIPAN LINCUANTE LUZBENIA ESTER $200.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA EXAMEN DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA AL CEREBRO SEGUN ISE NRO 854 DEL 03/06/2013
05/06/2013
1473-2013
CLUB DEPORTIVO HBF $2.540.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
05/06/2013
1475-2013
CODINER LTDA. $600.875  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 191729 - 191732 - 191733 - 191728 - 191731 - 191730 - DEL 31/05/2013
04/06/2013
1464-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 136 DEL 04/06/2013
04/06/2013
1455-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 58 DEL 03/06/2013
04/06/2013
1456-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 18 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1418-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 79 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1434-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 174 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1423-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 25 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1407-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $788.825  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 48 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1437-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 31 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1438-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 40 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1444-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 53 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1450-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SEGUN RECIBOS DE ARRIENDOS
03/06/2013
1436-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 38 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1419-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 10 DEL 03/06/2013
03/06/2013
1404-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 87 DEL 03/06/2013
31/05/2013
1388-2013
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $330.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA POR EL CONCEJO EN DECRETO NRO 352 DEL 18/04/2013
31/05/2013
1389-2013
COMUNIDAD INDIGENA BERNARDINO CARITUN $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA POR EL CONCEJO EN DECRETO NRO 352 DEL 18/04/2013
31/05/2013
1390-2013
COMUNIDAD INDIGENA MARIANO CONALEF $650.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA POR EL CONCEJO EN DECRETO NRO 352 DEL 18/04/2013
30/05/2013
1385-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $2.249.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL SEGUN BOLETAS NRO 15 -4 - 2 - 14 - 13 DEL 27/05/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013
29/05/2013
1376-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $92.250  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO SEGUN FACTURA NRO 0390677 DEL 08/05/2013
29/05/2013
1358-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $232.835  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA CHILE CONTIGO SEGUN FACTURA NRO 155639 -155645 DEL 30/04/2013
29/05/2013
1360-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $35.072  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - FONDOS FORTALECIMIENTO SEGUN FACTURA NRO 156074 DEL 14/05/2013
29/05/2013
1361-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $96.000  PAGUESE TONER PARA IMPRESORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL SEGUN FACTURA NRO 156109 DEL 14/05/2013
29/05/2013
1366-2013
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $786.419  PAGUESE CERAMICA Y OTROS PARA REPARACION ESCUELA MUNICIPAL SANTA JULIA SEGUN FACTURA NRO 1575 DEL 14/05/2013
29/05/2013
1375-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $239.904  COMPRA DE CAMARA Y CUBRE CAMARA PARA CAMION ALJIBE PTTE. KY-7781 Y CAMION RECOLECTOR TV-1268 - AMBOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NRO 1838168 Y 1838167 15/05/2013 .-
28/05/2013
1353-2013
CLUB DEPORTIVO DE COIPUE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1350-2013
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO PARA IMPLEMENTACION SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1354-2013
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1352-2013
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1349-2013
COMUNIDAD INDIGENA JUAN RANILEO $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA CDAD.INDIGENA JUAN RANILEO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1357-2013
CORPORACION DE AYUDA AL NINO QUEMADO $430.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA FUNDACION COANIQUEM SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
28/05/2013
1351-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE PARA COMBUSTIBLE SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DFEL 16/01/2013
24/05/2013
1330-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $150.337  PAGUESE INSUMOS DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - FONDO FORTALECIMIENTO SEGUN FACTURA NRO 155835 DEL 08/05/2013
24/05/2013
1332-2013
CRECIC S.A $118.700  PAGUESE TONER PARA IMPRESORA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SEGUN FACTURA NRO 58991 DEL 02/05/2013 Y NRO 59214 DEL 06/05/2013
22/05/2013
1315-2013
CANIULLAN PAINEN RAQUEL ERIKA $65.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES - CON CARGO AL PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN ISE NRO 180 DEL 28/03/2013
22/05/2013
1316-2013
CASTILLO PAINEN NANCY BEATRIZ $35.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZAR EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA A SU HIJA SEGUN ISE NRO 440 DEL 20/03/2013
22/05/2013
1309-2013
CATRIAN LINARES SARA DEL CARMEN $30.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA CONSULTA MEDICA DE LA SUSCRITA SEGUN ISE NRO 747 DEL 13/05/2013
22/05/2013
1322-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $293.400  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA CIUDAD DE FREIRE SEGUN FACTURAS NRO 90554193 -90552727 -90552728 - 90553590 - 90552726 - 5520591.-
22/05/2013
1314-2013
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $3.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FUNCIONAMIENTO CASA DE LA MADRE EMBARAZADA AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN DECRETO NRO 352 DEL 18/04/2013
20/05/2013
1305-2013
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $14.754  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 328 - 355 - 367 - 309 - 316 - 318 - 320 - 321 - 323 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 348 - 350 - 351 - 354 - 364 - 365 Y 366.-
20/05/2013
1305-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $22.131  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 328 - 355 - 367 - 309 - 316 - 318 - 320 - 321 - 323 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 348 - 350 - 351 - 354 - 364 - 365 Y 366.-
20/05/2013
1305-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $9.089  PAGUESE VIATICOS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 328 - 355 - 367 - 309 - 316 - 318 - 320 - 321 - 323 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 348 - 350 - 351 - 354 - 364 - 365 Y 366.-
16/05/2013
1289-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $151.340  PAGUESE INSUMOS DE OFICINA PARA STOCK OFICINA DIDECO SEGUN FACTURA NRO 0390135 DEL 29/04/2013
16/05/2013
1278-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $308.712  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA NRO 155633 - 155634 DEL 30/04/2013
16/05/2013
1279-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $58.540  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA TALLERES PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN FACTURA NRO 155635 DEL 30/04/2013
16/05/2013
1280-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $368.877  PAGUESE TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 153318 DEL 01/04/2013
16/05/2013
1277-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $10.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA CAMINOS SEGUN FACTURA NRO 1819620 DEL 15/04/2013
16/05/2013
1298-2013
CORREOS DE CHILE $213.972  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA N| 1690779 DEL 30/04/2013
16/05/2013
1303-2013
CORTEZ SANHUEZA ANGELICA Y OTRO $211.487  PAGUESE MATERIALES DE RIEGO PARA AREAS VERDES SEGUN FACTURA NRO 30221 DEL 29/04/2013
15/05/2013
1272-2013
CODINER LTDA. $981.640  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADOS PUBLICOS Y SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURAS NRO 189371 - 189374 - 189375 - 189370 - 189373 - 189372 DEL 30/04/2013
15/05/2013
1269-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.560.943  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DE LINEAS INSTALADAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 649256 DEL 19/04/2013
15/05/2013
1267-2013
CTRO. DE PAD. Y APOD. ESC. CACIQUE AILLANIR DE PEL $1.073.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES ESCUELA PELAL SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
13/05/2013
1253-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $37.750  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $68.925  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $78.883  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $74.087  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $74.087  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $74.321  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $74.321  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $33.524  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $33.524  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CORDOVA ZAVALA MARILYN ISABEL $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $52.622  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $33.656  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
13/05/2013
1253-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $31.656  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE ABRIL 2013
10/05/2013
1243-2013
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $2.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 SEGUN BOLETAS ELECTRONICAS NRO 28 - 27 DEL 09/05/2013
10/05/2013
1245-2013
CONUENE CONUENE CLAUDIA $45.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SUSCRITA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO SEGUN ISE NRO 637 DEL 02/05/2013
09/05/2013
1234-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $606.500  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS DE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN FACTURA NRO 0106 - 0108 DEL 02/05/2013
09/05/2013
1235-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $1.125.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS DE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN FACTURA NRO 107 - 109 DEL 04/05/2013
09/05/2013
1169-2013
CANEZ BARRIGA SANTA CLARISA $150.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE SU HIJO SEGUN ISE NRO 624 DEL 24/04/2013
09/05/2013
1170-2013
CANUPAN CARIMAN ISABEL DEL CARMEN $150.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE DON CORNELIO RAIN LINARES SEGUN ISE 625 DEL 24/04/2013
09/05/2013
1230-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $1.280.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
09/05/2013
1229-2013
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.520.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES PICHI ACHAWUAL DE QUETROCO - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
09/05/2013
1231-2013
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO ESCUELA G-579 EL LLIUCOO - PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
09/05/2013
1238-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $8.350  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE QUEOE SEGUN FACTURAS NRO 1111 - 1112 - 1114 DEL 30/04/2013
07/05/2013
1213-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 135 DEL 02/05/2013
07/05/2013
1211-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS EN LA LOCALIDAD DE RADAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2013
07/05/2013
1217-2013
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 08 DEL 02/05/2013
06/05/2013
1197-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $29.100  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA NRO 0388390 DEL 02/04/2013
06/05/2013
1188-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $154.000  PAGUESE CAMARA Y REPARACIONES VARIAS DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NRO 0599 - 0598 DEL 02/05/2013
06/05/2013
1186-2013
CERNA ROMERO VICTOR HUGO $54.740  PAGUESE 250 STICKER ADHESIVO PARA ACTIVIDADD DE PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 03591 DEL 29/04/2013
06/05/2013
1193-2013
COMERCIALIZADORA MARIA GABRIELA DANTON NAVARRETE E $118.405  PAGUESE INSUMOS PARA CURSO DE TEXTILERIA A USUARIOS DE PRODER SEGUN FACTURA NRO 03 DEL 15/04/2013
06/05/2013
1187-2013
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. $440.062  PAGUESE MOTOSIERRA PARA BODEGA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 249 DEL 23/04/2013
06/05/2013
1173-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $9.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIAPALES SEGUN FACTURA NRO 1819674 DEL 19/04/2013
06/05/2013
1166-2013
CRECIC S.A $136.957  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 57812 DEL 18/04/2013
06/05/2013
1195-2013
CRECIC S.A $102.560  COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA DEPENDENCIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 58254 DEL 24/04/2013
06/05/2013
1175-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $630.583  PAGUESE NEUMATICOS - MONTAJE - BALANCE Y ALINEACION CAMION FORD DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1830291 DEL 29/04/2013
06/05/2013
1167-2013
CURIHUINCA CALFUMIL AURELIA $21.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SUSCRITA PARA QUE SE REALICE RADIOGRAFIA COLUMNA CERVICAL SEGUN ISE NRO 592 DEL 22/04/2013
03/05/2013
1147-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 78 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1155-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 172 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1116-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $738.250  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 03 - 12 - 12 - 13 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1160-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 24 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1119-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $788.825  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 47 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1127-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 30 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1162-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 57 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1153-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 39 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1129-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 52 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1136-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 17 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1152-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 37 DEL 02/05/2013
03/05/2013
1112-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 86 DEL 02/05/2013
30/04/2013
1022-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $184.465  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL 2013 SEGUN FACTURA NRO 0389495 DEL 18/04/2013
30/04/2013
1050-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $81.663  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA PDTI TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 0389484 DEL 17/04/2013
30/04/2013
1098-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 44 -43 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1064-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 494 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1058-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $740.874  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 8 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1034-2013
CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. $95.318  PAGUESE MATERIALES APICOLAS PARA CAPACITACION UNIDAD OPERTAIVA NRO 2 PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 9672 DEL 19/04/2013
30/04/2013
1032-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $71.965  PAGUESE MATERIALES PARA MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 155177 DEL 22/04/2013
30/04/2013
1040-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $442.573  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA SEGUN FACTURA NRO 155268 - 155354 - 155269.-
30/04/2013
1051-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $113.090  PAGUESE MATERIALES PARA MESA DE COORDINACION PDTI MAHUIDACHE PARTE DE FACTURA NRO 155107 DEL 19/04/2013
30/04/2013
1093-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $79.018  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD OPERTIVA NRO 2 PDTI HUILIO PARTE DE SUS FACTURA NRO 153490 - 155176.-
30/04/2013
1021-2013
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $300.000  PAGUESE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA EJECUCION PROYECTO DEPORTIVOS - FONDOS GOBIERNO REGIONAL SEGUN FACTURA NRO 011846 DEL 25/04/2013
30/04/2013
1063-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $743.206  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 71 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1043-2013
CONST. - FORESTAL - TRANSP. Y ARRIENDO DE MAQ. R. $10.819.563  PAGUESE ESTADO DE PAGO NRO 1 DE OBRA MEJORAMIENTO CAMINO HUENTE GRANDE COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 077 DEL 28/02/2013
30/04/2013
1025-2013
CONSULTORA AGRONATIVA E.I.R.L $1.300.000  PAGUESE CAPACITACION EN FORMULACION OBRAS DE RIEGO A USUARIOS PDTI MILLECHE LA SELVA SEGUN FACTURA NRO 0460 DEL 18/04/2013
30/04/2013
1088-2013
CONSULTORA EPU NEWEN LTDA. $1.090.000  PAGUESE CAPACITACION EN TEXTILERIA A USUARIOS UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 025 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1068-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 121 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1069-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $335.235  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 120 DEL 30/04/2013
30/04/2013
1048-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $70.442  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 186636 DEL 22/04/2013
30/04/2013
1092-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $426.149  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA BOTIQUIN VETERINARIO UDEL SEGUN FACTURA NRO 191978 - 191965 DEL 29/04/2013
30/04/2013
1029-2013
CRECIC S.A $50.550  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 58220 DEL 24/04/2013
30/04/2013
1056-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $316.557  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 87 DEL 30/04/2013
29/04/2013
1007-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $40.260  PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA CHILE CRECECONTIGO FONDOS FIADI SEGUN FACTURA NRO 0389291 DEL 15/04/2013
29/04/2013
990-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $111.940  PAGUESE MATERIALES DE CAPACITACION PARA PDTI QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURAS NRO 153455 - 153456 DEL 04/04/2013
29/04/2013
1000-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $120.000  PAGUESE MATERIAL DE APOYO PARA MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 155252 DEL 20/04/2013
26/04/2013
982-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $376.273  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SEGUN FACTURAS NRO 153567 DEL 06/04/2013 - 153389 - 153390 DEL 02/04/2013
26/04/2013
971-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $79.000  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESTADIO RADAL SEGUN FACTURA NRO 1102 DEL 28/03/2013
26/04/2013
962-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $50.060  PAGUESE LLAMADAS TELEFONICAS DE LINEA INSTALADA EN PDTI QUEPE SEGUN FACTURA NRO 649726 DEL 19/04/2013
26/04/2013
983-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $526.877  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA UNIDAD OPERATIVA NRO 5 DEL PDTI HUILIO SEGUN FACTURAS NRO 181564 - 181574 - 181594 DEL 15/04/2013.-
25/04/2013
919-2013
CLUB DEPORTIVO ALIANZA POR CRISTO DE FREIRE $100.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 352 DEL 18/04/2013
25/04/2013
933-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $117.040  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PDTI QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURA NRO 153866 DEL 15/04/2013
25/04/2013
921-2013
CORDOVA ZAVALA MARILYN ISABEL $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN DIGITACION DE BECAS SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 1 DEL MES DE MARZO 2013
24/04/2013
917-2013
COMERCIAL ALIAGRO LTDA $95.462  PAGUESE MATERIALES VETERINARIOS PARA CAPACITACION UNIDAD OPERATIVA NRO 5 - PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 353073 DEL 04/04/2013
23/04/2013
897-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.919.859  PAGUESE NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE SEGUN FACTURA NRO 1829782 DEL 05/04/2013
19/04/2013
879-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.925  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA UNIDAD OPERATIVA NRO 5 PDTI HUILIO SEGUN FACTURA NRO 0388740
19/04/2013
880-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $118.655  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO APFA SEGUN FACTURA NRO 389086 DEL 11/04/2013
19/04/2013
856-2013
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $88.518  PAGUESE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
19/04/2013
856-2013
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $14.753  PAGUESE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
19/04/2013
856-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $29.506  PAGUESE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
19/04/2013
856-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGUESE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
19/04/2013
862-2013
CORREOS DE CHILE $81.027  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO SEGUN FACTURA NRO 1681187 DEL 31/03/2013
19/04/2013
872-2013
CTE. DE TURISMO MAPUCHE LAFKENCHE-LAGO BUDI $465.290  PAGUESE GIRA TECNICA A USUARIOS DE PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 3 SEGUN FACTURA NRO 0114 DEL 08/04/2013
19/04/2013
873-2013
CTE. DE TURISMO MAPUCHE LAFKENCHE-LAGO BUDI $465.290  PAGUESE GIRA TECNICA A USUARIOS DE PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 6 SEGUN FACTURA NRO 0115 DEL 08/04/2013
17/04/2013
847-2013
CANTO GONZALEZ SUMANITA $50.000  PAGUESE PREMIO POR OBTENER EL 1? LUGAR EN CONCURSO COMUNAL DE CUECA ADULTO 2013 - REALIZADO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2013
17/04/2013
848-2013
CEBALLOS SAAVEDRA EDGARDO $50.000  PAGUESE PREMIO POR OBTENER EL 1? LUGAR EN CONCURSO COMUNAL DE CUECA ADULTO 2013 - REALIZADO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2013
17/04/2013
855-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $415.200  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 90450802 - 90450798 - 90450800 - 90450801 - 90450799 - 5513975 -
17/04/2013
854-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.960.718  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DE OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A FACTURAS NRO 636179 - 636944 - 636945 - 636946 - 636943 - 636967
16/04/2013
842-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $5.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 1819371 DEL 18/03/2013
11/04/2013
814-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $36.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
826-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 74 DEL 03/04/2013
11/04/2013
814-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $78.883  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $78.883  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $40.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $74.087  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $74.321  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $33.524  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
837-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.429.743  PAGUESE NEUMATICOS - BALANCEO Y ALINEACION PARA CAMION RECOLECTOR SEGUN FACTURA NRO 1829151 DEL 11/03/2013
11/04/2013
814-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $33.656  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $69.525  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
11/04/2013
814-2013
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $69.525  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
10/04/2013
798-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $95.600  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZACION DE EXPOVERANO 2013 SEGUN FACTURA NRO 0384283 DEL 11/02/2013
10/04/2013
783-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $301.613  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 104 DEL 8/04/2013
10/04/2013
784-2013
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $638.710  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 105 DEL 8/04/2013
10/04/2013
790-2013
COLIHUIL REYES PATRICIA AURORA $18.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL SEGUN ISE NRO 506 DEL 02/04/2013
09/04/2013
775-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $40.810  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA EJECUCION PROGRAMA PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 3 SEGUN FACTURA NRO 153134 DEL 27/03/2013
09/04/2013
776-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $1.891.217  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA SEGUN FACTURA NRO 147667 - 147668 -147768 -147669 - 148471.-
09/04/2013
760-2013
CRECIC S.A $375.709  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 55470 - 19/03/2013 - 54949 DEL 12/03/2013 - 54684 DEL 07/03/2013 - 55324 DEL 18/03/2013 - NRO 55102 DEL 14/03/2013 -
08/04/2013
752-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $689.250  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE PROCESO DIGITACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL -MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 11 DEL 04/04/2013
08/04/2013
753-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 131 DEL 02/04/2013
08/04/2013
728-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $10.350  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INMUEBLES MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE RADAL SEGUN FACTURAS NRO 1101 - 11041 DEL 28/03/2013
05/04/2013
724-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $17.910  PAGUESE RESMAS DE HOJA PARA EJECUCION PDTI MAHUIDACHE QUEPE SEGUN FACTURA NRO 0387265 DEL 15/03/2013
05/04/2013
707-2013
CANDIA RIQUELME VALENTIN EDGARDO $3.800.000  PAGUESE GIRA TECNICA A LA ZONA CENTRAL A USUARIOS PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 4
05/04/2013
715-2013
CANON CHILE S.A $120.013  PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD DE TRANSITO SEGUN FACTURA NRO 1041037 DELN 27/03/2013
05/04/2013
709-2013
CARLOS SALAS Y COMPANIA LIMITADA $984.725  PAGUESE INSUMOS PARA CONTROL DE PLAGAS - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SEGUN FACTURA NRO 12638 DEL 25/03/2013
05/04/2013
689-2013
CATRIAN LEON MARIA MAGDALENA $90.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA AL SUSCRITO PARA ADQUIRIR ALIMENTACION ESPECIAL PARA SU HIJO PREMATURO SEGUN ISE NRO 466 DEL 25/03/2013
05/04/2013
716-2013
CERNA ROMERO VICTOR HUGO $309.400  PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 03514 DEL 07/03/2013
05/04/2013
681-2013
CODINER LTDA. $628.619  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 187021 -187024 - 187025 - 187020 - 187023 - DEL 31/03/2013
05/04/2013
693-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN RADAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
05/04/2013
718-2013
COMERCIAL RAYOFENIX LIMITADA $2.900.000  PAGUESE SHOW PIROTECNICO PARA ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE COIPUE SEGUN FACTURA NRO 0714 DEL 11/03/2013
05/04/2013
688-2013
CONTRERAS SAAVDRA ANA MARIA $104.990  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA AL SUSCRITO PARA MATERIALES DE INSTALACION DE AGUA EN SU DOMICILIO SEGUN ISE NRO 467 DEL 25/03/2013
05/04/2013
684-2013
CRECIC S.A $114.827  PAGUESE TONER PARA IMPRESORA JUZGADO DE POLICIA LOCAL SEGUN FACTURA NRO 55101 DEL 14/03/2013
05/04/2013
698-2013
CRECIC S.A $116.701  PAGUESE TONER PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SEGUN FACTURAS NRO 54923 DEL 12/03/2013
05/04/2013
699-2013
CRECIC S.A $113.701  COMPRA DE TONER PARA PDTI MAHUIDACHE SEGUN FACTURA NRO 55238 DEL 15/03/2013
05/04/2013
700-2013
CRECIC S.A $30.241  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORA DE ALCALDIA SEGUN FACTURAS NRO 53548 DEL 19/02/2013
04/04/2013
670-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $84.160  PAGUESE TONER PARA OFICINA PDTI QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURA NRO 0382279 DEL 01/02/2013
04/04/2013
660-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $377.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 10 DEL 03/04/2013
04/04/2013
667-2013
CODINER LTDA. $1.650.000  PAGUESE APORTE DE BENEFICIARIOS DE ELECTRIFICACION RURAL - SECTOR RUCAHUE DE LA COMUNA DE FREIRE
04/04/2013
674-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $1.027.760  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013 SEGUN FACTURAS NRO 47 - 50 - 134 - 1096 - 355 - 170 - 857 - 305 -
04/04/2013
656-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 119 DEL 01/04/2013
03/04/2013
648-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 493 DEL 01/04/2013
03/04/2013
646-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $336.557  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 85 DEL 01/04/2013
02/04/2013
614-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 77 DEL 01/04/2013
02/04/2013
588-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 169 DEL 01/04/2013
02/04/2013
604-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 23 DEL 01/04/2013
02/04/2013
574-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $788.825  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 45 DEL 01/04/2013
02/04/2013
579-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 41 -42 DEL 01/04/2013
02/04/2013
569-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 27 DEL 01/04/2013
02/04/2013
586-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $740.874  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 7 DEL 01/04/2013
02/04/2013
603-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 56 DEL 01/04/2013
02/04/2013
592-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 38 DEL 01/04/2013
02/04/2013
595-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 51 DEL 01/04/2013
02/04/2013
631-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 16 DEL 01/04/2013
02/04/2013
591-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 36 DEL 01/04/2013
02/04/2013
624-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $743.206  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 70 DEL 01/04/2013
02/04/2013
584-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $335.235  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 118 DEL 01/04/2013
02/04/2013
639-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $526.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 85 DEL 01/04/2013
28/03/2013
546-2013
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A BOMBREROS DE FREIRE SEGUN DECRETO EXENTO NRO 69 DEL 16/01/2013
26/03/2013
535-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 09 Y 01 DEL 19/03/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013
26/03/2013
536-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 70 DEL 21/03/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013
26/03/2013
537-2013
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTD $4.879.000  PAGUESE ROLLO POLIETILENO PARA IMPERMEABILIDAD ZANJA RELLENO SANITARIO SEGUN FACTURA NRO 022165 DEL 28/02/2013
26/03/2013
539-2013
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $3.000  PAGUESE GASTOS DE TRASLADOS DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
21/03/2013
527-2013
CID RIQUELME ALLAN ALBERTO $80.000  REALICESE DEVOLUCION DE PASAJES A ALUMNOS EN PRACTICA - SEGUN RENDICION ADJUNTA
19/03/2013
522-2013
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $44.259  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE -CORRESPONDIENTES ALMES DE MARZO 2013
19/03/2013
522-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.712  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE -CORRESPONDIENTES ALMES DE MARZO 2013
19/03/2013
526-2013
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE $359.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL CLUBES CAMPEONES - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 06/03/2013.
19/03/2013
525-2013
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $359.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL CLUBES CAMPEONES - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 06/03/2013.
18/03/2013
516-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $108.740  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS PARA OFICINA PDTI MAILE - SEGUN FACTURA NRO 384564 DE FECHA 13/02/2013.
18/03/2013
517-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $69.575  PAGUESE MATERIALES VARIOS ADQUIRIDOS -POR OFICINA PDTI TRAGUNCHE - SEGUN FACTURA N| 384563 DE FECHA 13/02/2013.
18/03/2013
483-2013
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $400.000  PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION DE SHOW ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE COIPUE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 12 DE FECHA 04/03/2013
18/03/2013
503-2013
COMERCIAL RAYOFENIX LIMITADA $2.900.000  PAGUESE EJECUCION DE SHOW PIROTECNICO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 709 DE FECHA 17/02/2013.
18/03/2013
500-2013
CONSTRUCTORA SOCOCYL LTDA. $10.570.092  REALIZECE CANCELACION DE 2DO ESTADO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE MULTICANCHA QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 50 DE FECHA 01/03/2013.
18/03/2013
507-2013
COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA. $372.684  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD OPERATIVA NRO 3 - SEGUN FACTURA NRO 3254953 DE FECHA 21/*02/2012.
15/03/2013
480-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $386.400  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURA NRO 88099084 - 8809332 - 88093333 - 88093334 - 88093331 - 5507447.-
15/03/2013
471-2013
CODINER LTDA. $617.813  PAGUESE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURAS NRO 184668 -184671 -184672 -184667 -184670 DEL 28/02/2013
15/03/2013
472-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.375.390  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS E INTERNET EN INMUEBLES MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 623050 - 623823 - 623824 - 623825 - 623822 - 623846 DEL 20/02/2013
14/03/2013
452-2013
CARES RIQUELME EDUARDO $124.000  PAGUESE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURAS NRO 582 - 581 DEL 04/03/2013
14/03/2013
461-2013
CARES VEGA JOAQUIN $62.475  PAGUESE CONFECCION DE CABALLETES PARA ESCUELA SANTA JULIA DE ESTA COMUNA SEGUN FACTURA NRO 031 DEL 25/02/2013
14/03/2013
463-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $7.600  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INMUEBLES DE LOCALIDAD DE RADAL SEGUN FACTURAS NRO 1093 - 1094 DEL 28/02/2013
14/03/2013
457-2013
CORREOS DE CHILE $82.342  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGUN FACTURA NRO 1671569 DEL 28/02/2013
12/03/2013
430-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $59.410  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIAFI 2012 SEGUN FACTURA NRO 0385195
12/03/2013
442-2013
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $37.440  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK SEGUN FACTURA NRO 0382663 - 0382664 DEL 08/01/2013
12/03/2013
445-2013
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $116.900  PAGUESE ARCHIVADORES Y CAJAS DE ARCHIVO PARA FINANZAS SEGUN FACTURA NRO 142040 DEL 07/01/2013
12/03/2013
446-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $120.001  COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR SEGUN FACTURA NRO 1819174 DEL 18/01/2013
11/03/2013
422-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $4.400  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $122.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $5.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $144.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $74.087  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $44.444  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $74.321  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $33.524  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
425-2013
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $40.265  COMPRA DE 4 LITROS DE PROTECTOR SOLAR PARA CONDUCTORES Y PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 123534 DEL 18/01/2013
11/03/2013
422-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
11/03/2013
422-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $33.656  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2013
06/03/2013
366-2013
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 69 DEL 01/03/2013
06/03/2013
375-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $788.825  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 44 DEL 01/03/2013
06/03/2013
381-2013
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $788.825  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 43 DEL 01/03/2013
06/03/2013
392-2013
CASA MONEDA DE CHILE $663.425  COMPRA DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA UNIDAD DE TRANSITO SEGUN OFICIONRO 038 DEL 25/03/2013
06/03/2013
368-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 128 DEL 05/03/2013
06/03/2013
370-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $740.874  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 06 DEL 01/03/2013
06/03/2013
373-2013
COLICOY JARAMILLO GLADIS MARIA $60.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SUSCRITA PARA REALIZACION PERFIL ACILCARNITINAS DE SU HIJA.- SEGUN ISE NRO 85 DEL 27/02/2013
06/03/2013
390-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS EN EL SECTOR DE RADAL - DE ESTA COMUNA SEGUN RECIBO DE ARRIENDO
06/03/2013
376-2013
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $695.253  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 36 DEL 01/03/2013
06/03/2013
382-2013
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $695.253  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 35 DEL 01/03/2013
01/03/2013
337-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 78 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
348-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 168 DE FECHA 01/03/2013
01/03/2013
334-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 22 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
355-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013 - SEGUN BOLETAS NRO 39 Y 40 AMBAS DE FECHA 01/03/2013
01/03/2013
281-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 26 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
322-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 492 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
311-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 55 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
344-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 37 DE FECHA 01/03/2013
01/03/2013
280-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2013 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 50 DE FECHA 01/03/2013
01/03/2013
292-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 15 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
345-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $233.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 34 DE FECHA 01/03/2013
01/03/2013
302-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $743.206  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 69 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
331-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 116 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
332-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $335.235  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 117 DE FECHA 01/03/2013.
01/03/2013
351-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 84 DE FECHA 01/03/2013
01/03/2013
314-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $336.557  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 84 DE FECHA 01/03/2013.
27/02/2013
249-2013
CORREOS DE CHILE $105.329  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO - ENTRE LA EMPRESA DE CORREOS Y LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 1661708 DE FECHA 31/01/2013.
27/02/2013
270-2013
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.429.743  PAGUESE NEUMATICOS ADQUIRIDOS PARA CAMION MERCEDES TOLVA PATENTE UA 4941 DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1819169 DE FECHA 17/01/2013.
26/02/2013
235-2013
CASA MONEDA DE CHILE $267.750  COMPRA DE FORMULARIO DE PERMISO DE CIRCULACION - SEGUN OFICIO NRO 038 - DEL DIRECTOR DE TRANSITO DE FECHA 25/02/2013
22/02/2013
230-2013
CORREOS DE CHILE $305.000  COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA CORRESPONDENCIA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL
21/02/2013
228-2013
CONSULTORA EPU NEWEN LTDA. $2.900.000  CANCELACION SERVICIO DE CAPACITACION TEORICO PRACTICO PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN LOS SIGUIENTES TALLERES: SANIDAD ANIMAL OVINA - SANIDAD ANIMAL PORCINO - ELABORACION CONSERVAS Y MERMELADAS - HORTALIZAS BAJO PLASTICO Y PRODUCTOS PROCESADOS SEGUN FACTURA NRO 00016 DE FECHA 15/01/2013
19/02/2013
223-2013
CASTILLO PAINEN NANCY BEATRIZ $50.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SUSCRITA PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO SEGUN ISE NRO 263 DEL 08/02/2013
19/02/2013
203-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $109.068  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013
19/02/2013
220-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $335.235  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 114 DEL 18/02/2013
19/02/2013
221-2013
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 115 DEL 18/02/2013
19/02/2013
217-2013
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $336.557  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 83 DEL 18/02/2013
18/02/2013
186-2013
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $400.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN DECRETO EXENTO NRO 78 DEL 17/01/2013
18/02/2013
188-2013
CGE DISTRIBUCION S.A. $445.400  PAGUESE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 87996615 -87996617 -87996618 -87996619 -87996616 - 5501027.-
18/02/2013
192-2013
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $21.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 1818955 DEL 30/01/2013
18/02/2013
197-2013
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.145.920  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 609829 - 610608 - 610609 - 610610 -610607 -610630 - 610322.-
13/02/2013
173-2013
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA NRO 125 DEL 11/02/2013
12/02/2013
168-2013
CRISTINI SANTANDER MARIO $38.000  PAGUESE 50 CAMIONADAS DE RIPIO PARA REPARACION CAMINO INTERIOR RELLENO SANITARIO SEGUN FACTURA COMPRA NRO 620 DEL 12/02/2013
11/02/2013
163-2013
CODINER LTDA. $567.248  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 182306 -182310 -182311 - 182305 - 182309.-
08/02/2013
156-2013
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $50.000  PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA NRO 17 DEL 06/02/2013 - POR CONCEPTO DE 20 PIEZAS DE MADERA TALLADA - PARA SER ENTREGADOS A EXPOSITORES DESTACADOS DE EXPO-VERANO 2013 FONDOS APORTADOS POR EMPRESA DE LA COMUNA.-
08/02/2013
158-2013
COLIMIL PAINEN CELIA $60.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA QUE SE REALICE EXAMEN MEDICO SEGUN ISE NRO 121 DEL 23/01/2012
07/02/2013
134-2013
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 37 - 38 DEL 06/02/2013
07/02/2013
132-2013
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 491 DEL 01/02/2013
07/02/2013
146-2013
CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA $493.000  PAGUESE GIRA TECNICA DE AGRICULTORES PDTI HULIO- UNIDAD OPERTIVA NRO 6 - A CET BIOBIO -JUMBEL SEGUN FACTURA NRO 2291 DEL 04/01/20121
07/02/2013
142-2013
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITDA $870.461  PAGUESE ARRIENDO BANOS QUIMICOS PARA REALIZACION NGUILLATUN EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 888 DEL 02/01/2013
07/02/2013
144-2013
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $482.885  PAGUESE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL SEGUN FACTURA NRO 1464 DEL 08/01/2012
07/02/2013
149-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $4.450  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INMUEBLES DE LA LOCALIDAD DE RADAL SEGUN FACTURA NRO 1086 - 1087 DEL 31/01/2013
05/02/2013
112-2013
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.444.444  PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2013
05/02/2013
114-2013
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $740.874  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 5 DEL 01/02/2013
05/02/2013
117-2013
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $743.206  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 67 DEL 01/02/2013
04/02/2013
100-2013
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 75 DEL 01/02/2013
04/02/2013
90-2013
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 167 DEL 01/02/2013
04/02/2013
106-2013
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.222.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 21 DEL 01/02/2013
04/02/2013
110-2013
CARDENAS SEPULVEDA VERONICA DEL CARMEN $319.515  PAGUESE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EJECUCION PROGRAMA SEGUN FACTURA NRO 01945 DEL 07/01/2012
04/02/2013
93-2013
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $444.444  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 54 DEL 01/02/2013
04/02/2013
68-2013
CEA MATUS OXIEL IVAN $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 36 DEL 01/02/2013
04/02/2013
67-2013
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 49 DEL 01/02/2013
04/02/2013
82-2013
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO14 DEL 01/02/2013
04/02/2013
111-2013
CIFUENTES YANEZ JAIME PATRICIO $154.700  PAGUESE VESTUARIO DEPORTIVO PARA EJECUCION PROGRAMA DEPORTES SEGUN FACTURA NRO 486 DEL 04/01/2013
04/02/2013
59-2013
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $72.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS EN EL SECTOR DE RADAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013
04/02/2013
70-2013
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $233.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 33 DEL 01/02/2013
04/02/2013
108-2013
CONSULTORA EPU NEWEN LTDA. $1.050.000  PAGUESE CAPACITACION EN TEXTILERIA MAPUCHE A USUARIOS DE UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE PDTI QUEPE SEGUN FACTURA NRO 15 DEL 14/01/2012
04/02/2013
71-2013
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGUN BOLETA ELECTRONICA NRO 81 DEL 01/02/2013
01/02/2013
41-2013
CAPACITACION SOFO LTDA. $650.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE CULTIVO DE PAPAS A USUARIOS UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE PDTI QUEPE SEGUN FACTURA NRO 1163 DEL 26/12/2012
01/02/2013
37-2013
CORREOS DE CHILE $126.713  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
29/01/2013
29-2013
CALFIQUEO HUAIQUINAO SILVIA ALEJANDRA $17.980  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE 2 TARROS DE LECHE NECESARIO PARA SU HIJA SEGUN ISE NRO 11 DEL 03/01/2012
23/01/2013
26-2013
CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION PARA REALIZACION DE CAMPEONTO DEPORTIVO ANIVERSARIO LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2013 AUTORIZADO POR EL CONCEJO SESION NRO 728 DEL 16/01/2012
18/01/2013
20-2013
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $72.710  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES - EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN DECRETOS EXENTOS ADJUNTOS
17/01/2013
19-2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $271.775  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS COMITES DE AGUAS QUEPE - COMITE RADAL Y SAN ISIDRO SEGUN FACTURAS NRO 1074 - 2366 - 12723 - 12724
31/12/2012
3117-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $35.200  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA PDTI UNIDAD OPERATIVA MAHUIDACHE SEHUN FACTURA NRO 0379175 DEL 16-11-2012
31/12/2012
3121-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $41.720  COMPRA DE TONER PARA UNIDAD OPERATIVA QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURA NRO 0380621 DEL 06-12-2012
31/12/2012
3122-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $176.090  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS NRO 0380984 Y 0381790 DEL 20-12-012
31/12/2012
3190-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3084-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $318.750  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN FACTURA NRO 099 DEL 21-12-2012
31/12/2012
3169-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $720.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA NRO 101 DE 31-12-2012
31/12/2012
3190-2012
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $41.450  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $32.500  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CARCAMO ORDENES CLAUDIO GREGORIO $130.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3123-2012
CARES RIQUELME EDUARDO $64.000  PAGUESE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 0559 DEL 28-12-2012
31/12/2012
3190-2012
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $49.959  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $125.185  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $39.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3100-2012
CASTILLO MARIN YURI RAUL $380.800  PAGUESE SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN INMUEBLE MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1802 DEL 26-12-2012
31/12/2012
3177-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO123 DE FECHA 28-12-2012.
31/12/2012
3190-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CASTRO MEZA FERNANDO ANIBAL $128.327  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CASTRO MEZA FERNANDO ANIBAL $104.049  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3069-2012
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $231.940  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 04 DEL 28-12-2012
31/12/2012
3190-2012
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $23.194  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $43.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $43.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3193-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $21.850  DEVUELVASE GASTOS DE PASAJES DE PROFESIONALES DEL CENTRO DE LA MUJER SEGUN MEMORANDUM NRO 330.-
31/12/2012
3190-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $28.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $28.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3192-2012
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $455.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DOCIEMBRE DE 2012
31/12/2012
3190-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3186-2012
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $116.963  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 13 DE FECHA MES DE DICIEMBRE 2012.
31/12/2012
3190-2012
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $20.370  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $11.696  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3191-2012
CGE DISTRIBUCION S.A. $388.500  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA CUMUNA SEGUN FACTURA NRO 85677794 - 85677796 - 85677797 - 85677798 - 85677795 - 5494418 -
31/12/2012
3133-2012
CODINER LTDA. $793.875  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURA NRO 179948 - 179952 - 179953 - 179947 - 179951 - 179950 DEL 31-12-2012
31/12/2012
3190-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $208.098  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $104.049  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3075-2012
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $67.000  PAGUESE ARRIEDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LOS SECTORES DE QUETRAHUE - QUEPE Y RADAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3164-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $2.381.767  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURAS NRO 141312 - 141313 DE FECHA 18-12-2012 Y NRO 141673 DE FECHA 26-12-2012.
31/12/2012
3078-2012
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $498.750  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS COMITES DE: COIPUE F - 839 - CHIHUIMPILLI F-130 - TUMUNTUCO F-164 - DOLLINCO QUEPE F-43 - ALLIPEN F-297 - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
31/12/2012
3135-2012
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $5.550  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RADAL SEGUN FACTURA NRO 1078 - 1079 - 1081 DEL 31-12-2012
31/12/2012
3098-2012
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $9.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA NRO 1818518 DEL 13-12-2012
31/12/2012
3072-2012
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.253.227  PAGO DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET INSTALADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 596512 - 597305 - 597306 - 597307 - 597304 - 597329 DEL 18-12-2012
31/12/2012
3137-2012
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $978.620  PAGO DE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACT NRO 597023 DE FECHA 18-12-2012 - NOTA DE CREDITO NRO 411882 DE FECHA 20-10-2011 - FACT NRO 424699 DE FECHA 18-11-2012 - FAC NRO 437424 DE FECHA 20-12-20112 - FAC NRO 450232 DE FECHA25-01-2012 - FAC NRO 463050 DE FECHA 20-02-2012 - FAC NRO 475862 DE FECHA 20-03-2012 - FAC NRO 488975 DE FECHA 20-04-2012 - FAC NRO502310 DE FECHA 17-05-2012 - FAC NRO 515661 DE FECHA 20-06-2012 - FAC NRO529080 DE FECHA 20-07-2012 - FAC 542591 DE FECHA 20-08-2012 - FAC NRO556140 FECHA 20-09-2012 - FAC 569900 DE FECHA 19-10-2012 Y 583459 DE FECHA 20-11-2012.
31/12/2012
3103-2012
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $71.400  PAGUESE SERVICIO DE TRANSMICION INSTALACION DE NUEVO CONCEJO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 011332 DEL 13-12-2012
31/12/2012
3166-2012
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $370.000  PAGUESE DE SERVICIO DE RADIODIFUSION - PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - DESDE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. - SEGUN FACTURA NRO 11358 DE FECHA 21-12-2012.
31/12/2012
3167-2012
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $370.000  PAGO DE SERVICIO DE RADIODIFUSION - PRESTADO A LA MUNICIPALIDA DE FREIRE - EN EL MES DICIEMBRE 2012 - SEGUN FACTURA NRO 11373 DE FECHA 31-12-2012.
31/12/2012
3092-2012
CONEJEROS SALAZAR NORA $330.000  PAGUESE HONORARIOS A MONITOR PROGRAMA MUJER SEGUNB BOLETA NRO 02 EL 17-12-2012
31/12/2012
3190-2012
CONEJEROS SALAZAR NORA $33.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $148.642  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $74.321  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $33.524  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $33.524  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $65.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $65.000  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3109-2012
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $916.300  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS PARA PDTI MILLELCHE - ZANJA SEGUN FACTURA NRO 83493 DEL 13-11-2012 Y NOTA DE CREDITO NRO 2291 DEL 12-12-2012
31/12/2012
3124-2012
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $597.380  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS PARA EJEUCION PROGRAMA PDTI MILLELCHE LA SELVA SEGUN FACTURA NRO 84065 DEL 14-11-2012
31/12/2012
3104-2012
CRECIC S.A $95.997  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA UNIDAD DE CONTROL SEGUN FACTURA NRO 50077 DEL 24-12-2012
31/12/2012
3134-2012
CRECIC S.A $57.122  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA DIDECO SEGUN FACTURA NRO 50047 - DEL 21-12-2012
31/12/2012
3168-2012
CRECIC S.A $119.959  PAGUESE TINTAS SOLICITADAS POR LA OFICINA DE ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 50309 DE FECHA 27-12-2012.
31/12/2012
3091-2012
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $190.666  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 79 DEL 28-12-2012
31/12/2012
3190-2012
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $19.067  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3105-2012
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $617.220  PAGUESE NEUMATICOS PARA CAMION FOPRD CARGO SEGUN FACTURA NRO 1805586 DEL 21-12-2012
31/12/2012
3190-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $33.656  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $33.656  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $68.162  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
31/12/2012
3190-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $68.162  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012
28/12/2012
3013-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 163 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3059-2012
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $325.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 19 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3064-2012
CARCAMO ORDENES CLAUDIO GREGORIO $1.300.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 5 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3021-2012
CARRASCO CAAMANO MARCIA DEL PILAR $499.589  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 41 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3052-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 35 - 36 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3055-2012
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.251.851  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 23 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3036-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 490 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3046-2012
CASTRO MEZA FERNANDO ANIBAL $1.040.489  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 23 DEL 28-12-2012
28/12/2012
2984-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $430.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 27 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3010-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $280.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 35 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3014-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 48 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3062-2012
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $203.704  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 12 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3025-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $1.040.489  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 47 DEL 28-12-2012
28/12/2012
2993-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $233.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 32 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3006-2012
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $743.206  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 66 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3038-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 111 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3039-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $335.235  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 110 DEL 28-12-2012
28/12/2012
3044-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 418 DEL 28-12-2012
28/12/2012
2997-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $336.557  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 79 DEL 28-12-2012
28/12/2012
2983-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $681.621  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 33 DEL 28-12-2012
27/12/2012
2973-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $107.997  PAGUESE UN TONER PARA FICHA PROTECCION SOCIAL SEGUN FACTURA NRO 138825 DEL 12/12/2012
27/12/2012
2977-2012
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $759.127  PAGUESE INSUMOS PARA CAPACITACION PDTI TRAPILHUE SEGUN FACTURA NRO 94623 DEL 30/11/2012
27/12/2012
2963-2012
CRECIC S.A $118.234  PAGUESE UNA IMPRESORA PARA OFICINA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 49764 DEL 19/12/2012
27/12/2012
2971-2012
CRECIC S.A $149.139  PAGUESE TONER PARA OFICINA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 49132 DEL 11/12/2012
27/12/2012
2968-2012
CURINAO MATURANA MARISOL $372.200  PAGUESE INSUMOS PARA CAPACITACION APICOLA DEL PROGRAMA PDTI MILLELCHE LA SELVA SEGUN FACTURA NRO 0226 DEL 17/12/2012
26/12/2012
2952-2012
COLIN MANDIOLA GERARDO ANTONIO $7.724.182  PAGUESE ESTADO DE PAGO FINAL POR ARRIENDO DE EXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE POZOS ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 1277 DEL 10/08/2012 E INFORME DEL DOM NRO 03 DEL 22/10/2012 REEMPLAZA DECRETO DE PAGO NRO 2332 DEL 25/10/2012
26/12/2012
2962-2012
CRECIC S.A $108.699  PAGUESE TONER PARAS IMPRESORAS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SEGUN FACTURA NRO 49222 DEL 12/12/2012
24/12/2012
2948-2012
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $455.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - MES DE NOVIEMBRE DE 2012
24/12/2012
2949-2012
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.156.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
24/12/2012
2950-2012
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $408.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
24/12/2012
2946-2012
COMUNIDAD INDIGENA BERNARDINO CARITUN $262.500  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION PARA REALIZACION DE PROYECTO SEGUN DECRETO EXENTO 451 DEL 01/06/2012
24/12/2012
2947-2012
CTE. SOCIAL - CULT. Y ECON. DEL CONCEJO PARROQUIA $625.710  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION PARA REALIZACION DE PROYECTO SEGUN DECRETO EXENTO 958 DEL 23/11/2012
21/12/2012
2944-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $28.500  PAGUESE CARPETAS PARA OFICINA ADQUISICIONES SEGUN FACTURA NRO 0380429 DEL 04/12/2012
21/12/2012
2945-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $16.000  PAGUESE CARPETAS PARA OFICINA DE RENTAS SEGUN FACTURA NRO 0380428 DEL 04/12/2012
21/12/2012
2929-2012
CATRIFOL VELASQUEZ SAMUEL ARMANDO $50.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES Y MEDICAMENTOS SEGUN ISE NRO 1660 DEL 17/12/2012
21/12/2012
2932-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $33.000  PAGUESE PAPEL PARA PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL SEGUN FACTURA NRO 138585 DEL 07/12/2012
21/12/2012
2930-2012
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITDA $101.150  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA REALIZACION DE NGUILLATUN EN LA COMUNIDAD JUAN HUENCHAL DE QUEPE SEGUN NRO 771 DEL 10/12/2012
21/12/2012
2933-2012
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $394.468  PAGUESE INSUMOS VARIOS PARA EJECUCION PROGRAMA PDTI QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURAS NRO 89979 - 89985 DEL 23/11/2012
18/12/2012
2912-2012
CAULLAN VERA VALESKA $38.000  PAGUESE DEVOLUCION DE PASAJES INCURRIDOS EN LOS TRASLADOS A SU PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO Y JUIO DE 2012
18/12/2012
2907-2012
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $42.150  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012
18/12/2012
2907-2012
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $34.624  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012
18/12/2012
2911-2012
CGE DISTRIBUCION S.A. $397.300  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS NRO 85226072 - 85226074 - 85226075 - 85226076 - 85226073 - 5149995.-
14/12/2012
2905-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $99.820  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA DE PROGRAMA DE AUTOCONSUMO - DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 380038 DE FECHA 28/11/2012.
14/12/2012
2862-2012
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $64.650  REALIZECE PAGO DE ALIMENTOS VARIOS ADQUIRIDOS PARA ATENCION DE PERSONAS ASISTENTES AL CULTO DE ACCION DE GRACIAS - EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO NRO 130 DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 0025 DE FECHA 02/12/2012.
14/12/2012
2855-2012
COFRE NAVARRETE HERNAN ANSELMO $225.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUGADORES DE PALIN EN EL MARCO DE LA EXPOFREIRE 2012. - SEGUN FACTURA NRO 47 DE FECHA 03/12/2012
14/12/2012
2842-2012
COMERCIAL RAYOFENIX LIMITADA $5.000.000  PAGUESE ESPECTACULO PIROTECNICO CONTRATADO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO NRO 130 DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 693 DE FECHA 7/12/2012.
14/12/2012
2857-2012
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $199.889  PAGUESE MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA CONFECCION DE KARDEX EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 1402 DE FECHA 20/11/2012
14/12/2012
2847-2012
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $1.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE ADUIRIDO PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y PROGRAMA CAMINO DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 1818457 DE FECHA 08/12/2012
14/12/2012
2838-2012
CORREOS DE CHILE $84.012  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO - POR DESPACHO DE COORESPONDIENCIA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 1629736 DE FECHA 30 /11/2012
14/12/2012
2864-2012
CRECIC S.A $118.720  PAGUESE TINTAS SOLICITADAS POR LA OFICINA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 48412 DE FECHA 30/11/2012.
14/12/2012
2869-2012
CRECIC S.A $36.200  PAGUESE TONER AQUIRIDO POR PDTI TRAPILHUE - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 48410 DE FECHA 30/11/2012.
13/12/2012
2828-2012
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $390.000  PAGUESE SERVICIO DE SHOW TROPICAL EN EXPO FREIRE 2012 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 11 DEL 04/12/2012
12/12/2012
2823-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $111.600  COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SECRETARIA ALCALDE SEGUN FACTURA NRO 137615 DEL 14/11/2012
12/12/2012
2817-2012
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $560.378  PAGUESE INSUMOS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1380 DEL 22/10/2012
12/12/2012
2814-2012
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $9.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y PROGRAMA CAMINOS SEGUN FACTURA NRO 1818290 DEL 20/11/2012 - NRO 1818301 DEL 21/11/2011
12/12/2012
2822-2012
CRECIC S.A $230.456  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTAS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 48414 DEL 30/11/2012 - NRO 47257 DEL 19/11/2012 - NRO 47341 DEL 20/11/2012
11/12/2012
2810-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2813-2012
CARRILLO REYES LIDIA $60.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES SEGUN ISE NRO 220 DEL 19/10/2012
11/12/2012
2810-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $25.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $43.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $28.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2801-2012
CODINER LTDA. $748.224  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 177599 - 177603 - 177604 - 177598 - 177602 - 177601 DEL 30/11/2012
11/12/2012
2810-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2809-2012
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $14.650  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INMUEBLES DE LA LOCALIDAD DE QUEPE SEGUN FACTURAS NRO 1070 - 1071 - 1073 DEL 30/11/2012
11/12/2012
2797-2012
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.188.091  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET DE LINEAS INSTALADAS EN DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 582943 - 583740 - 583741 - 583742 - 583739 - 583764 DEL 20/11/2012
11/12/2012
2810-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $41.506  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $41.308  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
11/12/2012
2810-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $68.162  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
10/12/2012
2791-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $22.440  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA SEGUN FACTURAS NRO 0380013 - 0380014 DEL 28/11/2012
10/12/2012
2792-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $43.010  PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 0379237 DEL 19/11/2012
10/12/2012
2793-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $41.720  PAGUESE TONER DE IMPRESORA PARA UNIDAD OPERATIVA PDTI QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURA NRO 0380012 DEL 28/11/2012
10/12/2012
2777-2012
CARES RIQUELME EDUARDO $94.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 0552 DEL 03/12/2012
10/12/2012
2779-2012
COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA. $289.382  PAGUESE NOTEBOOK PARA EJECUCION PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR SEGUN FACTURA NRO 43661 DEL 052/11/2012
10/12/2012
2784-2012
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $1.480.000  PAGUESE SERVICIO DE RADIODIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES - DESDE EL MES DE JULIO A OCTUBRE DE 2012 SEGUN FACTURA NRO 11209 - 11210 - 11211 - 11212 DEL 20/11/2012
10/12/2012
2772-2012
CONSTRUCTORA SOCOCYL LTDA. $23.929.908  PAGUESE PRIMER ESTADO DE CONSTRUCCION DE MULTICANCHA QUEPE SEGUN FACTURA NRO 48 DEL 04/12/2012
10/12/2012
2770-2012
COOPERATIVA DE ARTESANOS FOLIL DEL VALLE ARAUCANIA $87.990  PAGUESE MANTA COMO OBSEQUIO EN TRANSMICION DE MANDO SEGUN BOLETA NRO 9179 DEL 01/12/2012
07/12/2012
2764-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $335.235  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 109 DEL 03/12/2012
06/12/2012
2757-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN BOLETAS NRO 119 DEL 03/12/2012
06/12/2012
2751-2012
CASTRO MEZA FERNANDO ANIBAL $1.283.269  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 SEGUN BOLETAS NRO 20 - 22 DEL 05/12/2012
06/12/2012
2756-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $2.080.978  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 SEGUN BOLETAS NRO 45 - 46 DEL 05/12/2012
06/12/2012
2749-2012
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $1.486.412  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 SEGUN BOLETAS NRO 65 - 64 DEL 04/12/2012
06/12/2012
2755-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $336.557  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN BOLETAS NRO 78 DEL 03/12/2012
04/12/2012
2733-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $720.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 97 DEL 03/12/2012
04/12/2012
2734-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $425.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 98 DEL 03/12/2012
04/12/2012
2704-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 33 - 34 DEL 03/12/2012
04/12/2012
2737-2012
CLUB DEPORTIVO ARSENAL DE FREIRE $2.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 473 DEL 07/06/2012
04/12/2012
2743-2012
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $67.000  ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS MES DE NOVIEMBRE 2012
04/12/2012
2715-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 108 DEL 03/12/2012
03/12/2012
2697-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 162 DEL 03/12/2012
03/12/2012
2680-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 487 DEL 03/12/2012
03/12/2012
2658-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $430.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 26 DEL 03/12/2012
03/12/2012
2693-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $280.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 34 DEL 03/12/2012
03/12/2012
2698-2012
CEBALLOS CONTRERAS EVA $4.875.000  COMPRA DE TERRENO EN CALLE ERRAZURIZ DE LA CIUDAD DE FREIRE SEGUN DECRETO EXENTO NRO 968 DEL 28/11/2012
03/12/2012
2698-2012
CEBALLOS CONTRERAS JAIME ENRIQUE $812.500  COMPRA DE TERRENO EN CALLE ERRAZURIZ DE LA CIUDAD DE FREIRE SEGUN DECRETO EXENTO NRO 968 DEL 28/11/2012
03/12/2012
2698-2012
CEBALLOS CONTRERAS LEOPOLDO NICANOR $812.500  COMPRA DE TERRENO EN CALLE ERRAZURIZ DE LA CIUDAD DE FREIRE SEGUN DECRETO EXENTO NRO 968 DEL 28/11/2012
03/12/2012
2665-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 47 DEL 03/12/2012
03/12/2012
2694-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $233.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 31 DEL 03/12/2012
03/12/2012
2649-2012
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE DE 2012
03/12/2012
2674-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 412 DEL 03/12/2012
03/12/2012
2656-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $681.621  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 32 DEL 03/12/2012
29/11/2012
2636-2012
CARLOS HERNAN REVILLOD AGUIRRE $1.543.061  PAGUESE REPARACION DE RETROEXCAVADORA JCB 214 SEGUN FACTURA NRO 617 DEL 28/11/2012
29/11/2012
2634-2012
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $250.000  PAGUESE HONORARIOS POR SHOW ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE RADAL SEGUN BOLETA NRO 10 DEL 26/11/2012
29/11/2012
2638-2012
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $23.750  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RADAL SEGUN FACTURAS NRO 1062 - 1063 - 1065 DEL 31/10/2012
28/11/2012
2610-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $77.420  COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EJECUCION PROGRMA PDTI SEGUN FACTURA NRO 379236 DEL 19/11/2012
28/11/2012
2611-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $58.350  COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EJECUCION PROGRAMA PDTI SEGUN FACTURA NRO 379340 DEL 20/11/2012
28/11/2012
2631-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $34.000  PAGUESE CARPETAS COLGANTES PARA OFICINA ASESOR JURIDICO SEGUN FACTURA NRO 133446 DEL 08/11/2012
28/11/2012
2606-2012
CORTEZ SANHUEZA ANGELICA Y OTRO $5.147.964  PAGUESE MOTOBOMBAS Y ESTANQUES PARA AGUA SEGUN FACTURA NRO 29470 DEL 28/10/2012
22/11/2012
2584-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $7.920  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 0376897 DEL 10/10/2012
22/11/2012
2585-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $105.800  PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA PDTI MILLELCHE-SANJA SEGUN FACTURA NRO 0377791 DEL 26/10/2012
22/11/2012
2586-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $50.538  PAGUESE INSUMOS PARA EJECUCION PROGRAMA PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 2 SEGUN FACTURA NRO 0377178 DEL 16/10/2012
22/11/2012
2578-2012
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $23.750  PAGUESE CONSUMO DE AGUA EN INMUEBLES DE LA LOCALIDAD DE RADAL SEGUN FACTURAS NRO 1062 - 1063 - 1065 DEL 31/10/2012
22/11/2012
2587-2012
CONSTRUCTORA MILLS E.I.R.L. $7.437.508  PAGUESE SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION AMPLIACION POSTA RADAL PARTE DE SU FACTURA NRO 54 DEL 12/10/2012 - LA DIFERENCIA CORRESPONDE A COBRO DE MULTA POR ATRASO DE LA OBRA.-
21/11/2012
2571-2012
CAYUL LEFIO MARGARITA INES $184.000  PAGUESE ALMUERZO PARA AGRICULTORES BENEFICIADOS CON GIRA TECNICA FRUTALES MENORES DEL PROGRAMA PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 4
21/11/2012
2572-2012
CAYUL LEFIO MARGARITA INES $192.000  PAGUESE ALMUERZO PARA AGRICULTORES BENEFICIADOS CON GIRA TECNICA FRUTALES MENORES DEL PROGRAMA PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 3
20/11/2012
2557-2012
CALDERON CAYUQUEO EDITH MONICA $18.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA QUE SE REALICE EXAMEN SEGUN ISE NRO 433 DEL 19/10/2012
20/11/2012
2558-2012
CORREOS DE CHILE $111.922  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURA NRO 1618744 DEL 31/10/2012
20/11/2012
2567-2012
CORTEZ SANHUEZA ANGELICA Y OTRO $5.232.763  COMPRA DE MOTO BOMBAS Y ESTANQUES PARA SECPLAC SEGUN FACTURAS NRO 29469 DEL 28/10/2012
19/11/2012
2549-2012
CGE DISTRIBUCION S.A. $375.200  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURAS NRO 82464040 - 82464042 - 82464043 - 82464044 - 80464041 - 5071354 DEL 30/10/2012
19/11/2012
2552-2012
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.228.477  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEGUN FACTURAS NRO 569372 - 570185 - 570186 - 570187 - 570184 - 570208
16/11/2012
2527-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 486 DEL 14/11/2012
16/11/2012
2545-2012
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $190.432  PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNCIPALIDAD DE FREIRE SEGUN DECRETOS EXENTOSNRO 765 - 791 - 809 - 816 - 818 - 819 - 822 - 831 - 834 - 836 - 837 - 842 - 849 - 850 - 851 - 852 - 855 - 870 Y 878
16/11/2012
2530-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 107 DEL 14/11/2012
16/11/2012
2535-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $415.061  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 106 DEL 14/11/2012
16/11/2012
2525-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $413.078  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 77 DEL 14/11/2012
15/11/2012
2505-2012
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $455.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
15/11/2012
2503-2012
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
15/11/2012
2504-2012
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $240.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
15/11/2012
2508-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $93.990  PAGUESE MATERIAES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA ADULTO MAYOR Y ALCALDIA SEGUN FACTURA NRO 127427 - 127428 DEL 30/08/2012 - NRO 132704 Y NOTA DE CREDITO NRO 7173.- NRO 132679 DEL 12/10/2012
15/11/2012
2518-2012
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITDA $357.000  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA CEMENTERIOS DE QUEPE Y FREIRE SEGUN FACTURA NRO 612 DEL 07/11/2012
15/11/2012
2506-2012
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $5.200.000  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1649485 DEL 22/10/2012
15/11/2012
2513-2012
CRECIC S.A $235.062  PAGUESE MANTENCION IMPRESORA CANON - TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS SEGUN FACTURAS NRO 45754 DEL 29/10/2012 - 45366 DEL 24/10/2012 - 44379 DEL 09/10/2012
14/11/2012
2497-2012
CODINER LTDA. $886.061  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURAS NRO 175251 - 175255 - 175256 - 175250 - 175254 - 175253 DEL 31/10/2012
12/11/2012
2483-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $100.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $102.572  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CASTILLO CIUDAD NATALIA $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CASTILLO CIUDAD NATALIA $30.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2487-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN BOLETAS NRO 115 DEL 05/11/2012
12/11/2012
2483-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $43.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $28.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $138.732  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $222.963  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $39.337  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $41.506  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $41.308  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
12/11/2012
2483-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $68.162  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
09/11/2012
2474-2012
COMERCIAL ZERENE Y CIA. LTDA. $107.720  COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL CASINO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO10137 DE FECHA 28/09/2012
09/11/2012
2482-2012
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INNOVACION GLOBAL $236.524  COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE VOTACION - SEGUN FACTURA NRO 1363 DE FECHA 25/09/2012
08/11/2012
2445-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $103.960  COMPRA DE BANDERAS PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 375076 DE FECHA 07/09/2012
08/11/2012
2438-2012
CARES RIQUELME EDUARDO $112.000  PAGO DE REPARACIONES VARIAS DE NEUMATICOS SEGUN FACTURA NRO 541 DE FECHA 17/10/2012
08/11/2012
2439-2012
CAULLAN VERA VALESKA $20.000  DEVOLUCION DE PASAJES A ALUMNA EN PRACTICA EN ESCUELA ESPECIAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
08/11/2012
2440-2012
CERNA ROMERO VICTOR HUGO $73.780  COMPRA DE TRIPTICOS COLOR PAPEL COUCHE TAMANO CARTA PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 3091 DE FECHA 13/09/2012
08/11/2012
2441-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $90.910  MATERIALES DE OFICINA PARA ELECCIONES - SEGUN FACTURA NRO 132351 DE FECHA 03/10/2012
08/11/2012
2447-2012
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $5.350  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN RADAL - SEGUN FACTURA NRO 1054 Y 1057 AMBAS DE FECHA 28/09/2012
08/11/2012
2462-2012
CRECIC S.A $91.860  COMPRA DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON - SEGUN FACTURA NRO 44825 DE FECHA 16/10/2012
07/11/2012
2406-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $425.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A A LUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA NRO096 DE FECHA 05/11/2012
07/11/2012
2409-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $720.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A A LUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA NRO95 DE FECHA 06/11/2012
07/11/2012
2397-2012
CASA MONEDA DE CHILE $663.425  COMPRA DE LICENCIA DE CONDUCIR SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEGUN OFICIO ORDINARIO NRO 0315 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2012.
07/11/2012
2430-2012
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $67.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS - SEGUN CONSTA EN RECIBO ADJUNTO
07/11/2012
2384-2012
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $2.000.000  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA NRO 1649315 DE FECHA 05/10/2012
05/11/2012
2363-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 157 DEL 05/11/2012
05/11/2012
2366-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 31 - 32 DEL 05/11/2012
05/11/2012
2348-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $430.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 25 DEL 05/11/2012
05/11/2012
2364-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $280.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 33 DEL 05/11/2012
05/11/2012
2357-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 46 DEL 05/11/2012
05/11/2012
2358-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $233.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 30 DEL 05/11/2012
05/11/2012
2379-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 408 DEL 05/11/2012
05/11/2012
2347-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $681.621  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 31 DEL 05/11/2012
25/10/2012
2332-2012
COLIN MANDIOLA GERARDO ANTONIO $7.724.182  PAGUESE ESTADO DE PAGO FINAL POR ARRIENDO DE EXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE POZOS ZANJA SEGUN FACTURA NRO 1277 DEL 10/08/2012 SEGUN INFORME NRO 03 DEL DOM- CORRESPONDE DESCUENTO POR ATRASO
25/10/2012
2331-2012
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA MADRE CAMPESINA MES DE OCTUBRE DE 2012
24/10/2012
2320-2012
CGE DISTRIBUCION S.A. $414.500  PAGUESE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 81512874- 81512876- 81512877- 81512878- 81510875- 5066047 DEL 27/09/2012
24/10/2012
2326-2012
CLUB DEPORTIVO JUVENIL RADAL $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN DECRETO NRO 298 DEL 05/04/2012
24/10/2012
2323-2012
COFRE PINO MARIA NOEMI $20.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA UTILES DE ASEO Y PASAJES AL HOSPITAL DE TEMUCO PARA ATENDER A SU HIJO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO SEGUN ISE NRO 423 DEL 18/10/2012
17/10/2012
2317-2012
CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO ALBERTO $260.520  PAGUESE INSUMOS PARA EJECUCION PROGRAMA MUJER DE UNIDAD DE PROYECTOS SEGUN FACTURA NRO 95455 DEL 10/10/2012
17/10/2012
2310-2012
CENTRO DE EXTENSIONES CULTURAL DEL ARTE Y LA PINTU $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EJECUCION PROYECTO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
17/10/2012
2311-2012
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $455.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN DECRETO EXENTO NRO 229 DEL 08/03/2012
17/10/2012
2312-2012
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN DECRETO EXENTO NRO 229 DEL 08/03/2012
17/10/2012
2313-2012
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $240.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN DECRETO EXENTO NRO 229 DEL 08/03/2012
17/10/2012
2309-2012
CLUB ADULTO MAYOR COIGUECO DE MALLOHUE CHICO $285.600  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION PARA VIAJE A LAS TERMAS SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
16/10/2012
2305-2012
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $207.744  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO709 - 711 - 712 - 713 - 725 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 781 - 791 - 792.-
12/10/2012
2288-2012
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $140.496  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPA DE CAPACITACION ENCARGADOS DE LEY NRO 19.862 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBEN APORTES DEL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE RENACA LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2012
12/10/2012
2289-2012
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $300.000  OTORGUESE FONDOS A RENDIR PARA TRASLADO E INSCRIPCION A FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE PARTICIPARA DE CAPACITACION ENCARGADOS DE LEY NRO 19.862 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBEN APORTES DEL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE RENACA LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2012
12/10/2012
2291-2012
CHAVEZ GAJARDO EMILIA $50.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES SEGUN ISE NRO 1325 DEL 08/10/2012
12/10/2012
2304-2012
CODINER LTDA. $956.957  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURA NRO 172905 - 172909 - 172910 - 172904 - 172908 - 172907.-
11/10/2012
2280-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $88.889  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $17.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CASTILLO CIFUENTES PABLO ISAAC $40.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $43.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $28.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2275-2012
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 298 DEL 05/04/2012
11/10/2012
2280-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $45.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $83.012  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $78.674  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $19.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2281-2012
CORREOS DE CHILE $51.629  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 1607684 DEL 30/09/2012
11/10/2012
2280-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $82.616  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
11/10/2012
2280-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $68.162  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012
09/10/2012
2264-2012
CARES RIQUELME EDUARDO $147.500  PAGUESE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA N 537 - 536 DEL 01/10/2012
09/10/2012
2258-2012
CASTILLO CIUDAD NATALIA $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESENTACION OBRA DE TEATRO EN CELEBRACION DIA DEL NINO - EN LA COMUNA DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 31 DEL 28/09/2012
09/10/2012
2259-2012
CASTILLO CIUDAD NATALIA $300.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESENTACION OBRA DE TEATRO EN CELEBRACION DIA DEL NINO - EN LA COMUNA DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 32 DEL 28/09/2012
09/10/2012
2261-2012
COMITE DE ADELANTO CRISTO OBRERO DE QUETROCO $150.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL COMITE PARA REPARACION DE CAPILLA DEL SECTOR DE QUETROCO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 784 DEL 20/09/2012
09/10/2012
2265-2012
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.241.499  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEGUN FACTURAS NRO 555604 - 556427 - 556428 - 556429 - 556426 - 556451 DEL 20/09/2012
09/10/2012
2262-2012
CTE. DE ADELANTO RINCONADA INEICUE $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRASLADOS DE JOVENES PERTENECIENTES DE UNA IGLESIA DEL SECTOR RINCONADA - INEICUE A LA CIUDAD DE ISLA DE CHILOE LOS DIAS 13 Y 14 DDE OCTUBRE SEGUN DECRETO EXENTO NRO 821 DEL 04/10/2012
05/10/2012
2234-2012
CARRASCO PENA OMAR ALFONSO $534.629  PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ODEON EN LA LOCALIDAD DE QUEPE SEGUN FACTURA NRO 312 DEL 24/09/2012
05/10/2012
2245-2012
CESPEDES NOVOA ERICK DAVID $1.046.498  PAGUESE COLACIONES PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN FIESTAS PATRIAS ANO 2012 SEGUN FACTURA NRO 216 DEL 10/09/2012
05/10/2012
2233-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $47.920  PAGUESE TINTAS PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN FACTURA NRO 127419 DEL 20/08/2012
04/10/2012
2229-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $720.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN FACTURA NRO 93 DEL 01/10/2012
04/10/2012
2230-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $425.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN FACTURA NRO 94 DEL 02/10/2012
04/10/2012
2218-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $1.387.318  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 38 - 40 - 42 Y 43 DEL 03/10/2012
04/10/2012
2224-2012
CONTRERAS FUENTES EMA $25.132  DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ASEO PAGADOS EN EXCESO EN EL RECIBO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
04/10/2012
2217-2012
CRECIC S.A $52.149  PAGUESE TINTAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 43590 DEL 28/09/2012
03/10/2012
2193-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 109 DEL 01/10/2012
03/10/2012
2188-2012
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $67.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LOS SECTORES DE RADAL - QUEPE Y QUETRAHUE SEGUN RECIBOS DE ARRIENDO
03/10/2012
2206-2012
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $2.229.618  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN BOLETA NRO 53 - 55. 56. 57 - 58 - 59 DEL 03/10/2012
02/10/2012
2173-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.025.715  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 456 DEL 01/10/2012
02/10/2012
2154-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $280.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 30 DEL 01/10/2012
02/10/2012
2164-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 45 DEL 01/10/2012
02/10/2012
2155-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $233.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 29 DEL 01/10/2012
02/10/2012
2178-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $393.365  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 103 DEL 01/10/2012
02/10/2012
2184-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $415.061  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 102 DEL 01/10/2012
02/10/2012
2161-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 88 DEL 01/10/2012
02/10/2012
2172-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $413.078  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 75 DEL 01/10/2012
01/10/2012
2137-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $999.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 152 DEL 01/10/2012
01/10/2012
2142-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 28 - 29 DEL 01/10/2012
01/10/2012
2149-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $430.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 24 DEL 01/10/2012
01/10/2012
2152-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $681.621  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN BOLETA NRO 30 DEL 01/10/2012
28/09/2012
2113-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $260.000  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PUENTE SEGUN FACTURA NRO 376120 DEL 28/09/2012
28/09/2012
2107-2012
CASTILLO CIFUENTES PABLO ISAAC $400.000  PAGUESE HONORARIOS POR EJECUCION SEGUN ETAPA DIAGNOSTICO COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA SEGUN BOLETA NRO 94 DEL 04/09/2012
26/09/2012
2092-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $78.927  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN FACTURA NRO 0373271 DEL 05/09/2012
26/09/2012
2095-2012
CATALINA SEPULVEDA ZAPAG E.I.R.L. $242.760  PAGUESE CONFECCION DE BANDERAS PARA BIBLIOTECA Y ALCALDIA SEGUN FACTURAS NRO 01109 DEL 29/08/2012
26/09/2012
2099-2012
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $209.038  PAGUESE CONTENEDORES DE BASURA PARA SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURA NRO 0197478 DEL 21/08/2012
26/09/2012
2084-2012
CORREOS DE CHILE $107.646  PAGUESE FRANQUEO CONVENIDO MES DE AGOSTO DE 2012 SEGUN FACTURA NRO 1596891 DEL 31/08/2012
26/09/2012
2089-2012
CTE. DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS ARAUCARIAS D $7.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL COMITE DE VIVIENDA LAS ARAUCARIAS DE FREIRE PARA REPARACION DE VIVIENDAS SEGUN DECRETO EXENTO NRO 785 DEL 20/09/2012
25/09/2012
2079-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $103.960  PAGUESE MATERIALES OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL SEGUN FACTURA NRO 0374339 DEL 30/08/2012
25/09/2012
2052-2012
CENTRO GRAL. DE PADRES Y APOD. JARDIN INFANTIL RAI $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2065-2012
CENTRO SOCIAL - CULTURAL Y DEPORTIVO GALGOS DE FRE $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2070-2012
CENTRO SOCIAL - CULTURAL Y RECREATIVO - FREIRE $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2056-2012
CLUB ADULTO MAYOR BROTES DEL BOSQUES DE FREIRE $220.848  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2064-2012
CLUB ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DE RUCAHUE ALLIPEN $282.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2055-2012
CLUB ADULTO MAYOR VINCULOS DE FREIRE $255.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2072-2012
CLUB DE ADULTO MAYOR RAYEN MAPU $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2074-2012
CLUB DE LA TERCERA EDAD DE QUEPE $225.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2083-2012
COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA $356.405  PAGUESE COLCHONETAS PARA EJECUCION PROYECTO FONDEPORTE SEGUN FACTURA NRO 2413 DEL 29/08/2012
25/09/2012
2076-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $115.800  PAGUESE TONER PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SEGUN FACTURAS NRO 127449 DEL 30/08/2012 - 127257 DEL 25/08/2012
25/09/2012
2063-2012
COMITE DE INNOVACION Y DESARROLLO EBEN-EZER DE MAL $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2059-2012
COMITE DE PEQUENOS AGRICULTORES MARTINEZ DE ROZAS $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2053-2012
COMITE DE PEQUENOS AGRICULTORES NEHUEN SUAM DE HUI $196.960  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2071-2012
COMITE DE PEQUENOS AGRICULTORES PEDRO MELIN II $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2067-2012
COMITE DE PEQUENOS AGRICULTORES QUILQUILIL DE FREI $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2062-2012
COMITE DE SALUD POSTA RADAL $243.456  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2057-2012
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO CURILEN $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2068-2012
COMUNIDAD INDIGENA JUAN AMADOR AYELEF $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2073-2012
COMUNIDAD INDIGENA JUAN MILLACHE $280.184  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2054-2012
COMUNIDAD INDIGENA MARTIN CURIHUINCA $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2069-2012
COMUNIDAD INDIGENA PASCUAL TEMO SECTOR BELLAVISTA $250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2061-2012
COMUNIDAD INDIGENA RAMON TROMILEN $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2060-2012
COMUNIDAD INDIGENA REDUCCION NAHUELHUAL $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
25/09/2012
2058-2012
COMUNIDAD INDIGENA SARGENTO ANCAMIL $300.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION QUE INDICA - PARA CUMPLIMIENTO DE PROYECTO.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 760 DEL 12/09/2012
24/09/2012
2017-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $35.000  PAGUESE OPALINA TAMANO CARTAS PARA IMPLEMENTACION PROGRAMA DEPORTE Y CULTURA SEGUN FACTURA NRO 0374642 DEL 04/09/2012
24/09/2012
2020-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $67.410  PAGUESE MATERIALES PARA REALIZAR COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR EN LA COMUNA SEGUN FACTURA NRO 0373782 DEL 23/08/2012
24/09/2012
2042-2012
CARLOS SALAS Y COMPANIA LIMITADA $232.050  PAGUESE RODENTOCIDA PARA PROGRAMA MEDIO AMBIENTE SEGUN FACTURA NRO 11705 DEL 04/09/2012
24/09/2012
2046-2012
CODINER LTDA. $35.000  PAGO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTROS ELECTRICOS A 7 BENEFICIADOS DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 413794 DEL 31/08/2012
24/09/2012
2044-2012
COMERCIAL DONEM LIMITADA $23.980  PAGUESE PREMIOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON MOTIVO DE CELEBRAR FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 5199 DEL 07/09/2012
24/09/2012
2012-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $870.673  PAGUESE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK BODEGA SEGUN FACTURA NRO 127112 DEL 22/08/2012
24/09/2012
2025-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $405.595  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 130532 - 130516 DEL 17/08/2012
24/09/2012
2048-2012
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $706.860  PAGUESE INSUMOS PARA OPERATIVOS VETERINARIOS DE UDEL SEGUN FACTURA NRO 28292 DEL 21/08/2012
24/09/2012
2018-2012
CRECIC S.A $283.296  PAGUESE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 41831 - 41841 - 41938 DEL 31/08/2012
14/09/2012
2000-2012
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
14/09/2012
1997-2012
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $240.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
14/09/2012
1994-2012
CGE DISTRIBUCION S.A. $418.200  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FACTURA NRO 80191153 - 80191155 - 80191156 - 80191157 - 80191154 - 5016150 DEL30/08/2012
14/09/2012
1996-2012
CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ DE FREIRE $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN DECRETO EXENTO NRO 473 DEL 07/06/2012
14/09/2012
2001-2012
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA MADRE EMBARAZADA - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
14/09/2012
2002-2012
CONSTRUCTORA MILLS E.I.R.L. $13.810.797  PAGUESE PRIMER ESTADO DE PAGO DE OBRA CONSTRUCCION AMPLIACION POSTA RADAL SEGUN FACTURA NRO 052 DEL 17/08/2012
12/09/2012
1967-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $88.889  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1967-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $8.583  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1967-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $71.534  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1991-2012
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $170.953  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO450 DEL 12/09/2012
12/09/2012
1967-2012
CASTILLO CIFUENTES PABLO ISAAC $40.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1967-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1967-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $43.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1967-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $28.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1967-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1968-2012
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $207.744  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN PLANILLA ADJUNTA
12/09/2012
1967-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1967-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
12/09/2012
1989-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $830.122  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 100 - 101 DEL 12/09/2012
12/09/2012
1990-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $786.730  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO99 - 98 DEL 12/09/2012
12/09/2012
1986-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $826.156  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 71 - 72 DEL 11/09/2012
12/09/2012
1967-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $68.162  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES AGOSTO 2012
10/09/2012
1963-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO106 DEL 03/09/2012
10/09/2012
1947-2012
CONTRERAS HENNINGS FERNANDO LUIS $195.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO 402 DEL 03/09/2012
06/09/2012
1921-2012
CODINER LTDA. $917.396  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES DE FREIRE - SEGUN FACTURAS NRO 170555 - 170559 - 170560 - 170554 - 170558 - 170557 DEL 3108/2012
06/09/2012
1940-2012
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $32.000  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RADAL SEGUN FACTURAS NRO 1047 - 1045 - 1049 DEL 31/08/2012
05/09/2012
1931-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $67.400  PAGUESE INSUMOS PARA EJECUCION PROGRAMA SENDA / PREVIENE SEGUN FACTURA NRO 0373550 DEL 20/08/2012
05/09/2012
1935-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $720.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 92 DEL 03/05/2012
05/09/2012
1936-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $425.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 91 DEL 03/05/2012
05/09/2012
1925-2012
CARES RIQUELME EDUARDO $66.500  PAGUESE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 0530 DEL 30/08/2012
05/09/2012
1922-2012
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $341.250  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN DECRETO EXENTO NRO 229 DEL 08/03/2012
05/09/2012
1924-2012
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.290.305  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 542061 - 542881 - 542882 - 542883 - 542880 - 542906 - DEL 20/08/2012
04/09/2012
1910-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $801.169  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO27 DEL 03/09/2012
04/09/2012
1893-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $455.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO37 DEL 03/09/2012
03/09/2012
1873-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $888.888  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO 148 DEL 03/09/2012
03/09/2012
1884-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $430.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO 23 DEL 03/09/2012
03/09/2012
1869-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $280.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO 29 DEL 03/09/2012
03/09/2012
1877-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO 44 DEL 03/09/2012
03/09/2012
1866-2012
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $67.000  PAGUESE ARRIENDO DE SITIO PARA BOTAR ESCOMBROS EN LOS SECTORES DE RADAL - QUEPE Y FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012
03/09/2012
1870-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $233.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO 28 DEL 03/09/2012
03/09/2012
1881-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $681.621  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN BOLETA NRO 29 DEL 03/09/2012
31/08/2012
1856-2012
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $28.380  PAGUESE PREMIOS PARA CONCURSO DE CUECA EN RADAL SEGUN FACTURA NRO 0373605 DEL 20/08/2012
31/08/2012
1858-2012
CIFUENTES YANEZ JAIME PATRICIO $3.272.500  PAGUESE IMPLEMENTACION DEPORTIVA COMPLETA PARA EQUIPOS DE LA COMUNA SEGUN FACTURA NRO 0371 DEL 16/08/2012
31/08/2012
1855-2012
COMERCIALIZADORA NUEVA CASA ZEDAN LTDA $47.190  COMPRA DE MATERIALES PARA CONCURSO DE CUECA EN RADAL SEGUN FACTURA NRO 735 DEL 20/08/2012
30/08/2012
1842-2012
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $608.804  COMPRA DE SEMILLAS - FERTILIZANTES Y PESTICIDAS PARA PROGRAMA UDEL SEGUN FACTURA NRO 28308 DEL 21/08/2012
24/08/2012
1798-2012
CATRIAN HUANQUIMIL MANUEL $91.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE BOLSAS DE UROSTROMIA SEGUN ISE NRO 1055 DEL 14/08/2012
22/08/2012
1795-2012
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $8.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1648798 DEL 10/08/2012
21/08/2012
1790-2012
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $340.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN DECRETO EXENTO NRO 229 DEL 08/03/2012
21/08/2012
1791-2012
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $120.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN MEMORANDUN NRO 229 DEL 08/03/2012
20/08/2012
1783-2012
CERDAS ORTIZ MAURICIO DAVID $242.368  PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL SEGUN DECRETOS EXENTOS NRO 417 - 481 - 546 - 565 - 567 - 573 - 574 - 595 - 616 - 617.-
17/08/2012
1778-2012
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $4.900  PAGUESE CARPETAS COLGANTE PARA SECPLA SEGUN FACTURA NRO 129953 DEL 31/07/2012
17/08/2012
1777-2012
CRECIC S.A $608.201  PAGUESE TINTAS Y TONES PARA IMPRESORAS DE OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 38178 - 79957 - 423486 DEL 13/047/2012
16/08/2012
1771-2012
COMERC. DE ART. DE PROT. Y SEG. INDUSTRIAL MANQUEH $1.368.500  PAGUESE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NRO 1433703 DEL 31/07/2012
16/08/2012
1772-2012
CORREOS DE CHILE $116.756  PAGO DE FRANQUEO CONVENIDO - MES DE JULIO DE 2012 SEGUN FACTURA NRO 1585365 DEL 31/07/2012
14/08/2012
1759-2012
CATALAN VERGARA SILVANA ALEJANDRA $430.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JULIO 2012 SEGUN BOLETA NRO 22 DEL 13/08/2012
14/08/2012
1763-2012
CGE DISTRIBUCION S.A. $434.100  PAGUESE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURAS NRO 79133563 - 79100565 - 79100566 - 79100567 - 79100564 - 5009538 DEL 30/07/2012
14/08/2012
1764-2012
CODINER LTDA. $1.598.460  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 166305 - 166317 - 166318 - 166320 - 166302 - 166303 - 166315 - 166313 - 166314
14/08/2012
1766-2012
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS
14/08/2012
1758-2012
CVITANIC GONZALEZ FRANKA NEVESKA $681.621  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JULIO 2012 SEGUN BOLETA NRO 28 DEL 09/08/2012
09/08/2012
1748-2012
COMERCIAL MULTIMARCA E.I.R.L. CURICO S.A. $856.800  PAGUESE REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO SEGUN FACTURA NRO 02350 DEL 01/08/2012
08/08/2012
1737-2012
CASA MONEDA DE CHILE $624.988  COMPRA DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PADRONES PARA CARRO DE ARRASTRE NECESARIOS PARA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN OF. ORD. NRO 221 DEL 07/08/2012
07/08/2012
1725-2012
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $88.889  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $17.167  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $143.067  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
CEA MATUS OXIEL IVAN $28.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1726-2012
CENT. DE PADRES Y APOD ESC. ARMANDO QUINTULEN DE H $496.813  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL CON CARGO AL FONDO DESARROLLO VECINAL ANO 2012 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 452 DEL 01/06/2012
07/08/2012
1725-2012
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $23.320  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1728-2012
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $12.200  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE QUEPE SEGUN FACTURAS NRO 1038 - M 1039 DEL 31/07/2012
07/08/2012
1712-2012
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $2.158.072  PAGUESE TELEFONIA E INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NRO 528539 - 529394 - 529368 - 529370 - 529371 DEL 20/07/20121
07/08/2012
1714-2012
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $370.000  PAGUESE CONVENIO RADIAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE3 2012 SEGUN FACTURA NRO 010693 DEL 04/07/2012
07/08/2012
1725-2012
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $140.896  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $70.452  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $78.674  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
07/08/2012
1725-2012
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $68.302  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO 2012
06/08/2012
1700-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $720.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 089 DEL 01/08/2012
06/08/2012
1701-2012
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $212.500  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 090 DEL 01/08/2012
06/08/2012
1695-2012
CASTILLO CIFUENTES PABLO ISAAC $400.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 92 DEL 27/07/2012
06/08/2012
1706-2012
CONSTRUCTORA JORGE GONZALO CESPEDES ARIAS $10.527.555  PAGUESE SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE OBRA MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR EL BOSQUE DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 049 DEL 31/05/2012 SE APLICA MULTA POR ATRASO EN EJECUCION DE OBRA
06/08/2012
1705-2012
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $350.705  COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA SISTENCIA VETERINARIA SEGUNB FACTURA NRO 14044 DEL 23/07/2012
03/08/2012
1692-2012
CENTRO DE PADRES DEL COMPLEJO EDUCACIONAL JUAN SCH $198.414  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA PROYECTOS MEDIO AMBIENTALES 2012 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 582 DEL 06/07/2012
03/08/2012
1691-2012
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS AFADI $200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA PROYECTOS MEDIO AMBIENTALES 2012 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 582 DEL 06/07/2012|
03/08/2012
1690-2012
CENTRO DE PADRES-AP E. JUAN SEGUEL $198.860  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA PROYECTOS MEDIO AMBIENTALES 2012 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 582 DEL 06/07/2012
03/08/2012