BUSQUEDA DECRETOS DE PAGO MUNICIPALES
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Digite parte del contenido a buscar, o bien, digite numero y active casilla Buscar Decreto

Incluir contenido del campo Glosa
Buscar Decreto
Los Decretos de Pago MUNICIPALES pueden involucrar a varios destinatarios, por lo tanto, los valores aqui descritos pueden no considerar el monto global de
este, sino mas bien hace referencia al que percibe cada destinatario en forma individual.
 Accion  Fecha  Nro Destinatario
Valor
 Glosa
30/06/2015
2050-2015
CASA MONEDA DE CHILE $803.250  PAGUESE LA COMPRA DE 500 FORMULARIOS DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 497 DE FECHA 11.06.2015.-
30/06/2015
2052-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $135.000  P´GUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 70 DE FECHA 05.06.2015.-
30/06/2015
2048-2015
COMERCIALIZADORA ZEDAN LTDA $119.774  PAGUESE LA COMPRA DE TELAS VARIAS PARA VESTUARIO TALLER CORO - SEGUN FACTURA NRO 04116 DE FECHA 12.05.2015.-
30/06/2015
2047-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 106 DE FRCHA 29.05.2015.-
25/06/2015
2037-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $90.967  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 722 DE FECHA 29.04.2015 Y BOLETAS HONORARIOS NRO 96 Y 97 - AMBAS DE FECHA 23.06.2015..-
25/06/2015
2037-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $711.106  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 722 DE FECHA 29.04.2015 Y BOLETAS HONORARIOS NRO 96 Y 97 - AMBAS DE FECHA 23.06.2015..-
25/06/2015
2008-2015
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.074.357  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 620 DEL 19.06.2015 - Y BOLETA HONORARIOS NRO 555 DE FECHA 23.06.2015.-
25/06/2015
2016-2015
CASTILLO JARA KAREM ANDREA $701.140  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 620 DEL 19.06.2015 - Y BOLETA HONORARIOS NRO 115 DE FECHA 23.06.2015.-
25/06/2015
2005-2015
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.049.114  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 620 DEL 19.06.2015 - Y BOLETA HONORARIOS NRO 52 DE FECHA 23.06.2015.-
25/06/2015
2040-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $147.841  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 98855 DE FECHA 14.05.2015 - NOTA DE CREDITO NRO 2593 DEL 28.05.2015 - E INFORME DE FUNCIONARIA MARGARITA AMIGUAN DEL 05.06.2015.-
25/06/2015
2033-2015
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $711.106  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 621 DEL 19.06.2015 - Y BOLETA HONORARIOS NRO 103 DE FECHA 24.06.2015.-
25/06/2015
2014-2015
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $704.994  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 620 DEL 19.06.2015 - Y BOLETA HONORARIOS NRO 148 DE FECHA 23.06.2015.-
23/06/2015
2001-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $405.950  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZACION DE TALLERES CON NINOS Y NINAS DEL PROGRAMA 4 A 7 - SEGUN FACTURA NRO 0439366 Y 0439367 - AMBAS DE FECHA 20.05.2015.-
23/06/2015
1999-2015
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANDREA ZAZZALI E.I. $1.857.000  PAGUESE LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DISCAPACITADOS - PROYECTO FNDR CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 139 DE FECHA 22.05.2015.-
23/06/2015
1997-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $129.460  PAGUESE LA COMPRA DE CD REGLABABLES PARA PROYECTO EDUCACIONAL CASA INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 20517 DE FECHA 10.06.2015.-
23/06/2015
1998-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $411.213  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO EDUCACION INCLUSIVA - PROGRAMA CASA INCLUSION DE DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 20072 DE FECHA 05.06.2015.-
22/06/2015
1922-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $44.555  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 0440375 DE FECHA 10.06.2015.-
22/06/2015
1939-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $106.400  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 0439071 DE FECHA 14.05.2015.-
22/06/2015
1940-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $210.971  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 0440522 DE FECHA 09.06.2015.-
22/06/2015
1984-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $64.199  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK - TRABAJO EN SALA DE ESTMULACION (SETIS) - SEGUN FACTURA NRO 0438181 DE FECHA 19.05.2015.-
22/06/2015
1909-2015
CASA MONEDA DE CHILE $478.975  PAGUESE 3.500 PERMISOS DE CIRCULACION - SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 3890-391-SE15 DE FECHA 15/06/2015.-
22/06/2015
1902-2015
CASTILLO PAINEN NANCY BEATRIZ $35.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL - SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO NRO 686 DE FECHA 04/06/15.-
22/06/2015
1936-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $52.500  PAGUESE LA COMPRA DE 3 RECARGAS DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0215 DE FECHA 15.06.2015.-
22/06/2015
1951-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $52.500  PAGUESE 3 RECARGAS DE GAS PARA CALEFACCIONAR DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 220 DE FECGA 23/06/15.-
22/06/2015
1958-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $71.200  PAGUESE LA COMPRA DE 4 RECARGAS DE GAS - PARA OFICINAS DE DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 0204 DE FECHA 01.06.2015.-
22/06/2015
1966-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $35.600  PPAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA OFICINA IEF - SEGUN FACTURA NRO 0206 DE FECHA 03.06.2015.-
22/06/2015
1934-2015
CHANQUEO NAVARRO ANDRES ROGELIO $420.000  PAGUESE SERVICIO TRASLADO DE INSUMOS PARA USUARIOS PRODER - SEGUN FACTURA NRO 0275 DE FECHA 22.05.2015.-
22/06/2015
1981-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $318.600  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES A TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACION PROGRAMA AUTOCONSUMO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 21 DE FECHA 15.06.2015.-
22/06/2015
1925-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $119.800  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PERSONAL MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 030237 DE FECHA 09.06.2015.-
22/06/2015
1942-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $173.531  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE STOCK PARA BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURAS NRO 29682 DEL 27.05.2015 Y 30181 DEL 08.06.2015.-
22/06/2015
1930-2015
COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LTDA. $81.860  PAGUESE LA COMPRA DE BALDES DE ACIETE PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PTE. UA 4942 - SEGUN FACTURA NRO 223068 DE FECHA 03.06.2015.-
22/06/2015
1931-2015
COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LTDA. $40.930  PAGUESE LA COMPRA DE 1 BALDE DE ACEITE PARA CAMION ALJIBE - SEGUN FACTURA NRO 223069 DE FECHA 03.06.2015.-
22/06/2015
1956-2015
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $118.643  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA ENCUENTRO DE PALIN EN EL SECTOR SECTOR DE PEHUEN HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4832 DE FECHA 26.05.2015.-
22/06/2015
1929-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $34.377  PAGUESE LA COMPRA DE 2 LECTORES DE CD PARA LAS SENORAS CONCEJALAS DE LA COMONA DONA MARIA DDEL PILAR LAGOS Y DONA YANINA BARRIA ROJAS - SEGUN FACTURA NRO 18960 DE FECHA 27.05.2015.-
22/06/2015
1944-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $572.943  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS OFICINA MUNICIPAL PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 17952 DE FECHA 15.05.2015.-
22/06/2015
1945-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $848.883  PAGUESE LA COMPRA DE NOTEBOOK Y LICENCIA MICROSOFT PARA OFICINA ALCALDE - SEGUN FACTURA NRO 18850 DE FECHA 26.05.2015.-
22/06/2015
1898-2015
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $3.663.892  PAGUESE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 953647 - 953651 - 953650 - 953653 - 953652 - 953649 - 955676 Y 955677 TODAS DE FECHA 15/06/2015 - CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2015.-
19/06/2015
1895-2015
CARRASCO PENNAROLI ANDRES EDUARDO $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 74 DEL 16/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
18/06/2015
1881-2015
CARES RIQUELME EDUARDO $214.000  PAGUESE REPARACIONES Y MATERIALES VARIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 1000 - 1001 AMBAS DE FECHA 02/06/15.-
12/06/2015
1873-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $17.800  PAGUESE LA COMPRA DE UNA RECARGA DE GAS - PARA PREDIO SANTA MARTA PROYECTO 6% CONTROL REPRODUCTIVO - SEGUN FACTURA NRO 0197 DE FECHA 28.05.2015.-
12/06/2015
1875-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $35.600  PAGUESE LA CANTIDAD DE DOS RECARGAS DE GAS PARA CALEFACCION OFICINAS UDEL - SEGUN FACTURA NRO 0196 DE FECHA 28.05.2015.-
12/06/2015
1868-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $75.600  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 72 DE FECHA 05.06.2015.-
12/06/2015
1870-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $67.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 71 DE FECHA 05.06.2015.-
11/06/2015
1866-2015
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS AFADI $958.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS AFADI ANO 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 18.05.2015.-
10/06/2015
1855-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $17.800  PAGUESE LA COMPRA DE UNA RECARGA DE GAS PARA OFICINA DEL PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 0205 DE FECHA 03.06.2015.-
10/06/2015
1861-2015
CGE DISTRIBUCION S.A. $450.000  PAUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN FACTURAS NRO 128359667 - 128359669 - 128359670 - 128359671 - 128359668 Y 6310673 - TODAS DE FECHA 28.05.2015.-
10/06/2015
1851-2015
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $59.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TELLER PROGRAMA PSICOSOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 0117 DE FECHA 03.06.2015.-
10/06/2015
1843-2015
CODINER LTDA. $998.785  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN FACTURAS NRO 257676 - 257679 - 257680 - 257675 - 257678 Y 257677 - TODAS DE FECHA 31.05.2015.-
10/06/2015
1858-2015
COMERCIAL HAGELIN LIMITADA $1.383.190  PAGUESE LA COMPRA DE MOBILIARIO INFANTIL PARA SALA DE ESTIMULACION CPNVENIO MDS-FIADI - SEGUN FACTURA NRO 3832 DE FECHA 14.05.2015.-
10/06/2015
1841-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $45.850  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN FACTURAS NRO 1348 - 1346 - 1349 - 1350 Y 1347 - TODAS DE FECHA 29.05.2015.-
10/06/2015
1840-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $250.596  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICINA PROGRAMA DISCAPACIDAD - SEGUN FACTURA NRO 19404 DE FECHA 29.05.2015.-
10/06/2015
1854-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $250.596  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS CASA DE LA INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 19410 DE FECHA 29.05.2015.-
09/06/2015
1835-2015
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE $816.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 387 DE FECHA 09/04/15.-
09/06/2015
1836-2015
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO NRO 339 DE FECHA 24/03/15.-
09/06/2015
1837-2015
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $600.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 460 DE FECHA 29/04/15.-
08/06/2015
1815-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $112.205  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA OFICINA DE DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 0437746 DE FECHA 30.04.2015.-
08/06/2015
1805-2015
CARVAJAL RUIZ FREDY $12.908  OTORGUESE DEVOLUCION DE DINERO INGRESADO A TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO LICENCIA DE CONDUCIR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 557 DE FECHA 29/05/2015.-
08/06/2015
1817-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $17.800  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA OFICINA PROGRAMA DE DEPORTES - SEGUN FACTURA NRO 0193 DE FECHA 20.05.2015.-
08/06/2015
1818-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $106.800  PAGUESE LA COMPRA DE 6 RECARGAS DE GAS PARA LA CASA DE LA INCLUSION - S EGUN FACTURA NRO 0194 DE FECHA 25.05.2015.-
08/06/2015
1804-2015
CATALAN LEIVA EDMUNDO HUMBERTO $25.841  OTORGUESE DEVOLUCION DE DINERO INGRESADO A TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO LICENCIA DE CONDUCIR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 556 DE FECHA 29/05/2015.-
08/06/2015
1810-2015
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $90.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS PARA BOTAR ESCOMBROS - EN LAS LOCALIDADES DE RADAL - QUEPE Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
08/06/2015
1833-2015
COMERCIAL KAUFMANN S.A. $19.796.141  PAGUESE LA COMPRA DE MINIBUS MERCEDES BENZ VITO 110 CDI ESCOLAR CORTO - SEGUN FACTURA NRO 21647 DE FECHA 13.04.2015.-
08/06/2015
1828-2015
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $17.000.000  PAGUESE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2719555 DE FECHA 27.05.2015.-
08/06/2015
1812-2015
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $533.333  PAGUESE LA CONTRATACION DE SERVICIO RADIAL PARA PROMOCION Y DIFUSION DE DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA COMUNA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA NRO 0492 DE FECHA 30.05.2015.-
04/06/2015
1796-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $203.754  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0436319 DE FECHA 06.05.2015.-
04/06/2015
1794-2015
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTOTGUESE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTER MENOR AL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 - SEGUN MEMO DEL DIDECO NRO 298 DE FECHA 03.06.2015.-
04/06/2015
1797-2015
CHILEMAT S.A $148.674  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DESDE CARRETERA HACIA BARRIO INDUSTRIAL - SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS - SEGUN FACTURA NRO 1979552 DE FECHA 27.05.2015.-
04/06/2015
1795-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $1.583.279  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS Y TONER VARIOS - PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 15665 Y 1564 - AMBAS DE FECHA 22.04.2015 - Y NOTA DE CREDITO NRO 714 DE FECHA 13.05.2015.-
03/06/2015
1773-2015
CHILEMAT S.A $1.089.754  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 1970832 DE FECHA 12.05.2015.-
03/06/2015
1777-2015
COLQUE LERICI LUIS ALBERTO $565.160  PAGUESE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MUSICALES PARA PROYECTO FNDR TRADICION Y CANTO - SEGUN FACTURA NRO 10313 DE FECHA 18.05.2015.-
03/06/2015
1771-2015
COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. $909.367  PAGUESE LA COMPRA DE DOS DESBROZADORAS Y DOS CORTADORAS DE PASTO PARA AREAS VERDES - SEGUN FACTURA NRO 2178 DE FECHA 15.05.2015.-
03/06/2015
1782-2015
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $119.025  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HDA. ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 3262 - 1344 - N0994 - 000411 - 367 - 0175 - 0223 Y 00097 - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 201
03/06/2015
1782-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $70.500  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HDA. ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 3262 - 1344 - N0994 - 000411 - 367 - 0175 - 0223 Y 00097 - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 201
03/06/2015
1782-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $110.780  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HDA. ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 3262 - 1344 - N0994 - 000411 - 367 - 0175 - 0223 Y 00097 - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 201
03/06/2015
1782-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $48.450  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HDA. ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 3262 - 1344 - N0994 - 000411 - 367 - 0175 - 0223 Y 00097 - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 201
03/06/2015
1782-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $364.400  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HDA. ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 3262 - 1344 - N0994 - 000411 - 367 - 0175 - 0223 Y 00097 - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 201
03/06/2015
1782-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $103.300  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HDA. ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 3262 - 1344 - N0994 - 000411 - 367 - 0175 - 0223 Y 00097 - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 201
03/06/2015
1782-2015
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $37.200  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HDA. ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 3262 - 1344 - N0994 - 000411 - 367 - 0175 - 0223 Y 00097 - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 201
02/06/2015
1761-2015
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $630.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 18 DE FECHA 01.06.2015.-
02/06/2015
1764-2015
CLUB DE HUASOS DE QUEPE $2.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2015 AL CLUB DE HUASOS DE QUEPE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 520 DEL 19.05.2015.-
02/06/2015
1754-2015
CUEVAS SOTO LORNA MARION $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 135 DE FECHA 01.06.2015.-
01/06/2015
1715-2015
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 105 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1695-2015
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $973.350  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 219 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1711-2015
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $992.250  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 50 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1689-2015
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 169 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1712-2015
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 93 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1693-2015
CEA MATUS OXIEL IVAN $330.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 70 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1723-2015
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 81 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1700-2015
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $711.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 42 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1679-2015
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $753.977  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 18 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.
01/06/2015
1704-2015
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 37 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1737-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $376.988  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 19 DE FECHA 01.06.2015.-
01/06/2015
1738-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $277.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 20 DE FECHA 01.06.2015.-
01/06/2015
1708-2015
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $661.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 37 DEL 01/06/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-
01/06/2015
1745-2015
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 124 DE FECHGA 01.06.2015.-
27/05/2015
1649-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $35.600  PAGUESE LA COMPRA DE DOS RECARGAS DE GAS PARA SALA DE COMPUTACION DE CENTRO CULTURAL - SEGUN FACTURA NRO 0190 DE FECHA 14.05.2015.-
27/05/2015
1651-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $9.300  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR RADAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 - SEGUN FACTURAS NRO 1337 - 1339 - 1340 Y 1336 - TODAS CON FECHA 30.04.2015.-
26/05/2015
1611-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $126.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - POR SERVICIO DE PLANILLERO POR 28 PARTIDOS CAMPEONATO LABORAL FUTBOL PROYECTO GORE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 69 DE FECHA 25.05.2015.-
22/05/2015
1599-2015
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $533.333  PAGUESE LA CONTRATACION DE SERVICIO RADIALES PARA PROMOCION Y DIFUSION - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-
22/05/2015
1600-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 106 DE FECHA 29/01/15.-
20/05/2015
1591-2015
CLUB CICLISTAS VIP $2.250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2015 AL CLUB CLUB CICLISTAS VIP - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 337 DEL 24.03.2015.-
20/05/2015
1589-2015
CLUB DEPORTIVO DE COIPUE $950.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2015 AL CLUB DEPORTIVO DE COIPUE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 514 DEL 15.05.2015.-
20/05/2015
1587-2015
COMITE DE PEQUENOS AGRICULTORES MARTINEZ DE ROZAS $400.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2015 AL COMITE DE PEQUENOS AGRICULTORES MARTINEZ DE ROZAS - SEGUN DECRETO NRO 514 DEL 15 DE MAYO DE 2015.-
20/05/2015
1588-2015
COMUNIDAD INDIGENA SARGENTO ANCAMIL $700.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL 2015 A LA COMUNIDAD INDIGENA SARGENTO ANCAMIL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 514 DE FECHA 15.05.2015.-
20/05/2015
1590-2015
CORPORACION NACIONAL DEL CANCER $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2015 A LA CORPORACION NACIONAL DEL CANCER - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 342 DEL 24.03.2015.-
20/05/2015
1592-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO $3.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2015 AL CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 340 DEL 24.03.2015.-
19/05/2015
1585-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $36.120  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 0437737 DE FECHA 30.04.2015.-
19/05/2015
1573-2015
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA $1.733.831  PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015
19/05/2015
1573-2015
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $2.197.064  PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015
19/05/2015
1573-2015
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $2.750.208  PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015
19/05/2015
1574-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $18.100  PAGUESE RECARGA DE GAS PARA OFICINA ASESORES FAMILIARES - SEGUN FACTURA NRO 0175 DE FECHA 30.04.2015.-
19/05/2015
1575-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $17.800  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA OFICINA UDEL - SEGUN FACTURA NRO 0185 DE FECHA 06.05.2015.-
19/05/2015
1576-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $17.800  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA LA CASA DE LA INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 0186 DE FECHA 06.05.2015.-
19/05/2015
1573-2015
COMPANIA DE SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA $60.619  PAGUESE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015
18/05/2015
1556-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $10.460  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - SEGUN FACTURA NRO 438559 DE FECHA 06/05/15.-
18/05/2015
1559-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $124.500  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - SEGUN FACTURA NRO 438561 DE FECHA 06/05/15.-
18/05/2015
1558-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $73.899  PAGUESE CATRIDGE PARA OFICINA SENDA - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 97947 DE FECHA 28/04/15.-
18/05/2015
1566-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $27.608  PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK EN BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 28860DE FECHA 06/05/15.-
18/05/2015
1565-2015
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $200.421  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA MANEJO SANITARIOS DE ANIMALES BOVINOS Y OVINOS - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 801842 DE FECHA 13/04/15.-
15/05/2015
1546-2015
CANIULLAN SANDOVAL CESAR ANDRES $12.908  OTORGUESE DEVOLUCION DE DINERO INGRESADO A TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO LICENCIA DE CONDUCIR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 495 DE FECHA 13/05/2015.-
15/05/2015
1521-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $35.600  PAGUESE RECARGA DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 168 DE FECHA 20/04/15 Y FACTURA NRO 173 DE FECHA 28/04/15.-
15/05/2015
1539-2015
CLUB DEPORTIVO PENAROL DE SANTA JULIA $950.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO PENAROL DE SANTA JULIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 492 DE FECHA 13/05/15.-
15/05/2015
1535-2015
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $850.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 510 DE FECHA 14/05/15.-
15/05/2015
1538-2015
CLUB JUVENIL BMFREIRE $3.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB JUVENIL BM FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 492 DE FECHA 13/05/15.-
15/05/2015
1523-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $277.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 17 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
15/05/2015
1533-2015
COMITE DE ADELANTO ALAMEDA ORIENTE $750.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL COMITE DE ADELANTO ALAMEDA ORIENTE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 510 DE FECHA 14/05/15.-
15/05/2015
1534-2015
COMITE DE PEQ. AGRICULTORES DE PICHI QUETRAHUE $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL COMITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DE PICHI QUETRAHUE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 510 DE FECHA 14/05/15.-
13/05/2015
1512-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $38.225  PAGUESE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PREVENTIVAS DE EDUCACION - SEGUN FACTURA NRO 437568 DE FECHA 08/04/15.-
13/05/2015
1503-2015
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTORGUESE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA EL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN MEMORANDUM NRO 186 DE FECHA 11/05/15.-
13/05/2015
1493-2015
CENTRO SOC. Y CULT. DEL CONSEJO DE PASTORES COMUNA $1.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO SOCIEDAD Y CULTURAL DEL CONSEJO DE PASTORES COMUNA DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 489 DE FECHA 13/05/15.-
13/05/2015
1495-2015
CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ DE FREIRE $850.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ALCLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 491 DE FECHA 13/05/15.-
13/05/2015
1492-2015
COMITE DE ADELANTO COIPUE ALTO $950.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL COMITE DE ADELANTO COIPUE ALTO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 489 DE FECHA 13/05/15.-
13/05/2015
1496-2015
COMITE DE ADELANTO PUQUEREO $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ASOCIACION INDIGENA NEWEN MAPU DE SANTA JULIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 490 DE FECHA 13/05/15.-
13/05/2015
1504-2015
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $221.875  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3211 - 1330 - 985 - 409 - 365 - 173 Y 95 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
13/05/2015
1504-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $66.300  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3211 - 1330 - 985 - 409 - 365 - 173 Y 95 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
13/05/2015
1504-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $110.560  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3211 - 1330 - 985 - 409 - 365 - 173 Y 95 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
13/05/2015
1504-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $57.900  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3211 - 1330 - 985 - 409 - 365 - 173 Y 95 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
13/05/2015
1504-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $424.100  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3211 - 1330 - 985 - 409 - 365 - 173 Y 95 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
13/05/2015
1504-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $101.550  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3211 - 1330 - 985 - 409 - 365 - 173 Y 95 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
13/05/2015
1504-2015
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $39.300  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3211 - 1330 - 985 - 409 - 365 - 173 Y 95 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
13/05/2015
1506-2015
CONTRERAS ROMERO JUAN MIGUEL $5.979.750  PAGUESE 201 HORAS DE ARRIENDO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE ABREVEDEROS EN LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 31 DE FECHA 29/04/15.-
08/05/2015
1472-2015
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE $816.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 387 DE FECHA 09/04/15.-
08/05/2015
1479-2015
CGE DISTRIBUCION S.A. $394.500  PAGUESE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE FREIRE - AV. FERROCARRIL - CALLE LYNCH - CAMINO A HUALPIN - CAMINO EL BOSQUE - CRUCE A VILLARRICA Y CAMINO INTERIOR A PITRUFQUEN - SEGUN BOLETAS NRO 126766483 - 126766485 - 126766486 - 126766487 - 126766484 Y
08/05/2015
1480-2015
CODINER LTDA. $941.758  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO - SEGUN FACTURAS NRO 255295 - 255298 - 255299 - 255297 - 255294 Y 255296 TODAS DE FECHA 30/04/15
08/05/2015
1482-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $75.600  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 68 DEL 06/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
08/05/2015
1485-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $67.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 67 DEL 06/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
08/05/2015
1475-2015
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $90.000  PAGUESE EL ARRIENDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.-
07/05/2015
1468-2015
CEA MATUS OXIEL IVAN $330.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 69 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
05/05/2015
1442-2015
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $230.400  OTORGUESE GASTOS A RENDIR PARA PASAJES DE DEPORTISTAS BALONMANO MUNICIPAL - SEGUN MEMORANDO NRO 173 DE FECHA 30/04/15.-
05/05/2015
1441-2015
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $2.360.000  OTORGUESE SUBVENCION PARA TRANSPORTE ESCOLAR 29 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL DEL 2015 - SEGUN DECRETO NRO 339 DE FECHA 24/03/15.-
05/05/2015
1440-2015
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $1.160.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 28 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 460 DE FECHA 29/04/15.-
04/05/2015
1428-2015
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 104 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1429-2015
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $973.350  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 216 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1424-2015
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $992.250  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 49 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1381-2015
CARES RIQUELME EDUARDO $183.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 965 - 966 AMBAS DE FECHA 02/04/2015.
04/05/2015
1351-2015
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 168 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1369-2015
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $630.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 17 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1380-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $201.200  PAGUESE RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 162 DEL 01/04/15 - NRO 164 - 165 DEL 07/04/15 - NRO 166 10/04/15 - NRO 167 DEL 16/04/15 Y NRO 170 DEL 21/04/15.-
04/05/2015
1361-2015
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 88 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1358-2015
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 80 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1359-2015
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $711.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 41 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1401-2015
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $753.977  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 17 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1365-2015
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 35 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1356-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $376.988  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 18 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1389-2015
COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LTDA. $23.500  PAGUESE LUBRICANTES PARA CAMIONETA NISSAN PTE. GCLS-87 - SEGUN FACTURA NRO 218962 DE FECHA 23/02/15.-
04/05/2015
1379-2015
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $243.950  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS PARA NGUILLATUN SECTOR HUENTE GRANDE Y SECTOR MILLALI QUEPE - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 4584 Y 4585 AMBAS DE FECHA 14/04/15.-
04/05/2015
1373-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $2.051.129  PAGUESE TABLET Y NOTEBOOK PARA LOS SRES CONCEJALES - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 13338 - 13340 AMBAS DE FECHA 31/03/15 Y NRO 14045 DEL 08/04/15.-
04/05/2015
1426-2015
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $661.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 36 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
04/05/2015
1367-2015
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 122 DEL 04/05/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
1299-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $118.750  PAGUESE MATERIALES PARA CAPACITACION A USUARIOS U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 434950 DE FECHA 10/04/15.-
30/04/2015
1306-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.770  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 43595 DE FECHA 10/04/15.-
30/04/2015
1310-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $120.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION CURSO DE CONSERVA PARA USUARIO U.O. RINCONADA MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 23 DE FECHA 31/03/15.-
30/04/2015
1282-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETAS NRO 94- 95 AMBAS DEL 30/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
1282-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETAS NRO 94- 95 AMBAS DEL 30/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
1255-2015
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 552 DEL 30/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
1250-2015
CASTILLO JARA KAREM ANDREA $671.400  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 109 DEL 30/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
1260-2015
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 39 DEL 30/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
1262-2015
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 49 DEL 30/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
1227-2015
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $850.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNCIPAL AL CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 449 DE FECHA 28/04/15.-
30/04/2015
1326-2015
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $370.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL CLUB CAMPEON 2015 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 343 DE FECHA 24/03/15.-
30/04/2015
1226-2015
CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO DE FREIRE $850.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 449 CON FECHA 28.04.2014.-
30/04/2015
1231-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $27.000  PAGUESE SERVICIO DE JUEZ CORRIDA FAMILIAR SECTORES QUEPE - FREIRE Y RADAL - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 64 DE FECHA 01/04/15.-
30/04/2015
1290-2015
COLILAF AIYELEF MARIELA $180.647  PAGUESE CAPACITACION EN LANA A USUARIOAS PRODESAL FREIRE 3 - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 6 DE FECHA 21/04/15.-
30/04/2015
1311-2015
COMERCIAL Y AGRICOLA LA ESPIGA E.I.R.L. $411.915  PAGUESE INSUMOS HORTICOLAS PARA U.O. NRO 3 - SEGUN FACTURA NRO 2595 DE FECHA 29/04/15.-
30/04/2015
1314-2015
COMERCIAL Y AGRICOLA LA ESPIGA E.I.R.L. $413.882  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS PARA U.O. NRO 3 - SEGUN FACTURA NRO 2594 DE FECHA 29/04/15.-
30/04/2015
1269-2015
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 102 DEL 30/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
1315-2015
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $280.000  PAGUESPE CAPACITACION DE PRODUCCION HORTICOLA ORGANICA Y ELABORACION DE FERTILIZANTES PARA U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 24 DE FECHA 10/04/15.-
30/04/2015
1292-2015
CONSULTORA Y ASESORIA CARLOS ENRIQUE ROSAS VASQUEZ $3.800.000  PAGUESE GIRA TECNICA PARA USUARIOS U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 5 DE FECHA 10/04/15.-
30/04/2015
1293-2015
CONSULTORA Y ASESORIA CARLOS ENRIQUE ROSAS VASQUEZ $340.000  PAGUESE CAPACITACION A USUARIOS U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 6 DE FECHA 10/04/15.-
30/04/2015
1307-2015
CONSULTORA Y ASESORIA CARLOS ENRIQUE ROSAS VASQUEZ $129.000  PAGUESE CAPACITACION A USUARIOS U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 7 DE FECHA 10/04/15.-
30/04/2015
1252-2015
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 146 DEL 30/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
29/04/2015
1218-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $80.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS U.O. TRAPILHUE NRO 2 - SEGUN FACTURA NRO 25 DE FECHA 08/04/15.-
29/04/2015
1219-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $80.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS U.O. TRAPILHUE NRO 2 - SEGUN FACTURA NRO 26 DE FECHA 10/04/15.-
29/04/2015
1220-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $80.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS U.O. TRAPILHUE NRO 2 - SEGUN FACTURA NRO 27 DE FECHA 10/04/15.-
28/04/2015
1211-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 106 DE FECHA 29/01/15.-
24/04/2015
1181-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $128.800  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 28 DE FECHA 10/04/15.-
24/04/2015
1183-2015
COLICOY RUPAILLAN EDITH $58.500  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MESA DE COORDINACION U.O. NRO 2 - SEGUN BOLETAS DE HONORARIO NRO 13 DE FECHA 10/04/15.-
24/04/2015
1178-2015
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.828.941  PAGUESE LLAMADAS TELEFONICA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 933549 - 933553 - 933552 - 933555 - 933554 - 933551 - 935590 Y 935591 TODAS DE FECHA 16/04/2015.-
23/04/2015
1168-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $10.110  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U.O. TRAPILHUE 2 - SEGUN FACTURA NRO 434938 DE FECHA 10/04/15.-
23/04/2015
1172-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $39.825  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA U.O. HIJOS DE CAYUPI - SEGUN FACTURA NRO 435972 DE FECHA 13/04/15.-
23/04/2015
1140-2015
CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA $380.000  PAGUESE SEMINARIO DENOMINADO RESPONSABILIDAD PENAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 384 DE FECHA 20/04/15.-
23/04/2015
1164-2015
COMERCIAL ALDUNATE LIMITADA $25.350  PAGUESE MALLA RACHEL PARA PREDIOS DEMOSTRATIVOS U.O. TRAPILHUE 2 - SEGUN FACTURA NRO 110885 DE FECHA 10/04/15.-
23/04/2015
1148-2015
CONSTRUCTORA SANTA MONICA LIMITADA $3.896.465  PAGUESE 10 UNIDADES DE LETRINAS SANITARIAS - SEGUN FACTURA NRO 93 DE FECHA 14/04/15.-
20/04/2015
1111-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $120.005  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA PMTJH - SEGUN FACTURA NRO 435999 DE FECHA 15/04/15.-
20/04/2015
1123-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $32.775  PAGUESE ARCHIVADORES PARA CUENTA PUBLICA - SEGUN FACTURA NRO 436494 DE FECHA 09/04/15.-
20/04/2015
1118-2015
CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. $350.000  PEGUESE SEMINARIO DENOMINADO TRANSPARENCIA PUBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS - CIVILES Y PENALES DE ALCALDES - CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO NRO 378 DE FECHA 16/04/15 A LOS SR. CLAUDIO CARCAMO PAREDES.-
20/04/2015
1101-2015
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTORGUESE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA EL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN MEMORANDUM NRO 147 DE FECHA 17/04/15.-
20/04/2015
1116-2015
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $150.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR AL SR. CLAUDIO CARCAMO PAREDES PARA ASISTIR SEMINARIO DENOMINADO TRANSPARENCIA PUBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS - CIVILES Y PENALES DE ALCALDES - CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO NRO 413 DE FEC
20/04/2015
1117-2015
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $273.121  OTORGUESE VIATICOS AL SR. CLAUDIO CARCAMO PAREDES PARA ASISTIR SEMINARIO DENOMINADO TRANSPARENCIA PUBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS - CIVILES Y PENALES DE ALCALDES - CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO NRO 413 DE FECHA 16/0
20/04/2015
1105-2015
CATRIAN CANIULLAN NORMA $360.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN MERMELADAS Y CONSERVAS PDTI RINCONASA MILLELCHE - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 22 DE FECHA 01/04/15.-
20/04/2015
1112-2015
CATRIAN CANIULLAN NORMA $108.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN MERMELADAS Y CONSERCAS U.O. MAHUIDACHE - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 23 DE FECHA 01/04/15.-
20/04/2015
1122-2015
CID QUINILEN CONSUELO PATRICIA $180.000  PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE A ESCUELA DE VERANO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 47 DE FECHA 16/04/15.-
20/04/2015
1129-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $67.500  PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 66 DE FECHA 09/04/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.-
20/04/2015
1114-2015
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $65.714  PAGUESE INSUMOS PARA REALIZACION DE CAPACITACIO A USUARIOS U.O. NRO 2 - SEGUN FACTURA NRO 4706 DE FECHA 15/04/15.-
17/04/2015
1095-2015
CANTO GONZALEZ SUMANITA $60.000  PAGUESE 1ER LUGAR COMUNAL DE CUECA REALIZADO EL DIA SABADO 11/04/15 EN LA LOCALIDAD DE QUEPE - SEGUN MEMORANDO NRO 144 DE FECHA 13/04/15.-
16/04/2015
1092-2015
CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. $1.050.000  PEGUESE SEMINARIO DENOMINADO TRANSPARENCIA PUBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS - CIVILES Y PENALES DE ALCALDES - CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO NRO 378 DE FECHA 16/04/15 A LOS SRES. CANCEJAL.-
16/04/2015
1093-2015
CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. $350.000  PEGUESE SEMINARIO DENOMINADO TRANSPARENCIA PUBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS - CIVILES Y PENALES DE ALCALDES - CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO NRO 379 DE FECHA 16/04/15 AL SR. ALCALDE.-
15/04/2015
1075-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $26.388  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U.O. RICARDO RAYIN - SEGUN FACTURA NRO 434762 DE FECHA 31/03/15.-
15/04/2015
1078-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $93.570  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U.O. JUAN CAYUPI - SEGUN FACTURA NRO 434770 DE FECHA 31/03/15.-
15/04/2015
1062-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $120.000  PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACION EN MERMELADAS Y CONSERVAS U.O. MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 20 DE FECHA 05/03/15.-
15/04/2015
1063-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $126.500  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE CAMPO U.O. RINCONADA MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 22 DE FECHA 27/03/15.-
15/04/2015
1052-2015
CEBALLOS SOTO JOSE RAMIRO $21.513  OTORGUESE DEVOLUCION DE DINERO INGRESADO A TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO LICENCIA DE CONDUCIR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 388 DE FECHA 09/04/2015.-
15/04/2015
1049-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $289.024  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 14 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
15/04/2015
1082-2015
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $226.000  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3197 - 1321 - 982 - 407 - 363 - 172 - 218 Y 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR
15/04/2015
1082-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $51.200  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3197 - 1321 - 982 - 407 - 363 - 172 - 218 Y 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR
15/04/2015
1082-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $113.500  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3197 - 1321 - 982 - 407 - 363 - 172 - 218 Y 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR
15/04/2015
1082-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $99.100  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3197 - 1321 - 982 - 407 - 363 - 172 - 218 Y 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR
15/04/2015
1082-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $434.700  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3197 - 1321 - 982 - 407 - 363 - 172 - 218 Y 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR
15/04/2015
1082-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $107.550  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3197 - 1321 - 982 - 407 - 363 - 172 - 218 Y 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR
15/04/2015
1082-2015
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $41.100  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3197 - 1321 - 982 - 407 - 363 - 172 - 218 Y 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR
15/04/2015
1064-2015
CORTEZ AGUAYO MONICA DEL CARMEN $90.000  PAGUESE CAPACITACION DE RECONOCIMIENTO DE PLAGAS - ENFERMEDADES Y POSIBLE CONTROL EN HUERTO DE FRAMBUESAS U.O. NRO 1 ANTONIO LEPIAN - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 60 DE FECHA 11/04/15.-
14/04/2015
1032-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $75.124  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U.O. MILLELCHE ZANJA ITEM GASTOS GENERALES - SEGUN FACTURAS NRO 434826 -434827 AMBAS DE FECHA 06/04/15.-
14/04/2015
1035-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $90.240  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U.O. MILLELCHE ZANJA ITEM MESA DE COORDINACION - SEGUN FACTURA NRO 434825 DE FECHA 06/04/15.-
14/04/2015
1027-2015
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE $816.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 387 DE FECHA 09/04/15.-
14/04/2015
1028-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $151.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 65 DEL 09/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO - MARZO DE 2015
14/04/2015
1034-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $87.600  PAGUESE 2 TONER PARA SER UTILIZADOS EN U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 27513 DE FECHA 07/04/15.-
10/04/2015
1005-2015
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $48.000  PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS HABITACIONALES - SEGUN FACTURA NRO 107 DE FECHA 16/03/15.-
10/04/2015
991-2015
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $90.000  PAGUESE EL ARRIENDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
10/04/2015
998-2015
COMERCIAL E INDUSTRIAL BETA HERMANOS LTDA. $43.911  PAGUESE MANTENCION DE MOTOBOMBA RIEGO PLAZA RADAL - SEGUN FACTURA NRO 897 DE FECHA 27/03/15.-
10/04/2015
1008-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $173.344  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 17145 DE FECHA 11/03/15.-
10/04/2015
993-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $132.050  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 1326 - 1328 - 1329 TODAS DE FECHA 31/03/15
10/04/2015
1017-2015
COMPANIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. $782.247  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS PARA ESTADIO MUNICIPAL - SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS NRO 2027424 - 2027425 DE FECHA 10/03/15.-
10/04/2015
1015-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $523.439  PAGUSE 1 COMPUTADOR PARA OFICINA DE TRANSITO - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 11699 DE FECHA 18/03/15.-
10/04/2015
1014-2015
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $3.655.951  PAGUESE 6 NEUMATICOS MOTONIVELADORA KOMATSU - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 44795 DE FECHA 11/03/15.-
09/04/2015
939-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $127.315  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD OPERATIVA PDTI RINCONADA MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 434701 DE FECHA 27/03/15.-
09/04/2015
947-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $75.015  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 434135 DE FECHA 17/03/15.-
09/04/2015
969-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $22.945  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U.O. RICARDO RAYIN - SEGUN FACTURAS NRO 434451 DE FECHA 18/03/15.-
09/04/2015
970-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $243.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA U.O. RICARDO RAYIN - SEGUN FACTURAS NRO 16 DE FECHA 12/03/15 Y NRO 17 DE FECHA 23/02/15.-
09/04/2015
932-2015
CAPACITACION SOFO LTDA. $1.850.000  PAGUESE CAPACITACION BOVINO Y OVINO A USUARIOS DEL PDTI MILLILCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 1412 DE FECHA 27/02/15.-
09/04/2015
948-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $25.709  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD OPERATIVA NRO 3 HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 95137 DE FECHA 09/03/15.-
09/04/2015
919-2015
CGE DISTRIBUCION S.A. $283.200  PAGUESE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE FREIRE - AV. FERROCARRIL - CALLE LYNCH - CAMINO A HUALPIN - CAMINO EL BOSQUE - CRUCE A VILLARRICA Y CAMINO INTERIOR A PITRUFQUEN - SEGUN BOLETAS NRO 123488850 - 123488852 - 123488853 - 123488854 - 123488851 Y
09/04/2015
943-2015
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $16.000  PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA NRO 1 ANTONIO LEPIAN - SEGUN FACTURA NRO 106 DE FECHA 16/03/15.-
09/04/2015
930-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $55.000  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 16977 DE FECHA 09/03/15 Y NRO 17027 DE FECHA 10/03/15
09/04/2015
940-2015
CONSULTORA Y ASESORIA CARLOS ENRIQUE ROSAS VASQUEZ $3.450.000  PAGUESE SERVICIO DE GIRA TECNICA A CHILOE PARA USUARIOS PDTI RINCONADA MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 2 DE FECHA 23/03/15.-
09/04/2015
964-2015
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $117.962  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA U.O. NRO 6 - SEGUN FACTURAS ELECTRONICA NRO 800935 DE FECHA 19/03/15.-
07/04/2015
908-2015
CODINER LTDA. $722.901  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO - SEGUN FACTURAS NRO 252916 - 252919 - 252920 - 252918 - 252915 Y 252917 TODAS DE FECHA 31/03/15
07/04/2015
912-2015
COLICOY RUPAILLAN EDITH $90.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION U.O. NRO 6 SEGUN BOLETA NRO 12 DEL 01/04/2015
07/04/2015
909-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $5.550  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 1325 DE FECHA 31/03/15
06/04/2015
857-2015
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 103 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
852-2015
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $973.350  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 214 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
868-2015
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $992.250  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 48 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
816-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 92 - 93 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
816-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 92 - 93 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
794-2015
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 551 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
793-2015
CASTILLO JARA KAREM ANDREA $671.400  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 108 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
856-2015
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 167 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
864-2015
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $630.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 16 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
797-2015
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 37 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
836-2015
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 87 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
834-2015
CEA MATUS OXIEL IVAN $330.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 67 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
785-2015
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 48 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
878-2015
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 79 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
851-2015
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $711.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 40 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
818-2015
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $753.977  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 16 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
846-2015
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 34 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
871-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $277.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 10 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
796-2015
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 101 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
798-2015
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 145 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
869-2015
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $661.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 35 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
06/04/2015
875-2015
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SEGUN BOLETA NRO 121 DEL 01/04/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
31/03/2015
766-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $68.000  PAGUESE 2 RECARGAS DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA OFICINA INGRESO ETICO FAMILIAR Y OFIMA - SEGUN FACTURA NRO 0153 DE FECHA 16/03/15 Y NRO 155 DE FECHA 20/03/15.-
31/03/2015
765-2015
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $19.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2719140 DE FECHA 18/03/2015.-
26/03/2015
751-2015
COMUNIDAD INDIGENA JUAN RANILEO $500.000  PAGUESE PREMIO DE CARROS ALEGORICOS ANIVERSARIO QUEPE - SEGUN MEMO - NRO 114 DE FECHA 03/02/2015.-
26/03/2015
753-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO $200.000  PAGUESE PREMIO DE CARROS ALEGORICOS ANIVERSARIO QUEPE - SEGUN MEMO - NRO 114 DE FECHA 03/02/2015.-
25/03/2015
740-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 106 DE FECHA 29.01.2015.-
25/03/2015
741-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $740.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 107 DE FECHA 15.01.2015.-
20/03/2015
736-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $44.890  PAGUESE TONER PARA IMPRESORA DE UDEL - SEGUN FACTURA NRO 93793 DE FECHA 05/02/2015.-
20/03/2015
730-2015
CODINER LTDA. $510.276  PAGUESE HABILITACION DE TENDIDO BT ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CATRIPULLI Y PITRACO - FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 233013 DE FECHA 27/01/2015.-
20/03/2015
735-2015
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.804.661  PAGUESE LLAMADAS TELEFONICA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 923448-925447-925448-923450-923451-923452-923453-923454 TODAS DE FECHA 16/03/2015.-
19/03/2015
700-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $82.498  PAGUESE TINTAS OFICINA SECRETARIO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 93565 DE FECHA 30/01/2015.-
19/03/2015
704-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $123.036  PAGUESE TINTAS IMPRESORA DEPTO TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 95315 DE FECHA 11/03/2015.-
19/03/2015
721-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $46.890  PAGUESE TONER DE IMPRESORA U.O. NRO 14 TRAGUNCHE - SEGUN FACTURA NRO 95177 DE FECHA 10/03/2015.-
19/03/2015
718-2015
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $32.500  PAGUESE 1 TORTA PARA 50 PERSONAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 104 DE FECHA 13/03/2015.-
19/03/2015
715-2015
COMERCIAL DONEM LIMITADA $381.920  PAGUESE LA ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ESCUELA DE MARCHA ATLETICA - SEGUN FACTURA NRO 6615 DE FECHA 20/02/2015.-
19/03/2015
708-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $75.000  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR - SEGUN FACTURAS NRO 17005-17006 AMBAS DE FECHA 09/03/2015.-
19/03/2015
719-2015
COMPANIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. $120.428  PAGUESE NUTRITERRA X 50KG NUTRITERRA - DEMOSTRACION DE MANTENCION PRADERAS USUARIOS PDTI U.O. NRO 1 ANTONIO LEPIAN - SEGUN FACTURA NRO 2027475 DE FECHA 12/03/2015.-
19/03/2015
716-2015
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $1.543.335  PAGUESE COMPUTADOR PARA LA OFICINA DE RENTAS Y O.I.R.S - SEGUN FACTURA NRO 10483 DE FECHA 04/03/2015.-
17/03/2015
689-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $318.600  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SEGUN BOLETA DE FONORARIOS NRO 9 DE FCEHA 16/03/2015.-
17/03/2015
694-2015
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $6.500.000  PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 306 DE FECHA 11/03/2015.
16/03/2015
679-2015
CATALDO DIAZ FIDEL ADRIANO $113.050  PAGUESE ARCILLA PARA CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 1868 DE FECHA 27/02/2015.
16/03/2015
677-2015
CGE DISTRIBUCION S.A. $103.600  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 122454825-122454827-122454829-122454826-122454828-4002838 TODAS DE FECHA 26/02/2015.
16/03/2015
675-2015
COLICOY RUPAILLAN EDITH $79.200  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 USUARIOS U.O.N1 - CURSO DE ESPARRAGOS - SEGUN BOLETA DE FONORARIOS NRO 11 DE FCEHA 10/03/2015.-
13/03/2015
657-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $14.100  PAGUESE 3 COLACIONES EQUIPO ACTORAL DIA 15 DE FEBRERO OBRA DE TEATRO TRENG TRENG Y KAY KAY- DIDECO TURISMO - SEGUN FACTURA NRO 0021 09/03/2015.-
13/03/2015
665-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $44.617  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA U.O. NRO 05 PDTI-HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 94761 DE FECHA 27/02/2015.-
13/03/2015
667-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $45.220  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD OPERATIVA NRO 4 PDTI FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 94469 DE FECHA 24/02/2015.-
13/03/2015
668-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $108.940  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA TONER Y TINTAS PARA OFICINA CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 95160 DE FECHA 10/03/2015.-
12/03/2015
644-2015
CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. $350.000  PAGUESE CAPACITACION PUERTO NATALES - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 244 DE FECHA 12/03/2015
12/03/2015
637-2015
CARRILLO RIVAS CRISTIAN ALONSO $25.662  OTORGUESE DEVOLUCION DE DINERO INGRESADO A TESORERIA POR CONCEPTO LICENCIA DE CONDUCIR - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 266 DE FECHA 09/03/2015.-
11/03/2015
635-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $9.123  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA USUARIOS DE LA U.O PDTI HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR Y MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 0430651 DE FECHA 25/02/2015.-
11/03/2015
630-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $119.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION - DEMOSTRACION DE ZANAHORIA U.O.MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 18 DE FECHA 26/02/2015.
11/03/2015
631-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $119.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION - DEMOSTRACION DE LECHUGA U.O.MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 19 DE FECHA 26/02/2015.
11/03/2015
636-2015
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $70.000  OTORGUESE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN MEMORANDUM NRO 102 DE FECHA 10/03/2015.-
11/03/2015
620-2015
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $50.578  PAGUESE VIATICOS AL SR ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES - PARA ASISTIR A CAPACITACION EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA ACTIVA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 262 DE FECHA 09/03/2015
11/03/2015
622-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $622.761  PAGUESE COLACIONES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE VERANO - SEGUN FACTURAS NRO 16330 - 16365 - 16427 - 16501 - 16623 - 16673 DE FECHAS 24 - 25 - 26 - 28/02/2015 Y 02/03/2015.-
10/03/2015
618-2015
CASTILLO JARA KAREM ANDREA $671.400  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PDTI MAHUIDACHE QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 106 DE FECHA 02/03/2015.
09/03/2015
610-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $67.515  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U.O NRO 2 TRAPILHUE - SEGUN FACTURAS NRO 0433093 Y 0433094 AMBAS DE FECHA 03/03/2015.-
09/03/2015
612-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $77.520  PAGUESE LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA REPRESENTANTES DE LA MESA COORDINACION DE LA U.O. JUAN CAYUPI - JUAN CALFUMAN
09/03/2015
599-2015
CASA MONEDA DE CHILE $803.250  PAGUESE 500 LICENCIAS DE CONDUCIR UNIDAD DE TRANSITO - SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 3890-156-SE15 DE FECHA 06/03/2015.
09/03/2015
605-2015
CATRILEO HUENTIAN HERIBERTO $34.420  PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO INGRESADO A TESORERIA MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 185 DE FECHA 13/02/2015.-
09/03/2015
617-2015
CODINER LTDA. $644.621  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA - SEGUN FACTURAS NRO 250510 - 250511 - 250512 - 250513 - 250514 - 250515 TODAS DE FECHA 28/02/2015.
09/03/2015
606-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $8.500  PAGUESE CONSUMO AGUA POTABLE EN DEP 1 OFICINA - ESTADIO Y SEDE COMUNITARIA - SEGUN FACTURAS NRO 1317 - 1319 - 1320 TODAS DE FECHA 27/02/2015.
06/03/2015
569-2015
CARES RIQUELME EDUARDO $100.000  PAGUESE PARCHES Y REPARACION DE NEUMATICOS - SEGUN FACTURA NRO 936 DE FECHA 03/03/2015
06/03/2015
570-2015
CARES RIQUELME EDUARDO $108.500  PAGUESE REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 937 DE FECHA 03/03/2015.
06/03/2015
566-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $33.000  PAGUESE 2 RECARGAS DE GAS DE 15 KG PARA OFICINA DISCAPACIDAD DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 0143 DE FECHA 26/02/2015.-
06/03/2015
590-2015
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $32.000  PAGUESE COFFE BREAK EN CAPACITACION DIA DE CAMPO FRAMBUESAS U.O NRO 6 PDTI FREIRE-HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 0103 DE FECHA 27/02/2015.-
06/03/2015
595-2015
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $554.400  PAGUESE HONORARIOS POR APOYO PRODUCTIVO DEL PROG. MUNICIPAL AUTOCONSUMO 2014 - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 7 Y 8 AMBAS DE FECHA 05/03/15
06/03/2015
597-2015
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $233.575  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3152 - 1312 - 979 - 405 - 360 - 171 - 216 Y 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER
06/03/2015
597-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $64.500  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3152 - 1312 - 979 - 405 - 360 - 171 - 216 Y 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER
06/03/2015
597-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $113.740  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3152 - 1312 - 979 - 405 - 360 - 171 - 216 Y 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER
06/03/2015
597-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $72.700  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3152 - 1312 - 979 - 405 - 360 - 171 - 216 Y 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER
06/03/2015
597-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $335.475  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3152 - 1312 - 979 - 405 - 360 - 171 - 216 Y 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER
06/03/2015
597-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $101.850  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3152 - 1312 - 979 - 405 - 360 - 171 - 216 Y 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER
06/03/2015
597-2015
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $42.300  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3152 - 1312 - 979 - 405 - 360 - 171 - 216 Y 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER
05/03/2015
557-2015
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 102 DE FECHA 02/03/15
05/03/2015
545-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $84.000  PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION CAPACITACION U.O RINCONADA MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 0015 DE FECHA 18/02/2015.-
05/03/2015
546-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $125.000  PAGUESE 50 ALMUERZOS PARA DIA DE CAMPO U.O PDTI RINCONADA MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 0012 DE FECHA 05/02/2015.-
05/03/2015
561-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $141.750  PAGUESE HONORARIOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES DE VERANO RADAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 63 DE FECHA 02/03/15
05/03/2015
552-2015
COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA. $289.232  PAGUESE COMPUTADOR OFICINA OMIL - SEGUN FACTURA NRO 91598 DE FECHA 10/02/2015.-
05/03/2015
537-2015
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $8.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2718979 DE FECHA 17/02/2015.-
05/03/2015
549-2015
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $5.029.331  PAGUESE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 38179 DE FECHA 07/02/15.
05/03/2015
533-2015
CUEVAS SOTO LORNA MARION $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRODUCTO CONTRATADO COMPRAS E INFORME TECNICO DE VANCE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETAS DE HONORARIOS NRO 123 DE FECHA 04/03/15
04/03/2015
508-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 90 Y 91 AMBAS DE FECHA 02/03/15.-
04/03/2015
508-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 90 Y 91 AMBAS DE FECHA 02/03/15.-
04/03/2015
501-2015
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS JEFE TECNICO PDTI U.O MILLELCHE ZANJA - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 550 DE FECHA 02/03/15.-
04/03/2015
510-2015
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $630.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO JURIDICO CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 15 DE FECHA 02/03/15.-
04/03/2015
491-2015
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADOS PDTI MAILE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 35 DE FECHA 02/03/15.-
04/03/2015
507-2015
CEA MATUS OXIEL IVAN $330.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 66 DE FECHA 02/03/15.-
04/03/2015
474-2015
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA PDTI TRAPILHUE 2 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 47 DE FECHA 02/03/15.-
04/03/2015
518-2015
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE SECRETARIA OFICINA DE DISCAPACIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 33 DE FECHA 02/03/15
04/03/2015
492-2015
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $90.000  PAGUESE EL ARRIENDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015
04/03/2015
475-2015
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION SERVICIO EN U.O 3 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 100 DE FECHA 02/03/2015.-
04/03/2015
494-2015
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO TECNICO AGRICOLA PROGRAMA PDTI QUEPE LA CRUZ - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 144 DE FECHA 02/03/15.-
04/03/2015
516-2015
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS APOYO EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 116 DE FECHA 02/03/15
03/03/2015
462-2015
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $753.977  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO LABORAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 15 DE FECHA 02/03/15.-
03/03/2015
456-2015
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $661.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 34 DE FECHA 02/03/2015.-
02/03/2015
416-2015
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $973.350  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO Y DESARROLLO DE PROYECTO DE ARQUITECTURA - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 213 DE FECHA 02/03/2015.-
02/03/2015
436-2015
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $992.250  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 47 DE FECHA 02/03/2015.-
02/03/2015
424-2015
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS APOYO DE COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 166 DE FECHA 02/03/2015.-
02/03/2015
438-2015
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SECRETARIA UDEL QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 86 DE FECHA 02/03/2015.-
02/03/2015
421-2015
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES - REDES Y ACTUALIZACION WEB MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 78 DE FECHA 02/02/2015.-
02/03/2015
442-2015
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $711.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 39 DE FECHA 02/03/2015.-
02/03/2015
413-2015
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $253.575  PAGUESE HONORARIOS POR APOYO TECNICO ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 61 DE FECHA 02/03/2015.-
27/02/2015
403-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $22.750  PAGUESE A COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1307 - 1308 - 1310 - 1311 Y 1316 - DE FECHAS 30/01/2015 Y 27/02/2015.-
27/02/2015
401-2015
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.806.193  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 913324 - 913330 - 913329 - 913332 - 913331 - 913326 - 913327 - 913328 TODAS DE FECHA 16/02/2015.-
25/02/2015
379-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $58.765  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA U.O NRO 1 ANTONIO LEPIAN - SEGUN FACTURA NRO 58765 DE FECHA 19/02/2015.-
25/02/2015
380-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $39.705  PAGUESE MATERIALES DE LIBRERIA PARA MESA DE COODINACION - SEGUN FACTURA NRO 0430798 DE FECHA 18/02/2015.-
25/02/2015
382-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $75.640  PAGUESE MATERIALES VARIOS DE OFICINA U.O MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 0430794 DE FECHA 17/02/2015.-
25/02/2015
383-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $112.500  PAGUESE 25 ALMUERZOS PARA CAPACITACION EN CHARCUTERIA PARA USUARIOS DE LA U.O. NRO 1 - SEGUN FACTURA NRO 0013 DE FECHA 17/02/2015.-
25/02/2015
385-2015
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $112.500  PAGUESE 25 ALMUERZOS PARA CAPACITACION EN CHARCUTERIA PARA USUARIOS DE LA U.O. NRO 1 - SEGUN FACTURA NRO 0014 DE FECHA 18/02/2015.-
25/02/2015
371-2015
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $80.000  PAGUESE 8 RECUERDOS ARTESANIA EN MADERA TALLADO Y PIROGRABADO - SEGUN FACTURA NRO 000003 DE FECHA 10/02/2015.-
25/02/2015
373-2015
CASA MONEDA DE CHILE $478.975  PAGUESE 3.500 PERMISOS DE CIRCULACION - SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 3890-107-SE15 DE FECHA 18/02/2015.-
25/02/2015
381-2015
COMERCIAL EL TOQUI LTDA $1.170.722  PAGUESE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DEPORTIVA EN FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 31 DE FECHA 19/02/2015.
25/02/2015
387-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 106 DE FECHA 29.01.2015.-
25/02/2015
388-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $740.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 107 DE FECHA 15.01.2015.-
24/02/2015
342-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $114.200  PAGUESE TONER HP LASE JET 1102W PARA OFICINA DE PERSONAL MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0431808 DE FECHA 12/02/2015.-
24/02/2015
363-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $90.740  PAGUESE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OFIMA SEGUN FACTURA NRO 0432079 DE FECHA 18/02/2015.-
24/02/2015
358-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $15.500  PAGUESE RECARGA DE GAS DE 15 KG PARA OFICINA INGRESO ETICO FAMILIAR - SEGUN FECHA NRO 0141 DE FECHA 23/02/2015.-
24/02/2015
362-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $15.500  PAGUESE RECARGA DE GAS 15KG - SEGUN FACTURA NRO 140 DE FECHA 23/02/2015.
24/02/2015
365-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $48.500  PAGUESE RECARGA DE GAS DE 45 KG PARA CALEFACCION Y COSINA DE INTERNADO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0126 DE FECHA 06/01/2015.-
24/02/2015
344-2015
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $3.000.000  PAGUESE FUEGOS ARTIFICIALES ANIVERSARIO QUEPE 2015 - SEGUN FACTURA NRO 000829 DE FECHA 17/02/2015.-
24/02/2015
359-2015
COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA.- $241.380  PAGUESE 44 BOLSAS DE CEMENTO PARA FABRICACION LOMOS DE TORO EN LA CIUDAD DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 10012 DE FECHA 30/01/2015.-
23/02/2015
336-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $45.000  PAGUESE 1500 SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO 80GR - SEGUN FACTURA NRO 15907 DE FECHA 13/02/2015.-
23/02/2015
338-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $93.200  PAGUESE 2 TONER HP CB435A PARA OFICINA ADQUISICIONES - SEGUN FACTURA NRO 15906 DE FECHA 13/02/2015.-
23/02/2015
339-2015
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $92.800  PAGUESE 2 TONER HP CE285A PARA OFICINA RENTAS Y PATENTES - SEGUN FACTURA NRO 15744 DE FECHA 11/02/2015.-
19/02/2015
320-2015
CATRICURA RAIN ORFELINA ROSA $35.000  PAGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL - SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO NRO 86 DE FECHA 27/01/2015.
18/02/2015
294-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.910  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SEGUN FACTURA NRO 0430467 DE FECHA 27/01/2015.-
18/02/2015
297-2015
CAMPOS SANHUEZA ERASMO $690.200  PAGUESE EL SERVICIO DE COCTELERIA POR LICITACION PUBLICA ID 3890 - 5L - 115 - SEGUN FACTURA NRO 2421 DE FECHA 07/02/2015.
18/02/2015
311-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $53.550  PAGUESE IMPRESORA LASER JET P1102W MONOCROMATICA - SEGUN FACTURA NRO 93876 DE FECHA 09/02/2015.-
18/02/2015
302-2015
COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LTDA. $85.700  PAGUESE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA JCB - SEGUN FACTURA NRO 216140 DE FECHA 03/02/2015.-
18/02/2015
301-2015
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. $723.818  PAGUESE 50 TOLDOS CONTEXTURA RAFIA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 1475 DE FECHA 26/01/2015.-
18/02/2015
307-2015
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $120.500  PAGUESE INSUMOS PARA CAPACITACION PDTI U.O. NRO 2 - SEGUN FACTURA NRO 4633 DE FECHA 29/01/2015.
17/02/2015
279-2015
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $753.977  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 14 DE FECHA 13/02/2015
16/02/2015
268-2015
CGE DISTRIBUCION S.A. $340.300  PAGUESE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE FREIRE - AV. FERROCARRIL - CALLE LYNCH - CAMINO A HUALPIN - CAMINO EL BOSQUE - CRUCE A VILLARRICA Y CAMINO INTERIOR A PITRUFQUEN - SEGUN BOLETAS NRO 120736165 - 120736167 - 120736168 - 120736169 Y 120736166
16/02/2015
269-2015
CODINER LTDA. $766.880  PAGUESE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA - CEMENTERIO - RELLENO SANITARIO - PREDIO SANTA MARTA. ALUMBRADO PUBLICO EN COIPUE - ACCESO A COIPUE Y HACIENDA ALLIPEN - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS - 248094 - 24
13/02/2015
263-2015
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $141.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 62 DE FECHA 6/02/2015
13/02/2015
267-2015
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $201.525  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - PERTENECIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
13/02/2015
267-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $51.700  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - PERTENECIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
13/02/2015
267-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $98.020  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - PERTENECIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
13/02/2015
267-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $62.100  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - PERTENECIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
13/02/2015
267-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $279.975  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - PERTENECIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
13/02/2015
267-2015
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $97.950  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - PERTENECIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
13/02/2015
267-2015
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $39.000  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - PERTENECIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014
12/02/2015
252-2015
CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE AMIGOS $276.000  PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE AMIGOS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 171 DE FECHA 11/02/2015
10/02/2015
244-2015
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 101 DE FECHA 02/02/2015
10/02/2015
239-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 88 Y 89 AMBAS DE FECHA 04/02/2015
10/02/2015
239-2015
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 88 Y 89 AMBAS DE FECHA 04/02/2015
10/02/2015
247-2015
CUEVAS SOTO LORNA MARION $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 120 DE FECHA 09/02/2015
09/02/2015
224-2015
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 77 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
119-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $125.580  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON - SEGUN FACTURA NRO 0430410 DE FECHA 23/01/2015.-
06/02/2015
147-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $51.940  PAGUESE INSUMOS PARA OFICINA DE PARTES MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 430411 DE FECHA 23/01/2015.
06/02/2015
153-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $111.485  PAGUESE PDTI U.O.NRO 02 J.T ALEX FERNANDEZ - SEGUN FACTURA NRO 431047 DE FECHA 27/01/2015
06/02/2015
156-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $56.413  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA PARA USUARIO DE LA U.O.PDTI HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR Y MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 429435 DE FECHA 22/01/2015.
06/02/2015
159-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $82.665  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA PARA USUARIO DE LA U.O.PDTI RINCONADA MILLECHE - SEGUN FACTURA NRO 429441 DE FECHA 22/01/2015.
06/02/2015
161-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $24.100  PAGUESE ADQUISICION DE CUADERNOS PARA REPRESENTANTES DE LA U.O.PDTI HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR Y MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 429436 DE FECHA 22/01/2015
06/02/2015
213-2015
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $973.350  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 212 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
118-2015
CAMPOS SANHUEZA ERASMO $690.200  PAGUESE LA COMPRA COCTEL PARA 80 PERSONAS EXPO VERANO QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 2420 DE FECHA 31/01/2015
06/02/2015
175-2015
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $992.250  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 46 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
207-2015
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 165 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
184-2015
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $630.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 12 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
218-2015
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 52 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
215-2015
CEA MATUS OXIEL IVAN $330.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 65 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
170-2015
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $711.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 38 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
140-2015
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $32.000  PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTODIDADES EN ENTREGA DE SUBSIDIOS - SEGU FACTURA NRO 100 DE FECHA 15/01/2015.
06/02/2015
163-2015
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $233.000  PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA MATEADA ALDULTO MAYOR PROGRAMA ANIVERSARIO QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 0101 DE FECHA 25/01/2015.-.
06/02/2015
183-2015
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $378.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 32 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
169-2015
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $90.000  PAGUESE EL ARRIENDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE A ENERO 2015
06/02/2015
216-2015
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $330.750  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 60 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
125-2015
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $35.700  PAGUESE SANITARIO QUIMICO TIPO ESPECIAL - SEGUN FACTURA NRO 4214 DE FECHA 05/02/2015.-
06/02/2015
167-2015
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $12.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2718799 DE FECHA 12/01/2015.-
06/02/2015
123-2015
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 99 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
144-2015
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 143 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
180-2015
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $661.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 33 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
200-2015
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 115 DE FECHA 02/02/2015
06/02/2015
138-2015
CUMIQUIR MARTINEZ EDITH EUGENIA $69.020  PAGUESE 20 COLACIONES PARA OFIMA EN TERRENO COMUNA DE CURARREHUE - SEGUN FACTURA NRO 90 DE FECHA 22/01/2015
04/02/2015
95-2015
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 549 DE FECHA 02/02/2015
04/02/2015
88-2015
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 34 DE FECHA 02/02/2015
04/02/2015
93-2015
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 46 DE FECHA 02/02/2015
30/01/2015
66-2015
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $48.500  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS DE 45 KGS - SEGUN FACTURA NRO 0131 DE FECHA 28/01/15. -
30/01/2015
65-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $48.790  PAGUESE POE INJECTOR - SEGUN FACTURA NRO 92811 CON FECHA 15/01/15
30/01/2015
77-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 106 DE FECHA 29.01.2015. -
30/01/2015
78-2015
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $740.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 107 DE FECHA 15.01.2015. -
29/01/2015
56-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $125.630  PAGUESE 17 TINTAS EPSON T133120 - SEGUN FACTURA NRO 0430274 DE FECHA 20/01/2015. -
29/01/2015
58-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $38.590  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SEGUN FACTURA NRO 0431024 DE FECHA 27 /01/2015. -
29/01/2015
62-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $127.700  PAGUESE MATERIALES EXPO FREIRE - QUEPE Y RADAL - SEGUN FACTURA NRO 0430377 DE FECHA 22/01/2015. -
29/01/2015
55-2015
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $29.750  PAGUESE UN DWA -182 WIRELESS NETWORK ADAPTER - SEGUN FACTURA NRO 93280 DE FECHA 26/01/2015. -
23/01/2015
48-2015
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.871.739  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 903054 - 903061 - 903059 - 903062 - 903060 - 903056 - 903057 - 903058 - TODAS DE FECHA 15/01/2015. -
22/01/2015
41-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $66.985  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA U.O JUAN CAYUPI - JUAN CALFUMAN - SEGUN FACTURA NRO 0429386 DE FECHA 15 ENERO DE 2015. -
22/01/2015
43-2015
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $40.000  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA U.O RICARDO RAYIN - SEGUN FACTURA NRO 0429387 DE FECHA 15/01/2015. -
21/01/2015
26-2015
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $1.572.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JARDIN INFANTIL CACIQUE AILLANIR DE PELAL - SEGUN FACTURAS NRO 0140 - 0141 AMBAS CON FECHA 31/12/2014
21/01/2015
24-2015
CASTILLO CARTER JOSE ANDRES $1.041.667  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLARJARDIN INFANTIL EN ESCUELA ALLIPEN - SEGUN FACTURAS NRO 003277 - 003278 AMBAS CON FECHA 31/12/2014
21/01/2015
28-2015
CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE $550.000  SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE PARA XXIII ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SESION NRO 800 DE FECHA 14.01.2015
31/12/2014
4893-2014
CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E.I.R $345.421  PAGUESE EDICION PERIODICO MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 42601 DE FECHA 30/10/2014
31/12/2014
4797-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 86 Y 87 AMBAS DE FECHA 31/12/2014.
31/12/2014
4797-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 86 Y 87 AMBAS DE FECHA 31/12/2014.
31/12/2014
4819-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 548 DE FECHA 31/12/2014.
31/12/2014
4928-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.600  2 RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION EN EL PROGRAMA PREVIENE - SENDA - SEGUN FACTURA NRO 93 DE FECHA 14/10/2014
31/12/2014
4786-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 31/12/2014.
31/12/2014
4816-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 45 DE FECHA 31/12/2014.
31/12/2014
4910-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $680.000  PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMGE 2014
31/12/2014
4909-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $920.000  PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014
31/12/2014
4876-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $79.471  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 90536 DE FECHA 01/12/2014
31/12/2014
4831-2014
CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL CARMEN $8.002.155  PAGUESE 500 CANASTAS FAMILIARES PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 559 DE FECHA 22/12/2014
31/12/2014
4881-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $325.400  PAGUESE EL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FERROCARRIL - LYNCH - CAMINO VIEJO A PITRUFQUEN Y CAMINO A VILLARRICA COMUNA DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 118603533 - 118603535 - 118603536 - 118603537 - 118603534 Y 3989011 TODAS DE FECHA 29/12/2014
31/12/2014
4791-2014
CHILE ESTRATEGIA CONSULTORES $2.000.000  PAGUESE CURSO DE CAPACITACION EN ALFABETIZACION DIGITAL PARA EMPRENDEDORES TURISTICOS - SEGUN FACTURA NRO 48 DE FECHA 19/12/2014
31/12/2014
4842-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $73.000  PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS IEF - SEGUN FACTURA NRO 94 DE FECHA 22/12/2014
31/12/2014
4863-2014
CLUB DE DEPORTES NEHUENCURA $100.000  PAGUESE PREMIO POR LA PARTICIPACION DE CARROS ALEGORICOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE QUEPE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 8 DE FECHA 21/02/2014
31/12/2014
4882-2014
CODINER LTDA. $950.426  PAGUESE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CEMENTERIO - RELLENO SANITARIO Y PREDIO SANTA MARTA - ADEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES DE COIPUE Y HACIENDA ALLIPEN - SEGUN FACTURA NRO 245691 - 245692 - 245687 - 245690 Y 245689 TODAS DE FECHA 31/12/2014
31/12/2014
4878-2014
COLIHUIL BINIMELIS JOSE ANTONIO $45.000  PAGUESE LA CAPACITACION DE PREVENSION Y MANEJO DE ENFERMEDADES DE BOVINOS Y OVINOS PARA USUARIOS DEL PRODESAL FREIRE 1 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 64 DE FECHA 30/12/2014
31/12/2014
4866-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE EL ARRIENDO DE TERRENO PARA BOTAR ESCOMBROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y SECTOR QUETRAHUE DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN RECIBOS DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
31/12/2014
4846-2014
COMERCIAL COMPARO LIMITADA $146.929  PAGUESE REFRIGERADOR PARA LA MANTENCION DE INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS DEL PRODER - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 684 DE FECHA 22/12/2014
31/12/2014
4847-2014
COMERCIAL NEW LEADER S.A. $1.793.770  PAGUESE AYUDAS TECNICAS A USUARIOS DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD - SEGUN FACTURA NRO 66106 DE FECHA 29/12/2014
31/12/2014
4823-2014
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $3.000.000  PAGUESE SHOW PIROTECNICO EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE RADAL - SEGUN FACTURA NRO 810 DE FECHA 26/11/2014
31/12/2014
4857-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $193.376  PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 10361 DE FECHA 23/12/2014
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $192.725  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $193  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $37.000  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $37  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $84.920  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $85  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $58.700  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $59  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4837-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $30.400  PAGUESE EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1301 - 1299 - 1302 - 1298 TODAS DE FECHA 29/12/2014 Y NRO 1289 - 1293 - 1291 Y 1290 TODAS DE FECHA 28/11/2014
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $251.225  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $251  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $91.500  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $92  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $37.800  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4864-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $38  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3100 - 1294 - 969 - 400 - 356 - 168 - 212 Y 89
31/12/2014
4828-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $873.299  PAGUESE TV LED FULL HD Y CAMARA DIGITAL SONY - PARA EL PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 5042 DE FECHA 22/12/2014
31/12/2014
4829-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $1.313.829  PAGUESE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 5246 DE FECHA 23/12/2014
31/12/2014
4895-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $400.804  PAGUESE 10 TONER PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 5495 DE FECHA 26/12/2014
31/12/2014
4880-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $3.616.738  PAGUESE EL SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 892696 - 892700 - 892699 - 892698 - 892703 - 892704 - 892702 Y 892701 DE FECHA 15/12/2014
31/12/2014
4905-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $600.000  PAGUESE ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 462 DE FECHA 31/12/2014
31/12/2014
4790-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 98 DE FECHA 31/12/2014.
31/12/2014
4812-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 142 DE FECHA 31/12/2014.
30/12/2014
4711-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 100 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4708-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 211 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4690-2014
CAMPOS CAMPOS GILDA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN BOLETA NRO 68 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4716-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 45 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4744-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 164 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4743-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 10 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4754-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 82 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4701-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 64 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4749-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 75 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4732-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 37 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4688-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN BOLETA NRO 10 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4722-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 31 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4767-2014
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $554.400  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 01 DE FECHA 19/12/2014 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN BOLETA NRO 04 DE FECHA 30/12/2014.
30/12/2014
4747-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $86.400  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 60 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4763-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 61 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4705-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 59 DE FECHA 30/12/2014
30/12/2014
4778-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 31 DE FECHA 30/12/2014.
30/12/2014
4725-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN BOLETA NRO 113 DE FECHA 30/12/2014
26/12/2014
4535-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $79.550  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PDTI U.O. HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR Y MANQUEO
26/12/2014
4575-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $209.813  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 426832 DE FECHA 15/12/2014
26/12/2014
4629-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $33.955  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA INSTALACION LOCAL AEROPUERTO - SEGUN FACTURA NRO 428618 DE FECHA 18/12/2014.
26/12/2014
4543-2014
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $96.750  PAGUESE DESAYUNOS A AGRICULTORES ASISTENTES A DIFERENTES ACTIVIDADES COMO: DIA DE CAMPO INIA CARILLANCA - PREDIOS DEMOSTRATIVOS DE FRUTILLA Y FRAMBUESA ADEMAS DE ACTIVIDAD EXPO SOFO - DEL PDTI MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURAS NRO 5 - 4 Y 2 TODAS DE FECHA 3
26/12/2014
4544-2014
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $75.250  PAGUESE DESAYUNOS PARA EL DIA DE CAMPO INIA CARILLANCA Y ALMUERZOS PARA LA EXPO SOFO A USUARIOS PERTENECIENTES AL PDTI U.O. MAHUIDACHE - SEGUN FACTURAS NRO 6 Y 3 AMBAS DE FECHA 03/12/2014
26/12/2014
4545-2014
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $200.000  PAGUESE ALMUERZOS PARA USUARIOS DEL PDTI U.O. HIJOS DE CAYUPI QUE ASISTEN AL DIA DE CAMPO DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE LA UFRO - SEGUN FACTURAS NRO 8 Y 9 AMBAS DE FECHA 18/12/2014
26/12/2014
4546-2014
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $27.950  PAGUESE ALMUERZOS A USUARIOS ASISTENTES AL DIA DE CAMPO EN EXPO SOFO - DEL PDTI DE LA U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 1 DE FECHA 03/12/2014
26/12/2014
4547-2014
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $40.000  PAGUESE DESAYUNOS PARA LA MESA DE COORDINACION AL PDTI U.O. RINCONADA MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 10 DE FECHA 19/12/2014
26/12/2014
4548-2014
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $40.000  PAGUESE DESAYUNOS PARA LA MESA DE COORDINACION PDTI U.O. TRAPILHUE 2 - SEGUN FACTURA NRO 11 DE FECHA 19/12/2014
26/12/2014
4549-2014
CALBUCAN CHEUQUIAN LEONARDO ENRIQUE $100.000  PAGUESE ALIMENTACION DIA DE CAMPO CENTRO EXPERIMENTAL UFRO - PARA USUARIOS DEL PDTI U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 7 DE FECHA 18/12/2014
26/12/2014
4567-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $109.000  PAGUESE REPARACIONES DE NEUMATICOS A MAQUNARIAS Y CAMIONETAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 881 DE FECHA 5/12/2014
26/12/2014
4558-2014
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $91.000  PAGUESE COLACIONES PARA LA MESA DE COORDINACION DE LA U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 34 DE FECHA 22/12/2014
26/12/2014
4601-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $7.500  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDADURA MUNICPAL - SEGUN FACTURA NRO 116 DE FECHA 03/12/2014.
26/12/2014
4524-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $220.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 DE EL LLIUCO MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN DECRETO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
26/12/2014
4525-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $348.333  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 DE EL LLIUCO MES DE DICIEMBRE 2014 - SEGUN DECRETO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
26/12/2014
4531-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $52.479  PAGUESE TINTA PARA IMPRESION COLOR NEGRA CON CARGO AL PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 90451 DE FECHA 28/11/2014
26/12/2014
4604-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $56.906  PAGUESE ROLLO DE PAPEL BOND SOLICITADO PARA PLOTTER DE SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 90805 DE FECHA 05/12/2014.
26/12/2014
4617-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $79.968  PAGUESE PREMIOS SOLICITADOS PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS - SEGUN FACTURA NRO 91175 DE FECHA 12/12/2014.
26/12/2014
4626-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $66.000  PAGUESE TORTAS SOLICITADAS PARA ATENCION DE VECINOS ASISTENTES A ANIVERSARIO DE RADAL 2014 - SEGUN FACTURA NRO 90 DE FECHA 17/11/2014.
26/12/2014
4642-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $78.000  PAGUESE TORTAS SOLICITADAS POR OFICINA DE ADULTO MAYOR - PARA ATENCION DE USUARIOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ONCE DE NAVIDAD - SEGUN FACTURA NRO 93 DE FECHA 22/12/2014.
26/12/2014
4646-2014
COLILAF AIYELEF MARIELA $99.000  PAGUESE HONORARIOS POR CAPACITACION ARTESANAL PRODESAL FREIRE 3 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE FECHA 18/12/2014.
26/12/2014
4614-2014
COMERCIAL ADCO LTDA.- $122.213  PAGUESE BLOQUEADOR SOLAR - SOLICITADO POR COMITE PARITARIO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 30980 DE FECHA 11/12/2014.
26/12/2014
4651-2014
COMERCIAL AGRICOLA FERTIQUIMICA LTDA. $187.700  PAGUESE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE GALLINEROS - SOLICITADO POR PMTJH - SEGUN FACTURA NRO 004251 DE FECHA 17/12/2014.
26/12/2014
4647-2014
COMERCIAL CONMIGO AHORRAS LTDA.- $186.000  PAGUESE INSUMOS PARA PROYECTO ELABORACION DE CHOCOLATE - SOLICITADO POR PMJH - SEGUN FACTURA NRO 7488 DE FECHA 15/12/2014.
26/12/2014
4582-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $225.000  PAGUESE INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 10307 DE FECHA 23/12/2014
26/12/2014
4632-2014
COMERCIAL SOLSERVICE LTDA. $119.763  PAGUESE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS POR OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 14433 DE FECHA 15/12/2014.
26/12/2014
4588-2014
COMERCIAL WESTERMEYER LTDA. $34.888  PAGUESE TRIPTICOS PUBLICITARIO - SOLICITADOS POR OFICINA DE TURISMO - SEGUN FACTURA NRO 20 DE FECHA 16/12/2014.
26/12/2014
4597-2014
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $119.595  PAGUESE ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS - UTILIZADOS EN ACTIVIDAD INTERCULTURAL - REALIZADA EN EL SECTOR HUILIO DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 3916 DE FECHA 04/12/2014.
26/12/2014
4599-2014
COMERCIAL Y SERVICIOS AM TEMUCO LIMITADA $77.350  PAGUESE TRASLADO DE BANOS QUIMICOS ARRENDADOS PARA ACTIVIDAD INTERCULTURAL EN EL SECTOR HUILIO DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 3993 DE FECHA 17/12/2014.
26/12/2014
4636-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $6.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2718660 DE FECHA 19/12/2014.
26/12/2014
4536-2014
CONTRERAS CONTRERAS ANA MARIA $360.000  PAGUESE CAPACITACION DE BORDADO RUSO Y TELAR PARA PDTI U.O. TRAPILHUE 2 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 15/12/2014
26/12/2014
4594-2014
COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA. $110.075  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS SOLICITADOS POR PRODESAL FREIRE 3 SEGUN FACTURA NRO 14585 DE FECHA 04/12/2014.
26/12/2014
4534-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $242.966  PAGUESE SEMILLAS DE HORTALIZAS Y OTRAS PARA CAPACITACION PDTI RINCONADA MILLELCHE - SEGUN FACTURAS NRO 733278 Y 733280 AMBAS DE FECHA 16/12/2014
26/12/2014
4523-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
26/12/2014
4649-2014
CURAQUEO MARIHUAN DANILO ARMANDO $198.000  PAGUESE INSUMOS PARA PROYECTO DE ARTESANIA EN CUERO - SOLICITADO POR PMTJH - SEGUN FACTURA NRO 2144 DE FECHA 17/12/2014.
23/12/2014
4519-2014
COLICOI NECULQUEO HECTOR MANUEL $318.600  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 19/12/2014
19/12/2014
4478-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $344.025  PAGUESE 4.587 PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO PARA ENVOLVER REGALOS DE NAVIDAD QUE DONA EL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD - SEGUN FACTURA NRO 426663 DE FECHA 25/11/2014
19/12/2014
4493-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $28.200  PAGUESE SET DE MAQUILLAJE LAPIZ PROARTE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS - CON CARGO AL PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 428257 DE FECHA 12/12/2014
19/12/2014
4461-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $600.000  PAGUESE SERVICIO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN FACTURA NRO 138 DE FECHA 03/12/2014.
19/12/2014
4460-2014
CHAVEZ FERNANDEZ DARWIN ALEX $108.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 90 DE FECHA 01/12/2014
19/12/2014
4497-2014
COMERCIAL Y AGRICOLA LA ESPIGA E.I.R.L. $408.000  PAGUESE FERTILIZANTES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE LA U.O. NRO 3 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 2133 DE FECHA 04/12/2014
19/12/2014
4498-2014
COMERCIAL Y AGRICOLA LA ESPIGA E.I.R.L. $125.000  PAGUESE FUNGICIDA PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE TRIGO DE LA U.O. NRO 3 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 2134 DE FECHA 04/12/2014
19/12/2014
4450-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $314.601  PAGUESE COMPUTADOR MAS INSUMOS COMPUTACIONALES - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 3402 DE FECHA 04/12/2014.
19/12/2014
4466-2014
CUEVAS SOTO LORNA MARION $540.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO ENCARGADO TECNICO EN PROGRAMA IEF POR PRODUCTO - SEGUN BOLETA NRO 114 DE FECHA 18/12/2014.
18/12/2014
4437-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $77.920  PAGUESE AGENDAS Y LAPICES SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE LA SELVA SEGUN FACTURA NRO 426853 DE FECHA 11/12/2014.
18/12/2014
4398-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 139 DE FECHA 3/12/2014
18/12/2014
4390-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 161 DE FECHA 09/12/2014
18/12/2014
4393-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUANPABLO $86.400  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 59 DE FECHA 01/12/2014
18/12/2014
4423-2014
COMPRA Y VENTAS DE INSUMOS Y PREST. DE SER. VET. D $120.000  PAGUESE ARETES PARA LA MOSCA DEL CUERNO SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA MILLECHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 22 DE FECHA 15/12/2014.
18/12/2014
4425-2014
COMPRA Y VENTAS DE INSUMOS Y PREST. DE SER. VET. D $58.600  PAGUESE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DEL CUERNO - SEGUN FACTURA NRO 23 DE FECHA 15/12/2014.
18/12/2014
4441-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $274.052  PAGUESE ARETES PARA CONTROL DE MOSCA DEL CUERNO SOLICITADOS POR UNIDAD OPERTIVA RINCONADA DE MILLECHE SEGUN FACTURA NRO 732942 DE FECHA 10/12/2014.
16/12/2014
4372-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $147.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 58 DE FECHA 01/12/2014
16/12/2014
4373-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $147.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 63 DE FECHA 01/12/2014
15/12/2014
4313-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $118.985  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA LA U. O. TRAPILHUE II - SEGUN FACTURA NRO 0426703 DE FECHA 01/12/2014
15/12/2014
4351-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $62.500  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE CONTROL - SEGUN FACTURA NRO 427552 DE FECHA 01/12/2014
15/12/2014
4320-2014
CANIHUAN SALAMANCA HILDA $29.980  PAGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE 2 ENSURE - SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO NRO 1405 DE FECHA 01/12/2014
15/12/2014
4307-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $41.650  PAGUESE TONER NEGRO PARA IMPRESORA DE LA U. O. NRO 14 TRAGUNCHE - SEGUN FACTURA NRO 90888 DE FECHA 10/12/2014
15/12/2014
4311-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $123.000  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA LA U.O. QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 89156 DE FECHA 11/11/2014
15/12/2014
4338-2014
CLUB DEPORTIVO PENAROL DE SANTA JULIA $300.000  PAGUESE PREMIO DEL 2DO LUGAR COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS ANIVERSARIO DE FREIRE 2014 - SEGUN CERTIFICADO NRO 1447 DE DICIEMBRE 2014
15/12/2014
4337-2014
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SCORPION $500.000  PAGUESE PREMIO DEL 1ER LUGAR COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS ANIVERSARIO DE FREIRE 2014 - SEGUN CERTIFICADO NRO 1447 DE DICIEMBRE 2014
15/12/2014
4352-2014
COMERCIAL ALDUNATE LIMITADA $26.280  PAGUESE MATERIALES PARA ENVASADO DE SEMILLAS DE HORTALIZAS UTILIZADOS POR PRODESAL FREIRE 2 - SEGUN FACTURA NRO 106913 DE FECHA 3/12/2014
15/12/2014
4368-2014
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $5.000.000  PAGUESE EL SERVICIO DE SHOW PIROTECNICO ANIVERSARIO DE FREIRE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 812 DE FECHA 10/12/2014
15/12/2014
4328-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $6.870  PAGUESE CORCHETES PARA 6TO SEMINARIO SEGURIDAD PUBLICA - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 5243 DE FECHA 17/10/2014
15/12/2014
4363-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $74.990  PAGUESE CARTRIDGE Y DESTACADOR PARA EL PROGRAMA PLATAFORMA SERNAC - FREIRE - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 9132 DE FECHA 27/11/2014
15/12/2014
4370-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $600.000  PAGUESE SERVICIOS RADIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 448 DE FECHA 1/12/2014
15/12/2014
4309-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $123.284  PAGUESE INSUMOS PARA EL TALLER CONTROL DE PLAGAS EN HORTALIZAS U.O. NRO 6 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 639891 DE FECHA 26/11/2014
12/12/2014
4267-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $63.360  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 427549 DE FECHA 01/12/2014
12/12/2014
4282-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $18.900  PAGUESE RECARGA DE GAS SOLICITADA PARA CALEFACCION DE DEPENDENCIA MUNICPAL - SEGUN FACTURA NRO 108 DE FECHA 18/11/2014.
12/12/2014
4300-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $369.600  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 115883753 - 115883755 - 115883756 - 115883757 - 115883754 Y FACTURA NRO 6961668 - TODAS CON FECHA 27.11.2014.-
11/12/2014
4262-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $50.400  PAGUESE TONER ADQUIRIDO PARA OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 425590 DE FECHA 07/11/2014.
11/12/2014
4245-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $16.660  PAGUESE SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 89701 DE FECHA 19/11/2014.
11/12/2014
4244-2014
CHANQUEO NAVARRO ANDRES ROGELIO $250.000  SERVICIO DE TRASLADO DE INSUMOS USUARIOS PRODER - SEGUN FACTURA NRO 260 DE FECHA 25/11/2014.
11/12/2014
4221-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $52.000  PAGUESE ALIMENTOS PARA EL TALLER PSICOSOCIAL DEL IEF CON CARGO AL PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 89 DE FECHA 11/11/2014
11/12/2014
4222-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $60.000  PAGUESE ALIMENTOS PARA EL TALLER PSICOSOCIAL DEL IEF CON CARGO AL PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 88 DE FECHA 11/11/2014
11/12/2014
4258-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $4.500.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2718472 DE FECHA 21/11/2014.
11/12/2014
4241-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $600.000  PAGUESE ARRIEDO DE ESPACIO RADIAL - APROBADO POR DAE 133 (09.05.2014) ADJUDICA SERVICIOS RADIALES - SEGUN FACTURA NRO 440 DE FECHA 03/11/2014.
10/12/2014
4207-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $51.900  PAGUESE RECARGA DE GAS PARA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 106 DE FECHA 12/11/2014
10/12/2014
4210-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
10/12/2014
4211-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APOD. P.M.I. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 9.04.2014 Y NRO 299 DE FECHA 06.03.2014
10/12/2014
4193-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 140 DE FECHA 01/12/2014
09/12/2014
4185-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $107.415  PAGUESE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA ACTIVIDAD DE DIREGENTES SOCIALES - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - SEGUN FACTURA NRO 425471 DE FECHA 05/11/2014
04/12/2014
4166-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $200.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR PARA ANIVERSARIO DE FREIRE - SEGUN MEMO NRO 753 DE FECHA 04/12/14.-
03/12/2014
4163-2014
CLUB DEPORTIVO JUVENIL RADAL $1.200.000  SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014
02/12/2014
4159-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 105 DE FECHA 01/12/2014
02/12/2014
4155-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 9 DE FECHA 01/12/2014
02/12/2014
4147-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 74 DE FECHA 01/12/2014
02/12/2014
4157-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 30 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4117-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 99 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4128-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 210 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4083-2014
CAMPOS CAMPOS GILDA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 66 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4118-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 44 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4050-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 82 Y 83 AMBAS DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4050-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 82 Y 83 AMBAS DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4057-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 546 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4104-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 163 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4092-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 31 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4115-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 81 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4124-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $115.500  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 62 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4062-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 43 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4131-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 36 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4080-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 9 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4046-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENO PARA BOTAR ESCOMBROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y QUETRAHUE DE LA COMUNA DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
01/12/2014
4125-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $115.500  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 57 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4095-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 96 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4114-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 30 DE FECHA 01/12/2014
01/12/2014
4106-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 112 DE FECHA 01/12/2014
28/11/2014
4038-2014
COLILAF AIYELEF MARIELA $108.000  PAGO DE CONTRATACION ESPECIALIZADA EN CAPACITACION ARTESANIA EN LANA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
28/11/2014
4036-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $198.525  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3080 - 1285 - 963 - 398 - 353 - 167 - 211 Y 88 TODAS CORRESPONDIENT
28/11/2014
4036-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $37.000  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3080 - 1285 - 963 - 398 - 353 - 167 - 211 Y 88 TODAS CORRESPONDIENT
28/11/2014
4036-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $78.140  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3080 - 1285 - 963 - 398 - 353 - 167 - 211 Y 88 TODAS CORRESPONDIENT
28/11/2014
4036-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $59.100  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3080 - 1285 - 963 - 398 - 353 - 167 - 211 Y 88 TODAS CORRESPONDIENT
28/11/2014
4036-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $303.150  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3080 - 1285 - 963 - 398 - 353 - 167 - 211 Y 88 TODAS CORRESPONDIENT
28/11/2014
4036-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $81.300  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3080 - 1285 - 963 - 398 - 353 - 167 - 211 Y 88 TODAS CORRESPONDIENT
28/11/2014
4036-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $33.900  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS NRO 3080 - 1285 - 963 - 398 - 353 - 167 - 211 Y 88 TODAS CORRESPONDIENT
26/11/2014
4013-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $400.650  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE LA SELVA -PDTI SEGUN FACTURAS NRO 423850 -423851- 423849- 423852. DE FECHA 10/11/14.
26/11/2014
4014-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.930  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA DE UNIDAD PDTI LA CRUZ SEGUN FACTURA NRO 423810 CON FECHA 06/11/14.
26/11/2014
4018-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $87.890  PAGUESE MATERIALES PARA FERIAS PREVENTIVAS - SENDA SEGUN FACTURA NRO 425505 CON FECHA 06/11/14.
26/11/2014
4011-2014
CALDERON ORTIZ HERNAN $396.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 - SEGUN BOLETA NRO 11 DE FECHA 19 /11/14
26/11/2014
4029-2014
COMUNIDAD INDIGENA BERNARDINO CARITUN $400.000  SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014
26/11/2014
4028-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN CALDERON $400.000  SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014
26/11/2014
4030-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014
25/11/2014
4005-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $148.620  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD OPERATIVA MAHUIDACHE - SEGUN FACTURAS NRO 423859-423860 CON FECHA 11/11/14.
25/11/2014
3990-2014
CASTILLO CARTER JOSE ANDRES $1.250.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DEL JARDIN INFANTIL DE ESCUELA ALLIPEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN FACTURA NRO 003132
25/11/2014
4006-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $47.060  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PDTI UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA SEGUN FACTURA NRO 6573 CON FECHA 29/10/14.
25/11/2014
3992-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $28.650  PAGUESE CONSUMOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1283 - 1281 - 1280. CORRESPONIETE AL MES DE OCTUBRE
21/11/2014
3982-2014
CASA MONEDA DE CHILE $803.250  PAGUESE LA COMPRA DE LICENCIAS DE CONDUCIR - SEGUN OFICIO ORD. NRO 325-761-SE14 - DE LA UNIDAD DE TRANSITO. -
20/11/2014
3973-2014
CLUB DEPORTIVO ARSENAL DE FREIRE $2.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO ARSENAL DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1393 DE FECHA 13/11/14.-
19/11/2014
3968-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $125.371  PAGUESE TONER NEGRO PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACION A AGRICULTORES DEL EQUIPO TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 88693 DE FECHA 30/10/2014
17/11/2014
3932-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $121.840  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PDTI MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 423822 DE FECHA 07/11/2014
17/11/2014
3946-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $102.600  PAGUESE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RENTAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 422788 DE FECHA 29/09/2014
17/11/2014
3947-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $125.550  PAGUESE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - SEGUN FACTURA NRO 424783 DE FECHA 23/10/2014
17/11/2014
3959-2014
CASTILLO FARIAS HAYDEE $52.000  AYUDA SOCIOECONOMICA PARA LA INSCRIPCION DE SU VIVIENDA EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES - SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO NRO 1231
17/11/2014
3958-2014
CIFUENTES MALDONADO PATRICIO JUAN $52.000  AYUDA SOCIOECONOMICA PARA LA INSCRIPCION DE SU VIVIENDA EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES - SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO NRO 1230
17/11/2014
3957-2014
CONTRERAS CONTRERAS SERGIO $52.000  AYUDA SOCIOECONOMICA PARA LA INSCRIPCION DE SU VIVIENDA EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES - SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO NRO 1229
17/11/2014
3964-2014
CORPORACION NACIONAL DEL CANCER $1.000.000  SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014
13/11/2014
3904-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $126.000  PAGUESE INSUMOS PARA EJECUCION PROYECTO FNDR VOCES ANCESTRALES - PROGRAMA CULTURA SEGUN FACTURA NRO 88795 DEL 04/11/14
13/11/2014
3894-2014
CHAVARRIA BUSTOS GASTON LUIS $127.500  PAGUESE INSUMOS PARA PROYECTO FNDR ACORDES DE NUESTRA TIERRA - PROGRAMA CULTURA SEGUN FACTURA NRO 064116 DEL 29/10/14
13/11/2014
3919-2014
CODINER LTDA. $555.998  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CEMENTERIO - RELLENO SANITARIO Y PREDIO SANTA MARTA - ADEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES DE COIPUE Y HACIENDA ALLIPEN - SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS NRO 240881 - 240884 - 240885 - 240880 - 240883 Y 240882 TODAS DE F
13/11/2014
3908-2014
COMITE DE ADELANTO PUQUEREO $1.000.000  SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014
11/11/2014
3876-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $116.918  PAGUESE TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 88657 DE FECHA 30/10/2014
11/11/2014
3878-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $42.000  PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLACIONES EN EL TALLER PROGRAMA ACOMPANAMIENTO SOCIO LABORAL - A REALIZARSE EN QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 85 DE FECHA 23/10/2014
11/11/2014
3879-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $20.400  PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE ASESORES FAMILIARES CON USUARIOS DEL TALLER - SEGUN FACTURA NRO 87 DE FECHA 30/10/2014
11/11/2014
3882-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $52.000  PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER APS DEL IEF - SEGUN FACTURA NRO 86 DE FECHA 30/10/2014
10/11/2014
3843-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $74.110  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 424883 DE FECHA 24/10/2014
10/11/2014
3844-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $33.539  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA VIVIENDA - SEGUN FACTURA NRO 425016 DE FECHA 28/10/2014
10/11/2014
3839-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $114.516  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DE LA CAPACITACION QUE SE REALIZARA PARA LA COMUNA DE FREIRE EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA - EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 13/11/2014
10/11/2014
3834-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $19.300  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA LA OFICINA DEL PROGRAMA ASESORES FAMILIARES - SEGUN FACTURA NRO 104 DE FECHA 4/11/2014
10/11/2014
3796-2014
CAVIERES RIVERA RAQUEL ELIANA $259.969  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES DE ECOCARDIOGRAMA Y TEST DE ESFUERZO - SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO NRO 1168 DE FECHA 20/10/2014
10/11/2014
3828-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $80.780  PAGUESE LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 87654 DE FECHA 15/10/2014
10/11/2014
3799-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $804.800  PAGUESE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE FERROCARRIL Y LYNCH DE LA CIUDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETAS NRO 115774523 - 115774525 - 115774528 - 115774527 - 115774524 Y FACTURA NRO 6954758 TODAS DE FECHA 24/10/2014
10/11/2014
3795-2014
COLICOY RUPAILLAN EDITH $100.800  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAS ASISTENTES AL CURSO DE FRAMBUESA - REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA NRO 6 PDTI FREIRE HUILIO - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 10 DE FECHA 04/11/2014
10/11/2014
3802-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $86.400  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 52 DEL 05/11/2014
10/11/2014
3810-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 53 DEL 05/11/14
10/11/2014
3852-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $8.900.000  PAGUESE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA ADMINISTRACION Y CAMINOS - SEGUN FACTURA ELECTRONICA NRO 2718315 DE FECHA 03/11/2014
10/11/2014
3797-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $358.586  PAGUESE SERVICIO DE INTERNET DEL INTERNADO MIXTO DE FREIRE - SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 814315 Y 814316 DEL 20/05/2014 - 825763 Y 825764 DEL 20/06/2014 - 838793 Y 838794 DEL 20/07/2014 - 849906 Y 849907 DEL 20/08/2014 - 860820 Y 86
10/11/2014
3820-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $121.380  PAGUESE MEZCLA PAPA SUR PARA ESTABLECIMIENTO DEMOSTRATIVO PRODESAL FREIRE 3 - SEGUN FACTURA NRO 611725 DE FECHA 27/10/2014
10/11/2014
3821-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $122.227  PAGUESE INSUMOS DE APOYO A DESPARASITACIONES OVINOS PRODESAL FREIRE 3 - SEGUN FACTURA NRO 611718 DE FECHA 27/10/2014
10/11/2014
3822-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $89.048  PAGUESE SEMILLAS DE NABO PARA PREDIOS DEMOSTRATIVOS DE PRODESAL FREIRE 3 - SEGUN FACTURA NRO 611703 DE FECHA 27/10/2014
07/11/2014
3794-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
07/11/2014
3792-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APOD. P.M.I. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 9.04.2014 Y NRO 299 DE FECHA 06.03.2014
07/11/2014
3793-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $550.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 DE EL LLIUCO - SEGUN DECRETO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
06/11/2014
3769-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 98 DEL 03/11/14
06/11/2014
3779-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 136 DE FECHA 03/11/2014
06/11/2014
3780-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $600.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 137 DE FECHA 03/11/2014
06/11/2014
3758-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 43 DEL 03/11/14
06/11/2014
3771-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 8 DEL 03/11/14
06/11/2014
3740-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 29 DEL 03/11/14
06/11/2014
3751-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 73 DEL 03/11/14
06/11/2014
3759-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 35 DEL 03/11/14
06/11/2014
3776-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS PARA VERTEDEROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y CAMINO A HUALPIN - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
06/11/2014
3768-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 56 DEL 03/11/14
06/11/2014
3744-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 1369 DEL 03/11/14
06/11/2014
3770-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 20 DEL 03/11/14
06/11/2014
3766-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 111 DEL 03/11/14
03/11/2014
3718-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 209 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3672-2014
CAMPOS CAMPOS GILDA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 65 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3709-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 80 Y 81 AMBAS DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3709-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 80 Y 81 AMBAS DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3651-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 545 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3694-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 162 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3724-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 80 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3722-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 61 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3650-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 42 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3673-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 8 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3700-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 29 DE FECHA 03/11/2014.
03/11/2014
3662-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 94 DE FECHA 03/11/2014.
30/10/2014
3618-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $90.000  OTORGUESE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE TRASLADO A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RENACA LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.-
30/10/2014
3621-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $143.145  PAGUESE VIATICOS A SR. ALCALDE - DIDECO Y SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RENACA LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2014
30/10/2014
3632-2014
CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL CARMEN $383.539  PAGUESE COLACIONES A DEPORTISTAS PARA EJECUCION PROYECTO GORE CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNA DE FREIRE SEGUN FACTURA NRO 465 DEL 20/10/14
30/10/2014
3637-2014
CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL CARMEN $186.852  PAGUESE COLACIONES PARA EJECUCION PROYECTO GORE NINOS Y JOVENES DE LA COMUNA DE FREIRE SE DESARROLLAN POR EL DEPORTE SEGUN FACTURA NRO 464 DEL 20/10/14
30/10/2014
3627-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $18.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION PROYECTO GORE CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNA DE FREIRE SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 51 DEL 28/10/14
29/10/2014
3616-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $420.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR PARA GASTOS EN PASAJES DE LA ESCUELA DE BALON MANO QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO NACIONAL EN SAN FELIPE DENOMINADO SAN FELIPE HANDBALL CUP 2014 - II SEMESTRE - SEGUN MEMO NRO 660 DE FECHA 20/10/14
29/10/2014
3617-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $180.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR PARA TRASLADO DE DEPORTISTA DESTACADO DE LA COMUNA DE FREIRE - DON ERIK CIFUENTES LLANCALEO - QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZARA EN LIMA PERU - SEGUN MEMO NRO 663 DE FECHA 20/10/14.-
28/10/2014
3608-2014
CIRANO CIRANO CARLOS $1.512.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE SOLICITADOS POR CULTURA PARA EJECUCION DEL PROYECTO FNDR VOCES ANCESTARLES SEGUN BOLETAS NRO 157 - 158 - 159 - 160 -161 Y 162 - TODAS DE FECHA 06/10/2014.
28/10/2014
3597-2014
CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS $378.000  OTORGUESE FONDEVE MUNICIPAL 2014 A CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUEPE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1273 DE FECHA 16/10/2014.
28/10/2014
3600-2014
CLUB DEL ADULTO MAYOR ESPERANZAS NUEVAS DE FREIRE $201.798  OTORGUESE FONDEVE MUNICIPAL 2014 A CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZAS NUEVAS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1273 DE FECHA 16/10/2014.
28/10/2014
3599-2014
CLUB DEPORTIVO UNION DOLLINCO $342.000  OTORGUESE FONDEVE MUNICIPAL 2014 A CLUB DEPORTIVO UNION DE DOLLINCO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1273 DE FECHA 16/10/2014.
28/10/2014
3603-2014
CLUB DEPORTIVO UNION ESPERANZA DE QUEPE $400.000  OTORGUESE FONDEVE MUNICIPAL 2014 A CLUB DEPORTIVO UNION ESPERANZA DE QUEPE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1273 DE FECHA 16/10/2014.
28/10/2014
3601-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SINICO $650.000  OTORGUESE FONDEVE MUNICIPAL 2014 A COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SINICO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1273 DE FECHA 16/10/2014.
28/10/2014
3614-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.755.507  PAGUESE SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 86948 -869854 -869853 -869856 -869855 Y 869850 TODAS DE FECHA DE EMISION 20/10/2014.
28/10/2014
3613-2014
CONSTRUCTORA SOCOCYL LTDA. $34.700.000  PAGUESE ESTADO DE PAGO NRO 1 POR EJECUCION DE PROYECTO PLAZA SEGURA RADAL SEGUN FACTURA NRO 96 DE FECHA 22/10/2014.
27/10/2014
3564-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $55.000  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA EL RELLENO SANITARIO - SEGUN FACTURA NRO 95 DE FECHA 17/10/2014
27/10/2014
3570-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $41.800  PAGUESE LA ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DEL PRODER - SEGUN FACTURA NRO 87535 DE FECHA 14/10/2014
27/10/2014
3578-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $23.205  PAGUESE KINGSTON 16 GB DATATRAVELER PARA EL PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 87487 DE FECHA 13/10/2014
27/10/2014
3585-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $42.840  PAGUESE TONER NEGRO PARA PDTI - UNIDAD OPERATIVA NRO 4 - SEGUN FACTURA NRO 87457 DE FECHA 13/10/2014
27/10/2014
3559-2014
CHANQUEO NAVARRO ANDRES ROGELIO $194.200  PAGUESE EL TRASLADO DE PLANTAS FORESTALES DESDE IMPERIAL A FREIRE - SEGUN CONVENIO DE CONAF CON LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - FACTURA NRO 259 DE FECHA 10/10/2014
27/10/2014
3562-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $199.960  PAGUESE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA - SEGUN FACTURA NRO 3466 DE FECHA 09/10/2014
27/10/2014
3591-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $194.825  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO-QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3053 - 1277 - 958 - 395 - 351 - 163 - 208 Y 87 - CORRESPONDIENTE AL MES
27/10/2014
3591-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $41.600  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO-QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3053 - 1277 - 958 - 395 - 351 - 163 - 208 Y 87 - CORRESPONDIENTE AL MES
27/10/2014
3591-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $75.240  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO-QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3053 - 1277 - 958 - 395 - 351 - 163 - 208 Y 87 - CORRESPONDIENTE AL MES
27/10/2014
3591-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $56.800  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO-QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3053 - 1277 - 958 - 395 - 351 - 163 - 208 Y 87 - CORRESPONDIENTE AL MES
27/10/2014
3591-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $302.150  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO-QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3053 - 1277 - 958 - 395 - 351 - 163 - 208 Y 87 - CORRESPONDIENTE AL MES
27/10/2014
3591-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $90.150  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO-QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3053 - 1277 - 958 - 395 - 351 - 163 - 208 Y 87 - CORRESPONDIENTE AL MES
27/10/2014
3591-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $34.800  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES - QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO-QUEPE - SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS 3053 - 1277 - 958 - 395 - 351 - 163 - 208 Y 87 - CORRESPONDIENTE AL MES
27/10/2014
3587-2014
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $109.000  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS - PARA CAPACITACION DE DESARROLLO DEMOSTRATIVO - FERTILIZACION DE PRADERA PERMANENTE SECTOR PELLECO HUILIO COMUNA DE FREIRE - PDTI UNIDAD OPERATIVA NRO 2 - SEGUN FACTURA NRO 4467 DE FECHA 24/09/2014
23/10/2014
3541-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 98 DE FECHA 23/10/2014
23/10/2014
3542-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 99 DE FECHA 23/10/2014
23/10/2014
3543-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 100 DE FECHA 23/10/2014
23/10/2014
3544-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 101 DE FECHA 23/10/2014
23/10/2014
3545-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 - SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 102 DE FECHA 23/10/2014
23/10/2014
3539-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $3.200.000  PAGUESE DIESEL PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURAS NRO 2718214 DE FECHA 17/10/2014 Y NRO 2718217 DE FECHA 30/10/2014
21/10/2014
3533-2014
CARRASCO ACOSTA JACQUELINE ANDREA $450.000  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 33 MALLAS PROGRAMA FNDR VOCES ANCESTRALES - SEGUN BOLETA NRO 3 DE FECHA 08.10.2014
20/10/2014
3492-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $600.000  PAGUESE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NRO 0134 DEL 03/10/14 -
20/10/2014
3493-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA NRO 0135 DEL 03/10/14
20/10/2014
3497-2014
CASTILLO CARTER JOSE ANDRES $1.250.000  PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA NRO 3061DEL 08/10/14
20/10/2014
3505-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $19.300  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION DEPENDENCIA DIDECO SEGUN FACTURA NRO 092 DEL 13/10/14
20/10/2014
3509-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $21.420  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 87039 DEL 03/10/14
20/10/2014
3522-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $85.680  PAGUESE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EJECUCION PROGRAMA SENDA SEGUN FACTURA NRO 87139 DEL 06/10/14
20/10/2014
3490-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $21.350  PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE RADAL SEGUN FACTURA NRO 1270 - 1272 - 1273 - 1269.-
20/10/2014
3484-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $600.000  PAGUESE SERVICIO RADIAL - MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DAE 133 (09.05.2014) ADJUDICA SERVICIOS RADIALES
20/10/2014
3500-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $870.005  PAGUESE LUBRICANTE PARA STOCK BODEGA SEGUN FACTURA NRO 1967085 DEL 10/10/14
20/10/2014
3491-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
16/10/2014
3479-2014
CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. $1.050.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN DISENO DE PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA ERA DE LA INNOVACIOON Y LA CREATIVIDAD LOS DIAS 20 AL 25 DE OCTUBRE.- SEGUN DECRETO EXENTO NRO 921 DE FECHA 16/10/14
16/10/2014
3482-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTORGUESE FONDOS DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 - PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN MEMO NRO 599 DE FECHA 01.10.2014.-
16/10/2014
3480-2014
CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ DE FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNCIPAL AL CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ DE FREIRE - SEGUN ACUERDO DE CONCEJO DE SESION ORDINARIA NRO 787 DE FECHA 03.09.2014 Y DECRETO EXENTO NRO 1124 DE FECHA 12.09.2014.-
16/10/2014
3467-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $119.896  PAGUESE MATERIALES PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE SEGUN FACTURA NRO 3112 - 3113 - DEL 30/09/14 - 3152 DEL 01/10/14
16/10/2014
3469-2014
COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. VILMARKET LTDA. $119.510  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PRODER QUEPE SEGUN FACTURA NRO 28 DEL 23/09/14
15/10/2014
3447-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $121.080  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA DIDECO SEGUN FACTURA NRO 418499 DEL 25/07/14
15/10/2014
3449-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $33.975  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE SECPLAC SEGUN FACTURA NRO 422426 DEL 23/09/14
15/10/2014
3454-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $107.880  PAGUESE TINTAS VARIAS PARA OFICINA DE PARTES SEGUN FACTURA NRO 422915 DEL 30/09/14
15/10/2014
3444-2014
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $68.000  PAGUESE SERVICIO DESAYUNO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA NRO 023 DEL 24/09/14
15/10/2014
3446-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $96.300  PAGUESE 5 RECARGAS DE GAS PARA CALEFACCIOB DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 087 DEL 29/09/14
15/10/2014
3456-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.400  PAGUESE 2 RECARGAS DE GAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES SEGUN FACTURA NRO 083 DEL 25/09/14
15/10/2014
3422-2014
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $116.173  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIA ASISTENTE A TALLER DE RENTAS MUNICIPALES DICTADO POR CONTRALORIA A LA CIUDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014. (VIAJANDO EL DIA 15 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE OCTUBRE) - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1256 DE FECHA
15/10/2014
3423-2014
CEBALLOS BARRA CAROLINA FERNANDA $30.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR FUNCIONARIA ASISTENTE A TALLER DE RENTAS MUNICIPALES DICTADO POR CONTRALORIA A LA CIUDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014. (VIAJANDO EL DIA 15 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE OCTUBRE) - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1256
15/10/2014
3448-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $26.000  PAGUESE 1 TORTA PARA 40 PERSONAS - PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR OFICINA DE VIVIENDA SEGUN FACTURA NRO 81 DEL 25/09/14
15/10/2014
3427-2014
CODINER LTDA. $516.935  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 238475 - 238478 - 238479 - 238474 - 238477 - 238476 - TODAS DE FECHA 30.09.2014.-
14/10/2014
3374-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $335.586  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION ROGRAMA VIVIENDA SEGUN FACTURAS NRO 420239 - 420240 - 420241 DEL 02/10/14
14/10/2014
3385-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $110.060  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA SEGUN FACTURA NRO 0421051 DEL 28/08/14
14/10/2014
3402-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $3.986  PAGUESE PILAS RECARGABLES PROGRAMA IEF ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL SEGUN FACTURA NRO 422620 DEL 25/09/14
14/10/2014
3403-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $16.161  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA IEF ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL SEGUN FACTURA NRO 422618 DEL 25/09/14
14/10/2014
3404-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $18.736  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA IEF ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL SEGUN FACTURA NRO 422619 DEL 25/09/14
14/10/2014
3405-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $1.052  PAGUESE PILAS PARA PROGRAMA IEF ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL SEGUN FACTURA NRO 422617 DEL 25/09/14
14/10/2014
3409-2014
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $101.400  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION MESA DE COORDINACION PDTI QUEPE LA CRUZ SEGUN FACTURA NRO 019 DEL 01/09/14
14/10/2014
3384-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $83.600  PAGUESE DOS TONER PARA PROGRAMA PDTI - UNIDAD OPERATIVA NRO 5 SEGUN FACTURA NRO 86242 DEL 22/09/14
14/10/2014
3415-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $41.980  PAGUESE INSUMOS PARA PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 5 SEGUN FACTURA NRO 86360 DEL 23/09/14
14/10/2014
3388-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $44.000  PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES AF-IEF SEGUN FACTURA NRO 082 DEL 25/09/14
14/10/2014
3397-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $14.000  PAGUESE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA SEGUN FACTURA NRO 77 DEL 11/09/14
14/10/2014
3413-2014
COMERCIAL Y AGRICOLA LA ESPIGA E.I.R.L. $384.140  PAGUESE INSUMOS PARA DEMOSTRATIVO PDTI HUILIO - UNIDAD OPERATIVA NRO 3 SEGUN FACTURA NRO 1859 DEL 29/09/14
14/10/2014
3367-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $199.775  PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 3022 - 1265 - 952 - 393 - 349 - 162 - 206 Y 86 TODAS DE
14/10/2014
3367-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $39.000  PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 3022 - 1265 - 952 - 393 - 349 - 162 - 206 Y 86 TODAS DE
14/10/2014
3367-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $70.020  PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 3022 - 1265 - 952 - 393 - 349 - 162 - 206 Y 86 TODAS DE
14/10/2014
3367-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $57.800  PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 3022 - 1265 - 952 - 393 - 349 - 162 - 206 Y 86 TODAS DE
14/10/2014
3367-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $302.040  PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 3022 - 1265 - 952 - 393 - 349 - 162 - 206 Y 86 TODAS DE
14/10/2014
3367-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $84.450  PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 3022 - 1265 - 952 - 393 - 349 - 162 - 206 Y 86 TODAS DE
14/10/2014
3367-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $34.200  PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 3022 - 1265 - 952 - 393 - 349 - 162 - 206 Y 86 TODAS DE
14/10/2014
3398-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $324.427  PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL SEGUN FACTURA NRO 486421 DEL 24/09/14
14/10/2014
3382-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 138 DE FECHA 08.10.2014.-
14/10/2014
3379-2014
CURAQUEO MARIHUAN DANILO ARMANDO $500.000  PAGUESE MATERIALES PROYECTO ARTESANIA EN CUERO - PARA BENEFICIARIAS PMTHJ SEGUN FACTURA NRO 1950 DEL 24/09/14
13/10/2014
3359-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $193.621  PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN SEMINARIO NACIONAL GESTION PUBLICA MUNICIPAL; MAS EFICIENTE - MAS EFICAZ - MAS EFECTIVA A REALIZARSE LOS DIAS 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014. EN LA CIUDAD DE EL QUISCO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1218 DE FECHA
13/10/2014
3362-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $150.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR A FUNCIONARIA ASISTENTE A SEMINARIO NACIONAL GESTION PUBLICA MUNICIPAL; MAS EFICIENTE - MAS EFICAZ - MAS EFECTIVA A REALIZARSE LOS DIAS 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014. EN LA CIUDAD DE EL QUISCO
10/10/2014
3340-2014
CENTRO SOC. Y CULT. DEL CONSEJO DE PASTORES COMUNA $1.500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1123 DE FECHA 12/09/14.-
10/10/2014
3343-2014
COMITE CONSEJO COMUNAL DE SALUD FREIRE $500.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1125 DE FECHA 12/09/14.-
10/10/2014
3341-2014
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL $5.037.984  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 725 DE FECHA 23/06/14.-
09/10/2014
3337-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
09/10/2014
3336-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APOD. P.M.I. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 9.04.2014 Y NRO 299 DE FECHA 06.03.2014
09/10/2014
3338-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $550.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 DE EL LLIUCO - SEGUN DECRETO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
08/10/2014
3327-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 543 DE FECHA 08.10.2014.
08/10/2014
3332-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 41 DE FECHA 08.10.2014.
08/10/2014
3324-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $172.800  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 50 FECHA 02.10.2014.
07/10/2014
3311-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 34 DE FECHA 01.10.2014.
07/10/2014
3302-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LOS SECTRES DE RADAL - QUEPE Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-
07/10/2014
3316-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICPALIDAD DE FREIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN BOLETA NRO 93 DE FECHA 01.10.2014.
06/10/2014
3230-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 96 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3282-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $99.920  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PRODESAL FREIRE NRO 3 - SEGUN FACTURA NRO 0421499 DE FECHA 03/09/2014.
06/10/2014
3285-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $99.920  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADOS POR PRODESAL QUETROCO II - SEGUN FACTURA NRO 0422032 DE FECHA 10/09/2014.
06/10/2014
3290-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $99.920  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADOS POR PRODESAL FREIRE NRO 1 SEGUN FACTURA NRO 0421497 DE FECHA 03/09/2014.
06/10/2014
3294-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $56.000  PAGUESE 100 CARPETAS TRANSPARENTES SOLICITADAS POR OFICINA DE FINANZAS - SEGUN FACTURA NRO 0422291 DE FECHA 16/09/2014.
06/10/2014
3250-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 208 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3178-2014
CAMPOS CAMPOS GILDA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 62 DE FECHA 01.10.2014.
06/10/2014
3244-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 42 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3273-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 78 Y 79 AMBAS DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3273-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 78 Y 79 AMBAS DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3222-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 161 DE FECHA 01.10.2014.
06/10/2014
3248-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 07 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3205-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 02.10.2014
06/10/2014
3241-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 79 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3254-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 60 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3231-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 72 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3199-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 7 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3265-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3262-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 49 DE FECHA 02.10.2014
06/10/2014
3253-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 55 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3279-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.788.479  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - PROPORCIONADO A DISTINTOS INMUEBLES MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 859032 -859038 -859037 -859040 -859039 -859034 -859038 Y 859036 TODAS DE FECHA DE EMISION 16.09.2014.
06/10/2014
3246-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 28 DE FECHA 01.10.2014
06/10/2014
3267-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SEGUN BOLETA NRO 110 DE FECHA 01.10.2014
02/10/2014
3164-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $20.000.000  PAGUESE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA CAMINOS Y VEHICULOS DE ADMINISTRACION - SEGUN FACTURA NRO 2717813 DE FECHA 25.08.2014.-
30/09/2014
3145-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $150.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO - PARA FINANCIAR ASISTENCIA A SEMINARIO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO - PARA TRES PROFESIONALES DEL CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - DENOMINADO PLANES Y POLITICAS PARA ERRADICAR LA
30/09/2014
3146-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $975.000  PAGUESE LA COMPRA DE EMPANADAS Y TORTAS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 0079 DE FECHA 22.09.2014.-
30/09/2014
3136-2014
CORREOS DE CHILE $279.000  PAGUESE LA COMPRA DE ESTAMPILLAS - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 846 DE FECHA 23.09.2014.-
25/09/2014
3110-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $93.150  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA PDTI HIJOS DE CAYUPI - SEGUN FACTURA NRO 0420041 DE FECHA 03.09.2014.-
25/09/2014
3114-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $56.085  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE - SEGUN FACTURA NRO 0422163 DE FECHA 12.09.2014.-
25/09/2014
3109-2014
COLICOY RUPAILLAN EDITH $58.500  PAGUESE SERVICIO DE COCTEL PARA 10 PERSONAS - ACTIVIDAD MESA DE COORDINACION U.O. NRO 2 PDTI HUILIO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 8 DE FECHA 08.09.2014.-
25/09/2014
3120-2014
COMERCIAL LEGUER S.A. $1.374.789  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ESTERILIZACION DE MASCOTAS - PROYECTO FNDR CONTROL DE PERROS VAGOS - SEGUN FACTURAS NRO 06997 Y 06998 DEL 12.09.2014 Y 07024 DE FECHA 16.09.2014.-
25/09/2014
3101-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
23/09/2014
3087-2014
CAMPOS CAMPOS GILDA $165.970  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 57 DE FECHA 01.09.2014.-
23/09/2014
3093-2014
CASTILLO CARTER JOSE ANDRES $2.468.333  PAGUESE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MESES JULIO Y AGOSTO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02985 DE FECHA 19.08.2014 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PRE - BASICO ESCUELA ALLIPEN - Y NRO 03031 DE FECHA 23.09.2014 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR J
16/09/2014
3070-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $71.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FATURA NRO 809 DE FECHA 03.09.2014.-
16/09/2014
3082-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $39.980  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE DIDECO Y PRODER - SEGUN FACTURA NRO 85716 DE FECHA 08.09.2014.-
15/09/2014
3040-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $179.300  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 0419745 DE FECHA 18.08.2014.-
15/09/2014
3062-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $117.585  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 0419725 DE FECHA 18.08.2014.-
15/09/2014
3063-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $111.235  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 0420819 DE FECHA 26.08.2014.-
15/09/2014
3064-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $26.045  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTVIDADES DE FIESTAS PATRIAS - SEGUN FACTURA NRO 0421516 DE FECHA 03.09.2014.-
15/09/2014
2990-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $91.040  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO U.O. PDTI RINCONADA DE MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 0417397 DE FECHA 25.08.2014.-
15/09/2014
3018-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $101.940  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA - SEGUN FACTURA NRO 0419931 DE FECHA 20.08.2014.-
15/09/2014
3036-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $1.452.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - JARDIN PREBASICO ESCUELA CACIQUE AILLANIR DE PELAL Y JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA DE DOLLINCO - SEGUN FACTURAS NRO 132 Y 133 DE FECHA 03.09.2014.-
15/09/2014
3019-2014
CARTES SEPULVEDA OSCAR $36.600  PAGUESE LA COMPRA DE MATARIAL PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION PROGRAMA SENDA PREVIENE - SEGUN FACTURA NRO 044639 DE FECHA 27.08.2014.-
15/09/2014
3038-2014
CASTILLO MELLA IRENE $59.560  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. IRENE CASTILLO - PARA COMPRA DE LECHE ENSURE - SEGUN I.S.E. NRO 852 DE FECHA 03.09.2014.-
15/09/2014
2988-2014
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $68.400  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MESA DE COORDINACION (12 ALMUERZOS) - USUARIOS PDTI MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 15 DE FECHA 29.08.2014.-
15/09/2014
2989-2014
CASTILLO RUPALLAN JAIME DARIO $78.400  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MESA DE COORDINACION (14 ALMUERZOS) - USUARIOS PDTI MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 16 DE FECHA 29.08.2014.-
15/09/2014
3058-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $231.600  PAGUESE LA COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 69 - 74 - 76 Y 78 - DE FECHAS 26.08 - 01.09 - 09.09 Y 11.09.-
15/09/2014
2998-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $53.550  PAGUESE ADQUISICION DE IMPRESORA LASER PARA U.O. NRO 4 PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 84735 DE FECHA 25.08.2014.-
15/09/2014
3041-2014
CHILEMAT S.A $145.613  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 1797503 DE FECHA 20.08.2014.-
15/09/2014
3011-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $103.000  PAGUESE LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER PSICOSOCIAL IEF - SEGUN FACTURA NRO 0073 DE FECHA 28.08.2014.-
15/09/2014
3016-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $57.000  PAGUESE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL IEF - SEGUN FACTURA NRO 0075 DE FECHA 02.09.2014.-
15/09/2014
3024-2014
COMERCIAL CAMILA SPA COMERC. DE MAQUINARIAS - HER $262.056  PAGUESE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USUARIA DE PMTJH - GANADORA FONDO CONCURSABLE CAPITAL SEMILLA- SERMAN - GORE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 200 DE FECHA 29.08.2014.-
15/09/2014
3053-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $190.440  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR ARBOLES SECTORES FREIRE - RADAL Y QUEPE - POR CELEBRACION ANIVERSARIO PATRIO 2014 - SEGUN FACTURA NRO 0267263 DE FECHA 02.09.2014.-
15/09/2014
3030-2014
COMITE DE BIENESTAR SOCIAL Y CULT. FORJADORES DE E $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1089 DE FECHA 06.09.2014.-
15/09/2014
3042-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $385.101  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0479483 DE FECHA 21.07.2014 - Y NOTAS DE CREDITO NRO 015039 Y 015075 DEL 06.08.2014.-
15/09/2014
3056-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $320.337  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DEL JEFE DE FINANZAS Y ASISTENCIA SOCIAL - SEGUN FACTURAS NRO 0483787 Y 0483788 AMBAS DE FECHA 28.08.2014.-
15/09/2014
3022-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $272.484  PAGUESE LA COMPRA DE NOTEBOOK - DISCO DURO Y MALETIN PARA PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 0484107 DE FECHA 29.08.2014.-
15/09/2014
2997-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $67.523  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA HORTALIZAS AL AIRE LIBRE - U.O. NRO 4 PDTI FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 564188 DE FECHA 01.09.2014.-
15/09/2014
3051-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $285.774  PAGUESE LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSAN - P.P. GCLS-87 - SEGUN FACTURA NRO 1948041 DE FECHA 13.08.2014.-
15/09/2014
3025-2014
CURINAO MATURANA MARISOL $500.000  PAGUESE LA COMPRA DE PRODUCTOS PROYECTOS ADJUDICADOS CAPITAL SEMILLA SERNAM - GORE - SEGUN FACTURA NRO 00471 DE FECHA 20.08.2014.-
10/09/2014
2971-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $1.980.000  PAGUESE SERVICIO ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL - PERIODO MAYO - JUNIO - JULIO Y AGOSTO DE 2014. - SEGUN FACTURAS NRO 407 DEL 19.08.2014 - NRO 411 DEL 01.09.2014 - NRO 413 DEL 02.09.2014 - Y NRO 415 DEL 03.09.2014.-
10/09/2014
2971-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $1.980.000  PAGUESE SERVICIO ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL - PERIODO MAYO - JUNIO - JULIO Y AGOSTO DE 2014. - SEGUN FACTURAS NRO 407 DEL 19.08.2014 - NRO 411 DEL 01.09.2014 - NRO 413 DEL 02.09.2014 - Y NRO 415 DEL 03.09.2014.-
08/09/2014
2949-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTORGUESE FONDOS DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN MEMO NRO 550 DE FECHA 01.09.2014.-
08/09/2014
2959-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
08/09/2014
2960-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APOD. P.M.I. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 9.04.2014.-
08/09/2014
2961-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $550.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 DE EL LLIUCO - SEGUN DECRETO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
08/09/2014
2954-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $116.810  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA DE SENDA - SEGUN FACTURA NRO 84464 DE FECHA 20.08.2014.-
08/09/2014
2955-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $19.000  PAGUESE LA COMPRA DE UNA TORTA PARA CEREMONIA DE BIENVENIDA PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 0069 DE FECHA 25.08.2014.-
08/09/2014
2945-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 48 DE FECHA 03.09.2014.-
08/09/2014
2951-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $43.279  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 201653 DE FECHA 11.08.2014.-
05/09/2014
2944-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $16.980  DEVUELVASE DINERO AL SR. DIRECTOR DE DESSARROLLO COMUNITARIO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 03 DE FECHA 26.08.2014.-
05/09/2014
2943-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 542 DE FECHA 01.09.2014.-
05/09/2014
2920-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 27 DE FECHA 01.09.2014.-
05/09/2014
2936-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 78 DE FECHA 01.09.2014.-
05/09/2014
2921-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 40 DE FECHA 01.09.2014.-
05/09/2014
2938-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO
05/09/2014
2912-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 6 DE FECHA 01.09.2014.-
05/09/2014
2930-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 137 DE FECHA 01.09.2014.-
04/09/2014
2906-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $400.000  OTORGUESE FONDOS DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO - PARA GASTOS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2014 - SEGUN MEMO NRO 555 DE FECHA 03.09.2014.-
04/09/2014
2907-2014
CENTRO DE PADRES DEL COMPLEJO EDUCACIONAL JUAN SCH $1.605.109  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES DEL LICEO JUAN SCHLEYER - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1063 DE FECHA 04.09.2014.-
04/09/2014
2901-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $422.300  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO 113747708 - 1137477710 - 113747711 - 113747712 - 113747709 Y FACTURA NRO 6941158 - TODAS CON FECHA 28.08.2014.-
04/09/2014
2902-2014
CODINER LTDA. $665.786  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 236085 - 236088 - 236089 - 236084 - 236087 Y 236086 - TODAS DE FECHA 31.08.2014.-
04/09/2014
2905-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LOS SECTRES DE RADAL - QUEPE Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-
03/09/2014
2888-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $20.906  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 0417281 DE FECHA 14.08.2014.-
03/09/2014
2871-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 206 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2857-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 41 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2843-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 77 Y 76 - AMBAS DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2875-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $225.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 59 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2877-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $24.000  PAGUESE LA COMPRA DE TORTA PARA MATEADA ACTIVIDAD PROGRAMA ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 0070 DE FECHA 19.08.2014.-
03/09/2014
2879-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $60.000  PAGUESE LA COMPRA DE 1.000 SOPAIPILLAS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 0071 DE FECHA 18.08.2014.-
03/09/2014
2867-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 25 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2874-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $225.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 54 DE FECHA 01.09.2014.-
03/09/2014
2878-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.770.869  PAGUESE SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS E INTERNET - PERIODO 15.07.2014 AL 14.08.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 848130 - 848136 - 848135 - 848138 - 848137 - 848132 - 848133 Y 848134 - TODAS DE FECHA 20.08.2014.-
03/09/2014
2859-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 27 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2827-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 95 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2793-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 160 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2833-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 6 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2794-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 71 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2835-2014
CLUB DEPORTIVO UNION HUILQUICO $250.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 877 DE FECHA 21.07.2014 - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-
02/09/2014
2837-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $13.750  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR RADAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1263 - 1260 - 1261 Y 1264 - TODAS DE FECHA 29.08.2014.-
02/09/2014
2802-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 89 DE FECHA 01.09.2014.-
02/09/2014
2822-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 107 DE FECHA 01.09.2014.-
01/09/2014
2761-2014
CENT. DE PADRES Y APOD ESC. ARMANDO QUINTULEN DE H $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2765-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $329.684  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2752-2014
CENTRO DE PADRES-AP E. JUAN SEGUEL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2741-2014
CLUB ADULTO MAYOR BROTES DEL BOSQUES DE FREIRE $258.750  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2775-2014
CLUB ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DE RUCAHUE ALLIPEN $281.680  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2748-2014
CLUB DE ADULTO MAYOR CHE FOLIL $292.500  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2760-2014
CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE AMIGOS $346.023  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2771-2014
CLUB DE ADULTO MAYOR TERCERA EDAD $364.500  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2779-2014
CLUB DE RAYUELA LOS AVELLANOS DE RADAL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2782-2014
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE CHIHUIMPILLI $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2778-2014
CLUB DEPORTIVO MANZANAR DE QUEPE $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2755-2014
COMITE DE ADELANDO IGLESIA DEL SENOR $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2757-2014
COMITE DE ADELANTO PUQUEREO $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2770-2014
COMITE DE DESARROLLO RURAL MAPUCHE NEWUEN DE RUCAH $360.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2763-2014
COMITE DE PEQ. AGRICULTORES PRODUCTIVOS SINICO DE $356.400  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2736-2014
COMITE PRO AYUDA TEMPLO MISIONERO PENTECOSTAL DEL $220.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2777-2014
COMITE PRO REMODELACION DEL TEMPLO $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2744-2014
COMUNIDAD INDIGENA PASCUAL CALFUNIR $351.600  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2768-2014
COMUNIDAD CRISTIANA Y SOCIAL SAN SEBASTIAN $334.856  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2749-2014
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO CATRIFOL MAIPO-HUILIO $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2769-2014
COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO LEPIAN $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2756-2014
COMUNIDAD INDIGENA BARTOLO QUINTULEN $306.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2789-2014
COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE CALFUMAN Y CAYUPI $260.985  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2737-2014
COMUNIDAD INDIGENA CURIHUINCA ROMERO $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2790-2014
COMUNIDAD INDIGENA DOMINGO CALFULAF $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2785-2014
COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO HUENTRO PAINEMIL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2762-2014
COMUNIDAD INDIGENA FRANCISCO LINCONIR $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2781-2014
COMUNIDAD INDIGENA HUENCHU RUPAYAN $332.901  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2783-2014
COMUNIDAD INDIGENA HUINCA CHODIMAN $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2751-2014
COMUNIDAD INDIGENA JOSE CARVAJAL $344.574  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2780-2014
COMUNIDAD INDIGENA JOSE MARIA HUAIQUIMILLA $388.146  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2767-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN AILLAPI $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2750-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN AMADOR AYELEF $395.270  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2738-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN DON JUAN $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2773-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN HUENCHUMIL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2739-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN LEVICURA DE MALLOHUE CHICO $395.100  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2784-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN MILLACHE $360.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2754-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN PAINEMIL $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2772-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN RANILEO $360.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2788-2014
COMUNIDAD INDIGENA PASCUAL TEMO SECTOR BELLAVISTA $300.520  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2746-2014
COMUNIDAD INDIGENA PEDRO MELIN $400.000  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2787-2014
CTE. SOCIAL - CULT. Y ECON. DEL CONCEJO PARROQUIAL $233.982  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
01/09/2014
2743-2014
CTRO. DE PAD. Y APOD. JARDIN INFANTIL RUKA KANTUN $194.382  OTORGUESE FONDOS FONDEVE ANO 2014 A ORGANIZACION COMUNITARIA - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1011 DE FECHA 25.08.2014.-
28/08/2014
2726-2014
COMITE AGUA POTABLE RURAL HUILIO $810.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014 - AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUILIO - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1025 DE FECHA 28.08.2014 - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-
28/08/2014
2724-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $2.900.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014 - AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 1025 DE FECHA 28.08.2014 - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-
28/08/2014
2725-2014
CTE. DE AGUA POTABLE RURAL DE ARAUCO - CHUMPULLI $1.900.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ANO 2014 AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ARAUCO SECTOR CHIHUIMPILLI - SEGUN DECRRETO EXENTO NRO 1025 DE FECHA 28.08.2014 - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-
27/08/2014
2720-2014
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $85.680  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA BATERIA PARA SILLA DE RUEDA - SEGUN I.S.E. NRO 685 DE FECHA 04.08.2014.-
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $195.375  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $44.900  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $56.640  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $57.300  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $230.950  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $78.300  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2716-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $32.700  PAGUESE SUBSIDIO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02971 DEL 30.07.2014 - NRO 1255 DEL 31.07.2014 - NRO 0948 DEL 04.08.2014 - NRO 391 DEL 14.08.2014 - NRO 347 DEL 12.08.2014 - NRO 161 DEL 05.08.2014 - NRO 204 DEL 31.07.2014 - Y NRO 84 DEL 0
27/08/2014
2721-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $493.645  PAGUESE COMPRA DE IMPRESORA Y TONER VARIOS PARA DIRECCION DE OBRAS - SEGUN FACTURA NRO 0477354 DE FECHA 27.06.2014.-
26/08/2014
2711-2014
CURILEN JARA JUANA $42.570  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION (LECHE) Y AYUDA EN PANALES - PARA EL ADULTO MAYOR SR. AURELIO CURILEN RUPAYAN - RUT.: 6.395.130-7 - SEGUN I.S.E. NRO 45 DE FECHA 01.07.2014.- RETIRA EL DOCUMENTO LA SRA. JUANA CURILEN JARA - RUT:
25/08/2014
2679-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $46.800  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA DE BODEGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0419055 DE FECHA 05.08.2014.-
25/08/2014
2680-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $102.180  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 0418995 DE FECHA 04.08.2014.-
25/08/2014
2683-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $28.300  PAGUESE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 0419245 DE FECHA 08.08.2014.-
25/08/2014
2698-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $77.200  PAGUESE 4 RECARGAS DE GAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 64 DE FECHA 08.08.2014.-
25/08/2014
2693-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $121.098  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 0264777 DE FECHA 12.08.2014.-
25/08/2014
2696-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $16.800  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR RADAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1249 - 1252 - 1253 Y 1254 - TODAS DE FECHA 31.07.2014.-
25/08/2014
2675-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $728.842  PAGUESE LA COMPRA DE TELON PARA PROGRAMA DE CULTURA - PROYECTO VOCES ANCESTRALES - SEGUN FACTURA NRO 0477519 DE FECHA 30.06.2014.-
25/08/2014
2694-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
20/08/2014
2662-2014
CORREOS DE CHILE $49.942  PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1856890 Y 1852478 - AMBAS DE FECHA 31.07.2014.-
19/08/2014
2637-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $25.960  PAGUESE LA COMPRA DE CD PARA OFICINA DE COMUNICACIONES - SEGUN FACTURA NRO 0419016 DE FECHA 05.08.2014.-
19/08/2014
2652-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $5.875  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA - SEGUN FACTURA NRO 0418769 DE FECHA 31.07.2014.-
19/08/2014
2629-2014
CANIULLAN CONTRERAS MARISOL ADELFA $31.960  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. MARISOL CANIULLAN - PARA COMPRA DE ALIMENTACION ESPECIAL PARA SU HIJO LACTANTE CRISTOFER FERNANDEZ CANIULLAN DE DOS MESES DE EDAD - SEGUN I.S.E. NRO 6537 DE FECHA 21.07.2014.-
19/08/2014
2642-2014
CARLOS SALAS Y COMPANIA LIMITADA $1.194.165  PAGUESE LA COMPRA DE RATICIDAS E INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADO EN RELLENO SANITARIO - SEGUN FACTURA NRO 014466 DE FECHA 01.08.2014.-
19/08/2014
2633-2014
CASTILLO COLLINAO PATRICIA ANDREA $61.920  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. PEDRO HUIRCAN HUENCHUNIR - SEGUN I.S.E. NRO 533 DE FECHA 27.06.2014.- SEGUN LO SOLICITADO EN EL INFORME SOCIAL - EL DOCUMENTO IRA A NOMBRE DE LA SRA. PATRICIA ANDREA CASTILLO COLLINAO - RUT
19/08/2014
2638-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.600  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 61 DE FECHA 06.08.2014.-
19/08/2014
2646-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $76.900  PAGUESE 4 RECARGAS DE GAS ARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD - SEGUN FACTURA NRO 53 DE FECHA 29.07.2014.-
19/08/2014
2659-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $11.581  PAGUESE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PROGRAMA SENDA PREVIENE - SEGUN FACTURA NRO 83901 DE FECHA 07.08.2014.-
19/08/2014
2631-2014
COLIPI CHEIMA ANA VIRGINIA $28.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA LA SRA. ANA COLIPI - PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS - SEGUN I.S.E. NRO 665 DE FECHA 22.07.2014.-
19/08/2014
2656-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $145.643  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS VARIAS PARA OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0480293 DE FECHA 29.07.2014.-
19/08/2014
2630-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO $3.000.000  OTORGUES SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 728 DE FECHA 23.06.2014.-
13/08/2014
2613-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $37.310  PAGUESE LA COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE RECREACION - PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 0418701 DE FECHA 30.07.2014.-
13/08/2014
2608-2014
CESIONARIO BANPRO FACTORING S.A. $345.425  PAGUESE LICITACION DENOMINADA ADQUISICION DE PERIODICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 352 DE FECHA 29.04.2014.-
13/08/2014
2605-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $411.500  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - DESDE EL 03.06.2014 AL 01.07.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 111943158 - 111943160 - 111942035 - 111942036 - 111943159 Y 6654470 - TODAS DE FECHA 29.07.2014.-
13/08/2014
2604-2014
CODINER LTDA. $749.662  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CONSUMO ENTRE EL 07.07.2014 AL 31.07.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 232511 - 232514 - 232515 - 232510 - 232513 Y 232512 - TODAS DE FECHA 31.07.2014.-
13/08/2014
2603-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.834.159  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - CONSUMO ENTRE EL 15-06-2014 Y 14-07-2014 - SEGUN FACTURAS NRO 836961 - 836967 - 836966 - 836969 - 836968 - 836963 - 836964 - 836965 - TODAS DE FECHA 20.07.2014 - Y FACTURA NRO 839888 DE FECHA 21.07.2014 CORRESPONDIENTE A
12/08/2014
2596-2014
CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO ALBERTO $11.790  PAGUESE LA COMPRA DE ARTICULOS DE UTILERIA PARA PROYECTO VOCES ANCESTRALES DEL PROGRAMA DE CULTURA - SEGUN FACTURA NRO 108429 DE FECHA 23.07.2014.-
12/08/2014
2589-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTORGUESE CAJA CHICA AL CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTER MENOR - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - SEGUN MEMO NRO 479 DE FECHA 05.08.2014 - DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
12/08/2014
2597-2014
COMERCIAL ZEDAN LTDA $111.130  PAGUESE LA COMPRA DE GENEROS PARA F.N.D.R. VOCES ANCESTRALES DEL PROGRAMA DE CULTURA - SEGUN FACTURA NRO 2023 DE FECHA 23.07.2014.-
11/08/2014
2578-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - PARA NINOS JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA - DE DOLLINCO - SEGUN FACTURA NRO 131 DE FECHA 06.08.2014.-
11/08/2014
2585-2014
CLUB DEPORTIVO PENAROL DE SANTA JULIA $950.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO PENAROL DE SANTA JULIA - SEGUN MEMO NRO 33 CON FECHA 08.08.2014 DEL SR. ALCALDE - MEMO NRO 28 DEL SR. ABOGADO Y DECRETO EXENTO NRO 517 DE FECHA 30.04.2014.-
07/08/2014
2571-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $521.333  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014
07/08/2014
2573-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $600.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL CENTRO DE PADDS Y APODERADOS P. M. L. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 09.04.2014.-
07/08/2014
2572-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $275.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 EL LLIUCO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
07/08/2014
2570-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $75.999  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA PROYECTO ACORDES DE NUESTRA TIERRA - SEGUN FACTURA NRO 82878 DE FECHA 23.07.2014.-
07/08/2014
2540-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 47 DE FECHA 01.08.2014.-
07/08/2014
2530-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $669.490  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 136 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2473-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 94 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2499-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 200 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2480-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 40 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2490-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $86.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 74 Y 75 - AMBAS DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2490-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $673.150  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 74 Y 75 - AMBAS DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2482-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.012.675  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 541 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2429-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 159 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2434-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2467-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 26 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2469-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 77 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2504-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $199.499  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 58 DE FECHA 05.08.2014.-
04/08/2014
2481-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $993.116  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 39 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2430-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 70 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2512-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 32 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2494-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2521-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 24 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2509-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LOS SECTORES DE RADAL - QUEPE Y QUETRAHUE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-
04/08/2014
2525-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $199.499  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 53 DE FECHA 05.08.20014.-
04/08/2014
2450-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $700.048  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 87 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2489-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 26 DE FECHA 01.08.2014.-
04/08/2014
2520-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 106 DE FECHA 01.08.2014.-
01/08/2014
2426-2014
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO $196.206  PAGUESE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS - PARA GANADORA CAPITAL SEMILLA SERNAM - GORE - SEGUN FACTURA NRO 82975 DE FECHA 24.07.2014.-
31/07/2014
2383-2014
CORREOS DE CHILE $63.830  PAGUESE ARRIENDO DE CASILLA A CORREOS DE CHILE - PERIODO 2014.-
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $186.700  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $40.000  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $82.780  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $125.500  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $243.350  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $76.650  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2381-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $28.200  PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEPE - RADAL - COIPUE - HACIENDA ALLIPEN - ALLIPEN - CHIHUIMPILLI - TUMUNTUCO Y DOLLINCO QUEPE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02961 DEL 30.06.2014 - 1245 DEL 30.06.2014 - 0943 DEL 02.07.201
30/07/2014
2380-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $152.047  PAGUESE INSUMOS INFORMATICOS PROGRAMA IEF - SEGUN FACTURA NRO 0478952 DE FECHA 14.07.2014.-
29/07/2014
2359-2014
CARRIEL VILLALOBOS M. MAGDALENA $19.290  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. MAGDALENA CARRIEL VILLALOBOS - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO - SEGUN I.S.E. NRO 657 DE FECHA 21.07.2014.-
29/07/2014
2362-2014
CORNEJO MILLAHUEQUE XIMENA DEL CARMEN $104.900  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. XIMENA DEL CARMEN CORNEJO MILLAHUEQUE - PARA PARA REALIZAR EXAMEN A SU HIJO DE 5 ANOS - SEGUN I.S.E. NRO 306 DE FECHA 14.05.2014.-
29/07/2014
2364-2014
CURILEN JARA JUANA $14.190  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA A LA SRA. JUANA CURILEN JARA - PARA COMPRA DE ALIMENTACION (LECHE) - SEGUN I.S.E. NRO 45 DE FECHA 01.07.2014.-
28/07/2014
2355-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
24/07/2014
2341-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $2.025.350  PAGUESE HONORARIOS PROFESIONALES PDTI QUEPE MES DE MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 537 - NRO 538 AMBAS DE FECHA 23/07/2014
24/07/2014
2347-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.986.232  PAGUESE HONORARIOS PROFESIONALES PDTI QUEPE MES DE MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 37 - NRO 38 AMBAS DE FECHA 23/07/2014
24/07/2014
2340-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $1.338.980  PAGUESE HONORARIOS PROFESIONALES PDTI QUEPE MES DE MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 134 - NRO 135 AMBAS DE FECHA 23/07/2014
21/07/2014
2269-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $26.810  PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 0417585 DE FECHA 03.07.2014.-
21/07/2014
2278-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $197.230  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PMTJH - SEGUN FACTURAS NRO 0417845 Y 0417846 - AMBAS DE FECHA 08-07-2014.-
21/07/2014
2310-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $95.500  PAGUESE LA COMPRA DE 5 RECARGAS DE GAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0046 DE FECHA 02.07.2014.-
21/07/2014
2315-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $90.700  PAGUESE LA CO -PRA DE 5 RECARGAS DE GAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0051 DE FECHA 17.07.2014.-
21/07/2014
2316-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.400  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA OFICINA VETERINARIA - SEGUN FACTURA NRO 0050 DE FECHA 17.07.2014.-
21/07/2014
2319-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $72.700  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 0047 DE FECHA 10.07.2014.-
21/07/2014
2296-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $1.400.096  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 24 Y 25 - AMBAS DE FECHA 17.07.2014.-
21/07/2014
2300-2014
CESIONARIO BANPRO FACTORING S.A. $345.425  PAGUESE LICITACION DENOMINADA ADQUISICION DE PERIODICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 352 DE FECHA 29.04.2014.-
21/07/2014
2308-2014
CHANQUEO NAVARRO ANDRES ROGELIO $53.550  PAGUESE SERVICIO DE TRASLADO DE INSUMOS PRODER DESDE FREIRE A QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 0258 DE FECHA 04.07.2014.-
21/07/2014
2276-2014
CHILECOSTURA LIMITADA $349.900  PAGUESE LA COMPRA DE UNA MAQUINA BORDADORA PARA PMTJH - SEGUN FACTURA NRO 9936 DE FECHA 28.06.2014.-
21/07/2014
2267-2014
COMERCIAL PABLO ALEXIS NAVARRO TAPIA $398.700  PAGUESE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PROYECTO GORE I NINOS Y JOVENES DE LA COMUNA DE FREIRE SE DESARROLLAN POR EL DEPORTE - SEGUN FACTURA NRO 00075 DE FECHA 13.06.2014.-
21/07/2014
2268-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $490.955  PAGUESE LA COMPRA DE VIDEOPROYECTOR PROGRAMA CULTURA - PROYECTO VOCES ANCESTRALES - SEGUN FACTURA NRO 0477505 DE FECHA 30.06.2014.-
21/07/2014
2324-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $493.645  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA Y TONERS PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 0477354 DE FECHA 27.06.2014.-
21/07/2014
2288-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $1.400.096  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 85 Y 86 - AMBAS DE FECHA 15.07.2014.-
17/07/2014
2250-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $43.260  REEMBOLSESE GASTOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON CLAUDIO CARCAMO PAREDES - POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA EXPO FREIRE 2014 - MEMO DE SOLICITUD NRO 25 Y DECRETO NRO 18 DE FECHA 17.04.2014 - LOS C
17/07/2014
2254-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $172.222  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN PROGRAMA PRODESAL FREIRE 2 - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 70 - 71 - 72 Y 73 - TODAS DE FECHA 15.07.2014.-
17/07/2014
2254-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $1.346.300  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN PROGRAMA PRODESAL FREIRE 2 - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 70 - 71 - 72 Y 73 - TODAS DE FECHA 15.07.2014.-
17/07/2014
2259-2014
CASA MONEDA DE CHILE $714.000  PAGUESE LA COMPRA DE LICENCIAS DE CONDUCIR - SEGUN OFICIO ORD. NRO 325-14 - DE LA UNIDAD DE TRANSITO. -
17/07/2014
2261-2014
CORREOS DE CHILE $122.200  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 1843427 DE FECHA 30.06.2014.-
15/07/2014
2249-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $30.000  OTORGUESE CAJA CHICA AL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 - POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTER MENOR - SEGUN MEMO NRO 442 DE FECHA 01.07.2014 - DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO.-
14/07/2014
2240-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PREESCOLARES JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA DE DOLLINCO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 0130 DE FECHA 14.07.2014.-
14/07/2014
2235-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $105.000  PAGUESE SRVICIO DE CAMBIO Y REPARACIONES VARIAS DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 772 DE FECHA 30.06.2014.-
14/07/2014
2226-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.200  PAGUESE LA COMPRA DE UNA RECARGA DE PARA OFICINA PDTI QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 0035 DE FECHA 24.06.2014.-
14/07/2014
2227-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.200  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA OFICINAS DEL IEF - SEGUN FACTURA NRO 0037 DE FECHA 24.06.2014.-
14/07/2014
2228-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.200  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS PARA LAS OFICINAS DE DISCAPACIDAD Y CASA INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 0036 DE FECHA 24.06.2014.-
14/07/2014
2211-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $10.800  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FATURAS NRO 1243 - 1240 Y 1241 - TODAS DE FECHA 30.06.2014.-
14/07/2014
2229-2014
CRECIC S.A $119.699  PAGUESE LA COMPRA DE TONER IMPRESORA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 81814 DE FECHA 30.06.2014.-
14/07/2014
2217-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $18.000  PAGUESE SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION DE CAMION FORD CARGO PTE. BWYF 32 - SEGUN FACTURA NRO 1938571 DE FECHA 20.06.2014.-
14/07/2014
2237-2014
CURILEM YANEZ MIGUEL $45.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - COMO MONITOR DE CHARANGO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 9 DE FECHA 09.07.2014.-
10/07/2014
2188-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $123.720  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA EJECUCION DE TALLERES DE ARTE - MANUALIDADES Y MEDIOAMBIENTE - EN EL MARCO DEL PROGRAMA 4 A 7 - MUJER TRABAJA TRANQUILA. - SEGUN FACTURAS NRO 0415808 Y 0415809 - AMBAS DE FECHA 09.06.2014.-
10/07/2014
2208-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $35.700  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 0416775 DE FECHA 26.06.2014.-
10/07/2014
2202-2014
CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. $750.000  PAGUESE TRES INSCRIPCIONES PARA EL 2DO CONGRESO Y SEMINARIO DE CONCEJALES DE LA REG. DE LA ARAUCANIA - REALIZADO LOS DIAS 11 - 12 Y 13 DE JUNIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUCON.-
10/07/2014
2187-2014
CLUB CICLISTAS VIP $2.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB CICLISTA VIP - SEGUN DECRETO NRO 217 DE FECHA30.04.2014.-
10/07/2014
2186-2014
CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 733 DE FECHA 23.06.2014.-
10/07/2014
2196-2014
COMERCIAL HAGELIN LIMITADA $1.375.236  PAGUESE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFANTIL DIDACTICO Y DE ESTIMULACION - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - FONDOS FIADI - SEGUN FACTURAS NRO 1933 Y 1934 - AMBAS DE FECHA 17.02.2014.-
10/07/2014
2205-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $397.454  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 476713 DE FECHA 23.06.2014.-
08/07/2014
2179-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $100.800  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 46 DE FECHA 07.07.2014.-
08/07/2014
2183-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 45 DE FECHA 07.07.2014.-
07/07/2014
2155-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 93 DE FECHA 01.07.2014.-
07/07/2014
2174-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $414.100  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 109436890 - 109436892 - 109436651 - 109436652 - Y 109436891 - DE FECHA 29.06.2014 CORRRESPONDIENTES A CONSUMO ENTRE EL 03.05.2014 AL 02.06.2014 - Y FACTURA NRO 6597658 DE FECHA 29.06.2014 - CORRESPONDIENTE
07/07/2014
2173-2014
CODINER LTDA. $578.321  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 230112 - 230115 - 230116 - 230111 - 230114 Y 230113 - TODAS DE FECHA 30.06.2014.- (CODINER)
07/07/2014
2169-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS UTILIZADOS PARA VERTEDEROS - LOCALIDADES DE QUEPE - FREIRE Y RADAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-
03/07/2014
2146-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
03/07/2014
2148-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN FDECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 09.04.2014.-
03/07/2014
2147-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $550.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
02/07/2014
2120-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 199 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2111-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 39 DE FECHA 0107.2014.-
02/07/2014
2133-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 75 DE FECHA 02.07.2014.-
02/07/2014
2134-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 74 DE FECHA 02.07.2014.-
02/07/2014
2097-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO
02/07/2014
2102-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2127-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 75 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2107-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 55 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2094-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $243.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 69 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2126-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 31 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2081-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2130-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 21 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2106-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 51 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2069-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $30.144  PAGUESE SERVICIO TELEFONICO - COMPRNDIDO ENTRE EL 15.05.2014 AL 14.06.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 825759 Y 825760 - AMBAS DE FECHA 20.06.2014.-
02/07/2014
2125-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 25 DE FECHA 01.07.2014.-
02/07/2014
2113-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 104 DE FECHA 01.07.2014.-
01/07/2014
2059-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $95.500  PAGUESE LA COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA DEPENDENCIAS SALA DE COMPUTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - OFICINAS DE DIDECO - SOCIAL - OFICINA VETERINARIA - SEGUN FACTURA NRO 0033 DE FECHA 16.06.2014.-
01/07/2014
2060-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $38.200  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS ARA OFICINA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - Y SALA DE COMPUTACION BIBLIOTECA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0034 DE FECHA 17.06.2014.-
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $194.950  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $44.000  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $92.260  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $122.400  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $315.600  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $79.650  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
01/07/2014
2057-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $31.200  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 02930 Y 1235 DE FECHA 30.05.2014 - NRO 0938 DE FECHA 02.06.2014 - NRO 000387 DEL 31.05.2014 - NRO 343 DEL 09.06.2014 - NRO 0157 DE FECHA 05.06.2014 Y NRO 00081
30/06/2014
2040-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $3.395.438  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 817394 Y 817395 DE FECHA 31.05.2014 - NRO 814311 - 814312 - 825756 - 825765 - 825761 - 825766 - 825762 Y 825758 - TODAS DE FECHA 20.06.2014.-
27/06/2014
2035-2014
CLUB DEPORTIVO DE COIPUE $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO DE COIPUE - SEGUN ACUERDO DE CONCEJO DE SESION ORDINARIA NRO 777 DE FECHA 28.05.2014 - Y DECRETO EXENTO NRO 732 DE FECHA 23.06.2014.-
27/06/2014
2036-2014
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS DE FREIRE - SEGUN ACUERDO DE CONCEJO DE SESION ORDINARIA NRO 777 DE FECHA 28.05.2014 - Y DECRETO EXENTO NRO 735 DE FECHA 23.06.2014.-
27/06/2014
2034-2014
CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNCIPAL AL CLUB DEPORTIVO INDUSTRIAL GANADERO DE FREIRE - SEGUN ACUERDO DE CONCEJO DE SESION ORDINARIA NRO 777 DE FECHA 28.05.2014 Y DECRETO EXENTO NRO 734 DE FECHA 23.06.2014.-
25/06/2014
2033-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
19/06/2014
1998-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 3 DE FECHA 02.06.2014.-
19/06/2014
2009-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $8.700  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1233 - 1230 Y 1231 - TODAS DE FECHA 30.05.2014.-
19/06/2014
2006-2014
CORREOS DE CHILE $167.974  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 - SEGUN FACTURA NRO 1830163 DE FECHA 31.05.2014.-
19/06/2014
2011-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.464.967  PAGUESE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURAS NRO 1926988 DE FECHA 19.05.2014 Y 1927113 DEL 27.05.2014.-
19/06/2014
2002-2014
CURILEM YANEZ MIGUEL $45.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - COMO MONITOR DE CHARANGO PROYECTO F.N.D.R. ACORDES DE NUESTRA TIERRA - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 8 DE FECHA 13.06.2014.-
17/06/2014
1983-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $399.800  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 108529777 - 108529779 - 108529781 - 3591229 - 108529778 Y 108829780 - TODAS DE FECHA 29.05.2014.-
17/06/2014
1982-2014
CODINER LTDA. $745.787  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 227709 - 227712 - 227713 - 227708 - 227711 Y 227710 - TODAS DE FECHA 31.05.2014.-
11/06/2014
1867-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $85.500  PAGUESE LA COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA PARA EL PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 0415807 DE FECHA 09.06.2014.-
11/06/2014
1813-2014
CALFUMAN NEGUYAN GRACIELA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 09 DE FECHA 11.03.2014.-
11/06/2014
1814-2014
CAMPOS CARRASCO DANIEL CRISTIAN ELIAS $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 33 DE FECHA 19.03.2014.-
11/06/2014
1815-2014
CANIULLAN DELANO JONNATHAN ALEJANDRO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 16 DE FECHA 13.03.2014.-
11/06/2014
1816-2014
CANO TRONCOSO MARIA FERNANDA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 35 DE FECHA 20.03.2014.-
11/06/2014
1817-2014
CARIMAN REYES CRISTIAN HUMBERTO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 12 DE FECHA 12.03.2014.-
11/06/2014
1818-2014
CARRILLO CARTES CAROLINA TAMARA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 11 DE FECHA 11.03.2014.-
11/06/2014
1819-2014
CARVAJAL COLIHUIL NAYARET YESSENIA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 34 DE FECHA 20.03.2014.-
11/06/2014
1820-2014
CASTRO ALONSO GUILLERMO IVAN $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 142 DE FECHA 08.05.2014.-
11/06/2014
1821-2014
CASTRO MARDONES ALIDA MARCELA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 10 DE FECHA 11.03.2014.-
11/06/2014
1853-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $113.000  PAGUESE 6 RECARGAS DE GAS DE 15KG. C/U OFICINAS DE DISCAPACIDAD - CASA DE LA INCLUSION - UDEL QUEPE Y INGRESO ETICO. SEGUN FACTURAS NRO 29 Y NRO 30 AMBAS DE FECHA 05/06/14
11/06/2014
1822-2014
CATRIFOL ANDRADE DANIEL ALEJANDRO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 146 DE FECHA 12.05.2014.-
11/06/2014
1849-2014
CAYUNAO SAN JUAN ELBA ISABEL $60.475  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OXIMETRO - A DON MARCOS ROMEO ROLDAN ALVARADO - RUT.: 2.081.048-3 - SEGUN I.S.E. NRO 78 DE FECHA 31.05.2014. EL DOCUMENTO VA A NOMBRE DE LA SRA. ELBA ISABEL CAYUNAO SAN JUAN - RUT.: 9.140.757-4 - QU
11/06/2014
1823-2014
CAYUPI CAYUPI LETICIA ANDREA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 13 DE FECHA 12.03.2014.-
11/06/2014
1824-2014
CHAURA RIQUELME FRANCESCA SOLANGE $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 42 DE FECHA 31.03.2014.-
11/06/2014
1825-2014
CHEUQUEMAN RUPAYAN RUTH PATRICIA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 61 DE FECHA 10.04.2014.-
11/06/2014
1826-2014
COLICOY MELIPIL PAMELA ISOLINA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 15 DE FECHA 13.03.2014.-
11/06/2014
1827-2014
COLIMAN LINCOQUEO PAULINA KENNY $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 14 DE FECHA 13.03.2014.-
11/06/2014
1861-2014
COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LTDA. $118.600  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS PARA ETENCION KINESICA Y PSICOSOCIAL - SEGUN FACTURA NRO 000437 DE FECHA 30.04.2014.-
11/06/2014
1870-2014
COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA.- $656.880  PAGUESE LA ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS PARA TRACTOR VIMALET - SEGUN FACTURA NRO 250 DE FECHA 05.06.2014.-
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIHUIMPILLI $191.100  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ALLIPEN $48.700  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE COIPUE $94.540  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO QUEPE $128.100  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $272.200  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HACIENDA ALLIPEN $81.150  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1852-2014
COMITE DE AGUA POTABLE TUMUNTUCO $32.400  PAGUESE SUBSIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NROS. 02902 DEL 30.04.2014 - 1225 DEL 30.04.2014 - 0933 DEL 05.05.2014 - 000385 DEL 12.05.2014 - 341 DEL 14.05.2014 - 0155 DEL 05.05.2014 - 0198 DEL
11/06/2014
1877-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $20.000.000  PAGUESE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA CAMINOS Y VEHICULOS DE ADMINISTRACION - SEGUN FACTURA NRO 2717301 DE FECHA 09.06.2014.-
11/06/2014
1857-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $181.864  PAGUESE LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL IEF - SEGUN FACTURA NRO 474415 DE FECHA 30.05.2014.-
11/06/2014
1859-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $104.100  PAGUESE COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014. - SEGUN FACTURA NRO 473982DE FECHA 28.05.2014.-
11/06/2014
1871-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $325.511  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA SALA DE COMPUTACION DE LA BOBLIOTECA DE FREIRE Y LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 475342 DE FECHA 06.06.2014.-
11/06/2014
1847-2014
COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA $600.000  PAGUESE SERVICIO RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 389 DE FECHA 02.06.2014.-
11/06/2014
1828-2014
CORDOVA SAGARDIA RAMON LEONARDO $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 60 DE FECHA 10.04.2014.-
11/06/2014
1876-2014
CRECIC S.A $39.890  PAGUESE LA COMPRA DE TONER LA UNIDAD DE PRODER - SEGUN FACTURA NRO 80604 DE FECHA 10.06.2014.-
11/06/2014
1829-2014
CRUCES GANGA MARICEL ALEJANDRA $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 18 DE FECHA 14.03.2014.-
11/06/2014
1830-2014
CURILEM CATALAN LIA RUTH $70.000  OTORGUESE BECA MUNICIPAL DE ENSENANZA SUPERIOR ANO 2014 - SEGUN I.S.E. NRO 17 DE FECHA 13.03.2014.-
10/06/2014
1767-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $158.820  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA DE MEDIOAMBIENTE Y PIZARRA ACRILICA PARA OFICINA DE COMUNICACIONES - Y MATERIAL PARA OFICINA DE PARTES SEGUN FACTURAS NRO 414571 DE FECHA 16.05.2014 - 0414687 DE FECHA 19.05.2014 Y 0415381 DE FECHA 02.06.2014.-
10/06/2014
1797-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $118.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 759 DE FECHA 30.05.2014.-
10/06/2014
1741-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $1.020.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
10/06/2014
1739-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $1.200.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL ESCUELA QUETROCO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 423 DE FECHA 09.04.2014.-
10/06/2014
1740-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $825.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 579 EL LLIUCO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
10/06/2014
1774-2014
COMERCIAL LEGUER LTDA. $399.955  PAGUESE LA COMPRA DE VACUNAS ANTIRRABICAS PROYECTO TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS - SEGUN FACTURA NRO 06134 DE FECHA 22.05.2014.-
10/06/2014
1772-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $717.968  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA - SEGUN FACTURAS NRO 0255919 DE FECHA 06.05.2014 Y 0256349 DE FECHA 15.05.2014.-
10/06/2014
1777-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $376.403  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO STOCK BODGA MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 0257328 DE FECHA 27.05.2014.-
10/06/2014
1754-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $189.605  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 194369 - 194370 Y 194371 - TODAS DE FECHA 20.05.2014.-
10/06/2014
1751-2014
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LIMITADA $892.676  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA CONTROL PROYECTO FNDR 2% CONTROL DE LA REPRODUCCION DE PERROS VAGOS - SEGUN FACTURA NRO 2455 DE FECHA 28.05.2014.-
10/06/2014
1747-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $118.598  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA - SEGUN FACTURA NRO 472191 DE FECHA 13.05.2014.-
10/06/2014
1749-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $176.623  PAGUESE LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES Y TINTAS PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014 - SEGUN FACTURA NRO 472468 DE FECHA 14.05.2014.-
10/06/2014
1764-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $605.644  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA LA UDEL Y DOS IMPRESORAS CON 14 TONER PARA DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES - SEGUN FACTURAS NRO 473714 DE FECHA 26.05.2014 Y 473791 DE FECHA 27.05.2014.-
10/06/2014
1778-2014
CRECIC S.A $147.560  PAGUESE LA COMPRA DE IMPRESORA PARA CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 79963 DE FECHA 29.05.2014.-
10/06/2014
1755-2014
CURIN VILLARROEL MARIA VIRGINIA $81.000  PAGUESE SERVICIO DE RELARTORIA TALLER HABITABILIDAD ADULTOS LOS DIAS 18.05.2014 Y 02.06.2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 34 DE FECHA 02.06.2014.-
06/06/2014
1724-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $393.967  PAGUESE LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL IEF 2014 - SEGUN FACTURA NRO 473122 DE FECHA 20.05.2014.-
06/06/2014
1726-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $444.848  PAGUESE LA COMPRA DE DOS COMPUTADORES Y TINTAS PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL IEF 2014 - SEGUN FACTURA NRO 472791 DE FECHA 15.05.2014.-
05/06/2014
1684-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 92 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1648-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 198 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1705-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - POR TRASLADO DE 36 ALUMNOS JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA - SEGUN FACTURA NRO 128 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1685-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 38 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1663-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 3 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1682-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 74 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1651-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $136.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 54 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1658-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $243.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 68 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1703-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 30 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1662-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 20 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1670-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $100.800  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 43 DE FECHA 03.06.2014.-
05/06/2014
1676-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $135.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 44 DE FECHA 03.06.2014.-
05/06/2014
1694-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $136.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 18 CON FECHA 2.06.2014.-
05/06/2014
1686-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 24 DE FECHA 02.06.2014.-
05/06/2014
1660-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 103 DE FECHA 02.06.2014.-
04/06/2014
1628-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 156 DE FECHA 02.06.2014.-
03/06/2014
1613-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS UTILIZADOS PARA VERTEDEROS - LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.
02/06/2014
1608-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $50.135  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 802814 Y 802815 - AMBASDE FECHA 20-04-2014.-
28/05/2014
1590-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.744.835  PAGUESE ACCESO INTERNET Y SERVICIO TELEFONIA - CONSUMO DESDE EL 15.04.2014 AL 14.05.2014 - SEGUN FACTURAS NRO 814308 - 814314 - 814313 - 814318 - 814317 Y 814310 - TODAS DE FECHA 20-05-2014.-
28/05/2014
1589-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBREROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
26/05/2014
1578-2014
CAPACITACIONES CAEM LIMITADA $1.500.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PRGRAMA CHILE CRECE RED PRIMERA INFANCIA - SEGUN FACTURA NRO 58 DE FECHA 09.05.2014.-
26/05/2014
1580-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $78.000  PAGUESE LA COMPRA DE CAMARAS - CUBRE CAMARAS Y REPARACIONES VARIAS - SEGUN FACTURA NRO 746 DE FECHA 28.04.2014.-
26/05/2014
1573-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $18.700  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 0020 DE FECHA 20.05.2014.-
26/05/2014
1577-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $811.731  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURAS NRO 190844 Y 190845 - AMBAS DE FECHA 17.04.2014. - Y NOTA DE CREDITO NRO 9135 DE FECHA 24.04.2014 Y 9171 DE FECHA 16.05.2014.-
22/05/2014
1550-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $18.700  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA LA OFICINA DE DEPORTES - SEGUN FACTURA NRO 0016 DE FECHA 19.05.2014.-
22/05/2014
1559-2014
COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LTDA. $120.000  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS PROYECTO ATENCION DIRECTA KINESICA Y PSICOSOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 326 DE FECHA 27.02.2014.-
20/05/2014
1542-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $9.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SERVICIO DE JUEZ EN CORRIDA FAMILIAR RADAL PROYECTO GORE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 41 DE FECHA 02.05.2014.-
15/05/2014
1531-2014
CALQUIN SANCHEZ SARA MARIA $42.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES - SEGUN I.S.E. DE NRO 275 DE FECHA 08.05.2014.-
15/05/2014
1532-2014
CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. G 579 EL LLIUCO $825.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN ESCUELA G 579 DE LLIUCO - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 575 DE FECHA 14.05.2014.-
15/05/2014
1533-2014
CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO DE FREIRE $800.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SATURAR OBRERO SEGUN CERTIFICADO DEL SR. SECRETARIO MUNICIPAL CON FECHA 14.05.2014.-
14/05/2014
1519-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JARDIN Y SALA CUNA POYEN RUKA - DE DOLLINCO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 0127 DE FECHA 05.05.2014.-
14/05/2014
1520-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $374.400  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 108425106 - 108425108 - 108425109 - 108425110 - 108425107 Y 6400645 - TODAS CON FECHA 29.04.2014.-
13/05/2014
1506-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $1.020.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL LOS RETONITOS DE SANTA JULIA PARA COSTEAR TRANSPORTE ESCOLAR - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 516 DE FECHA 30.04.2014.-
13/05/2014
1514-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $97.256  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 471369 DE FECHA 02.05.2014.-
13/05/2014
1517-2014
CORREOS DE CHILE $92.222  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 - SEGUN FACTURA NRO 1818197 DE FECHA 30.04.2014.-
12/05/2014
1497-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $945.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 91 DE FECHA 02.05.2014.-
12/05/2014
1500-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $352.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR - PARA COSTEAR PASAJES DE 16 DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALON MANO - QUIENES PARTICIPARAN EN INTERNACIONAL DE ESTA DICIPLINA - LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES ARGENTINA CON CARGO AL
12/05/2014
1469-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $74.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 747 DE FECHA 28.04.2014.-
12/05/2014
1470-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $37.400  PAGUESE LA COMPRA DE 2 RACARGAS DE GAS CALEFACCION DEL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 0013 - DE FECHA 30.04.2014.-
12/05/2014
1495-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $18.700  PAGUESE UNA RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION SALA DE COMPUTACION DEL CENTRO CULTURAL - SEGUN FACTURA NRO 0015 DE FECHA 05.05.2014.-
12/05/2014
1490-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $100.800  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 42 DE FECHA 07.05.2014.-
12/05/2014
1494-2014
COLQUE LERICI LUIS ALBERTO $2.526.132  PAGUESE IMPLEMENTACION ELECTRICA PARA AMPLIFICACION FESTIVAL DE LA VOZ - SEGUN FACTURA NRO 09526 DE FECHA 28.04.2014.-
12/05/2014
1477-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $41.990  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 191202 DE FECHA 21.04.2014.-
12/05/2014
1488-2014
CONSTRUCTORA PABLO GUSTAVO URBINA ESPINOZA E.I.R.L $8.096.591  PAGUESE LA COMPRA DE 5 MODULOS HABITACIONALES DE 3X6 MTS. 2 - SEGUN FACTURA NRO 00122 DE FECHA 24.04.2014.- SE APLICA MULTA DIARIA DE 1 UF - DEL CUAL EL PRODUCTO DEBIA LLEGAR EL DIA 21.04.2014 - Y SE RECIVIERON EN SU TOTALIDAD EL DIA 24.04.2014.-
12/05/2014
1472-2014
CRECIC S.A $80.900  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 77507 DE FECHA 14.04.2014.-
12/05/2014
1491-2014
CURILEM YANEZ MIGUEL $45.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR EDUCACION INTERCULTURAL BILIBGUE - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 7 DE FECHA 30.05.2014.-
07/05/2014
1444-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $53.660  PAGUESE MATERIALES DE LIBRRERIA PARA REALIZACION DE TALLERES DE ARTES MANUALES Y MEDIO AMBIENTE - SEGUN FACTURA NRO 0413453 DE FECHA 29.04.2014.-
07/05/2014
1459-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $88.056  PAGUESE ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESION DE MATERIAL DE TRABAJO I.E.F. - SEGUN FACTURA NRO 0469638 DE FECHA 15.04.2014.-
06/05/2014
1415-2014
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL $680.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS P.M.I. PICHI ACHAWAL ESC. QUETROCO - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 423 DE FECHA 09.04.2014.-
06/05/2014
1438-2014
CIFUENTES YANEZ JAIME PATRICIO $3.779.178  PAGUESE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PROYECTO GORE CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNA DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 783 DE FECHA 23.04.2014.-
06/05/2014
1414-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO DE TERRENOS UTILIZADOS PARA VERTEDEROS - LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-
06/05/2014
1440-2014
COLQUE LERICI LUIS ALBERTO $2.043.944  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA REALIZACION DE FESTIVAL DE LA VOZ - SEGUN FACTURA NRO 09527 DE FECHA 28.04.2014.-
06/05/2014
1428-2014
CORTES NEIRA RICHARD $92.938  OTORGUESE VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL - POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2014. - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 503 DE FECHA 25.04.2014.-
05/05/2014
1406-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.035.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 37 DE FECHA 02.05.2014.-
05/05/2014
1408-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $666.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 02.05.2014.-
05/05/2014
1403-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $360.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 72 DE FECHA 02.05.2014.-
05/05/2014
1381-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $699.999  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA N 29 DE FECHA 02.05.2014
05/05/2014
1384-2014
CODINER LTDA. $470.865  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - SEGUN FACTURAS NRO 225306 - 225307 - 225308 - 225309 - 225310 Y 225311 - TODAS DE FECHA 30.04.2014.-
05/05/2014
1386-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $13.650  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN FACTURAS NRO 1221 - 1220 Y 1223 - TODAS DE FECHA 30.04.2014.-
05/05/2014
1382-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $29.952  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA SEGUN FACTURAS NRO 791066 Y 791065 - AMBAS DE FECHA 20.03.2014.-
05/05/2014
1390-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $585.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 23 DE FECHA 02.05.2014.-
05/05/2014
1411-2014
CORTES NEIRA RICHARD $60.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR A FUNCIONARIO MUNICIPAL - POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2014. - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 503 DE FECHA 25.04.2014.-
02/05/2014
1350-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $927.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 197 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1351-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 69 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1352-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.000.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 70 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1328-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $405.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO
02/05/2014
1346-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 53 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1354-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $243.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 67 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1360-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $711.299  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1330-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $300.001  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 19 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1347-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $315.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 49 DE FECHA 02.05.2014.-
02/05/2014
1316-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $693.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 102 DE FECHA 02.05.2014.-
30/04/2014
1180-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $70.697  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA GASTOS GENERALES - U.O. PDTI NRO 2 HUILIO FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 0412373 DE FECHA 16.04.2014.-
30/04/2014
1182-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $91.950  PAGUESE MATERIALES PARA MESA DE COORDINACION PDTI U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 410137 DE FECHA 23.04.2014.-
30/04/2014
1183-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $41.760  PAGUESE INSUMOS PARA CERTIFICACION DE USUARIOS PDTI U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 410139 DE FECHA 23.04.2014.-
30/04/2014
1286-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $23.144  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA U.O. RINCONADA DE MILLELCHE - SEGUN FACTURA NRO 0413584 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1243-2014
CAPACITACION SOFO LTDA. $950.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN PLANTAS MEDICINALES - USUARIOS U.O. NRO 6 PDTI FREIRE HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 001349 DE FECHA 28.04.2014.-
30/04/2014
1262-2014
CAPACITACION SOFO LTDA. $550.000  PAGUESE CAPACITACION APICOLA TEORICA PRACTICA PARA USUARIOS DE PDTI MILLELCHE ZANJA. SEGUN FACTURA NRO 1350 DE FECHA 29/04/14
30/04/2014
1246-2014
CAPACITACIONES CARLOS ANTONIO SAGREDO GUZMAN E.I.R $400.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCCION AVICOLA CON MATRIZ EN AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - UDEL U.O. NRO 9 - MAILE - SEGUN FACTURA NRO 14 DE FECHA 14.04.2014.
30/04/2014
1220-2014
CARRASCO FUENTES NESTOR $70.000  PAGUESE PRESENTACION LANZAMIENTO TALLER DE TEATRO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 33 DE FECHA 01.04.2014.-
30/04/2014
1163-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 68 Y 69 - AMBAS DE FECHA 30.04.2014.
30/04/2014
1142-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 529 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1148-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.964  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 23 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1268-2014
CATRIAN CANIULLAN NORMA $200.000  PAGUESE CAPACITACION EN MERMELADAS Y CONSERVAS - PARA USUARIOS IU.O. PDTI TRAPILHUE NRO 1 - SEGUN VOLETA HONORARIOS NRO 13 DE FECHA 16.04.2014.-
30/04/2014
1149-2014
CAYUMAN AILLAPI ELIAS ENRIQUE $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1160-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 35 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1221-2014
CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. $112.900  PAGUESE LA COMPRA DE INSUMOS PARA SANIDAD APICOLA PRODESAL QUETROCO I - SEGUN FACTURA NRO 10890 DE FECHA 17.04.2014.-
30/04/2014
1170-2014
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $45.000  PAGUESE 12 ALMUERZOS PARA ATENCION EN REUNION DE COMITE DE CONTROL SOCIAL - USUARIOS PRODESAL VALLE CENTRAL - SEGUN FACTURA NRO 333 DE FECHA 22.04.2014.-
30/04/2014
1223-2014
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $40.500  PAGUESE 15 ALMUERZOS PARA MESA DE COORDINACION PRODESAL QUETROCO I - SEGUN FACTURA NRO 335 DE FECHA 28.04.2014.-
30/04/2014
1167-2014
CHILE CRECE CONTIGO $0  PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
30/04/2014
1168-2014
CHILE CRECE CONTIGO $0  PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
30/04/2014
1169-2014
CHILE CRECE CONTIGO $0  PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
30/04/2014
1202-2014
COLICOY RUPAILLAN EDITH $35.788  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER DE HORTALIZAS - PARA USUARIOS U.O. PDTI FREIRE - HUILIO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 7 DE FECHA 29.04.2014.-
30/04/2014
1184-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $33.638  PAGUESE INSUMOS PARA CERTIFICACION USUARIOS PDTI U.O. MILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 191291 DE FECHA 23.04.2014.-
30/04/2014
1260-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $96.600  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA MESA DE COORDINACION SEGUN FACTURA NRO 191271 DE FECHA 22/04/14
30/04/2014
1164-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 84 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1264-2014
CONSULTORA EPU NEWEN LTDA. $2.599.998  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION PARA USUARIOS PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 36 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1255-2014
CONSULTORA MELIMANKE ASESORIA INTEGRAL DISENO Y EJ $1.350.000  PAGUESE CAPACITACION TEORICO PRACTICO EN ELABORACION DE CREMAS Y PRODUCTOS COSMETOLOGICOS NATURALES - PARA USUARIOS PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 22 DE FECHA 28.04.2014.-
30/04/2014
1253-2014
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $260.000  PAGUESE SERVICIO DE CAPACITACION EN GANADERIA Y HORTALIZAS PARA USUARIOS PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 20 DE FECHA 11.04.2014.-
30/04/2014
1254-2014
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $280.000  PAGUESE CAPACITACION PARA USUARIOS PDTI QUEPE LA CRUZ EN HORTALIZAS Y GANADERIA - SEGUN FACTURA NRO 21 DE FECHA 26.04.2014.-
30/04/2014
1155-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 133 DE FECHA 30.04.2014.-
30/04/2014
1256-2014
CORTES GAJARDO CARLOS EDUARDO $315.000  PAGUESE LA ADQUISICION DE 3 REPRODUCTORES PARA U.O. PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 376 DE FECHA 22.04.2014.-
30/04/2014
1232-2014
CURILEM YANEZ MIGUEL $50.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE FECHA 25.04.2014.-
29/04/2014
1115-2014
CHANQUEO BARRIA CRISTIAN $35.100  PAGUESE 13 COLACIONES PARA ATENCION MESA DE COORDINACION PRODESAL QUETROCO II - SEGUN FACTURA NRO 334 DE FECHA 22.04.2014.-
29/04/2014
1114-2014
COMERCIAL YUTRONIC AREVALO LIMITADA $110.000  PAGUESE RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA U.O. MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 7459 DE FECHA 23.04.2014.-
29/04/2014
1125-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.955.679  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 802811 - 802811 - 802812 - 802813 - 802819 - 802820 Y 802821 - TODAS DE FECHA 20.04.2014.-
28/04/2014
1112-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL MENSUAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 212 DE FECHA 07.02.2014.-
25/04/2014
1078-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $39.085  PAGUESE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJO EN MESA DE COORDINACION U.O. TRAPILHUE NRO 2 - SEGUN FACTURA NRO 0410094 DE FECHA 14.04.2014.-
25/04/2014
1086-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $23.500  PAGUESE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRSORA U.O. HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR Y MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 0410108 DE FECHA 15.04.2014.-
25/04/2014
1107-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $250.000  PAGUESE HONORARIOS PROPORCIONALES - POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 43 DE FECHA 21.04.2014.-
25/04/2014
1074-2014
CASTRO MONJE ALEX PATRICIO $36.600  PAGUESE DOS RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION OFICINA ATENCION VETERINARIA - SEGUN FACTURA NRO 009 DE FECHA 22.04.2014.-
25/04/2014
1073-2014
CERECEDA SEGURA JOSE SERGIO $120.000  PAGUESE CANTANTE FOLCLORICO PARA AMENIZAR COMUNAL DE CUECA PROGRAMA CULTURA - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 124 DE FECHA 14.04.2014.-
25/04/2014
1097-2014
COLICOY RUPAILLAN EDITH $56.050  PAGUESE SERVICIO DE COCTELERIA PARA 10 PERSONAS - REUNION MESA DE COORDINACION PDTI NRO 2 HULIO - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE FECHA 15.04.2014.-
25/04/2014
1110-2014
COMITE DE DAMAS AGRICULTORAS DE FREIRE $5.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL 2014 - SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 485 DE FECHA 24.04.2014.-
25/04/2014
1094-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $103.202  PAGUESE LA ADQUISICION DE 3 TONER PARA U.O. PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 0469308 DE FECHA 11.04.2014.-
25/04/2014
1066-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $122.690  PAGUESE SERVICIO DE TELEFONIA RURAL - CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MARZO - SEGUN FACTURAS NRO 802816 - 802817 Y 802818.-
25/04/2014
1105-2014
CRECIC S.A $106.724  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PDTI MILLELCHE LA SELVA - SEGUN FACTURA NRO 77743 DE FECHA 17.04.2014.-
24/04/2014
1058-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $34.350  PAGUESE LA COMPRA DE CARPETAS VARIAS - PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2013 - SEGUN FACTURA NRO 0412230 DE FECHA 15.04.2014.-
24/04/2014
1053-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $21.000.000  PAGUESE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2716892 DE FECHA 10.04.2014.-
22/04/2014
1038-2014
CANTO GONZALEZ SUMANITA $50.000  PAGO PREMIO EN EFECTIVO POR COMUNAL DE CUECA ANO 2014 - SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 17 (17.04.2014)
21/04/2014
1007-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $51.390  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA PDTI U.O. - ILLELCHE ZANJA - SEGUN FACTURA NRO 410077 - DE FECHA 10.04.2014.-
21/04/2014
1013-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $115.625  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 412164 DE FECHA 14.04.2014.-
21/04/2014
1027-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $58.570  PAGUESE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS - SEGUN FACTURA NRO 412081 DE FECHA 11.04.2014.-
21/04/2014
1012-2014
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA $247.848  PAGUESE UN COMPUTADOR HP 450 PORTATIL - PARA CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 49487 DE FECHA 16.01.2014.-
21/04/2014
1016-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $13.600  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SEGUN FACTURAS NRO 1209 - 1212 Y 1210 - TODAS DE FECHA 3103.2014.-
21/04/2014
1029-2014
COMPUTACION INTEGRAL S.A. $69.010  PAGUESE LA COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 469306 DE FECHA 11.04.2014.-
21/04/2014
1014-2014
CRECIC S.A $117.810  PAGUESE LA COMPRA DE ROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER DE OFICINA SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 73433 DE FECHA 15.01.2014.-
21/04/2014
1021-2014
CRECIC S.A $29.750  PAGUESE MANTENCION DE IMPRESORA DEL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 77547 DE FECHA 14.04.2014.-
16/04/2014
965-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $67.000  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA U.O. PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURA NRO 0411751 DE FECHA 08.04.2014.-
16/04/2014
967-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $72.990  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA U.O. TRAPILHUE NRO 1 - SEGUN FACTURA NRO 0410023 DE FECHA 03.04.2014.-
16/04/2014
961-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $299.633  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - MODALIDAD CONVENIO MARCO - DE ACUERDO A FACTURAS NRO 189724 Y 189725 - AMBAS DE FECHA 02.04.2014.-
16/04/2014
972-2014
CRECIC S.A $81.960  PAGUESE 2 TONER NEGRO PARA U.O. NRO 9 PDTI MAILE - SEGUN FACTURA NRO 77221 DE FECHA 08.04.2014.-
16/04/2014
973-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $1.656.224  PAGUESE COMPRA DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA - SEGUN FACTURA NRO 1906765 DE FECHA 08.04.2014.-
14/04/2014
945-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $105.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $103.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CANOBRA CARDENAS EVA EDITH $39.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $115.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $111.111  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $111.111  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $6.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $125.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $45.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CAYUMAN AILLAPI ELIAS ENRIQUE $46.550  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $40.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $14.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
COQUEDAN MONTOYA RONALD ALEXIS $46.930  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
945-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
14/04/2014
955-2014
CORREOS DE CHILE $40.156  PAGUESE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 1803526 DE FECHA 31.03.2014.-
14/04/2014
945-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $77.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE MARZO 2014
10/04/2014
933-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.930  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA MESA DE COORDINACION U.O. MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 0410053 DE FECHA 07.04.2014.-
10/04/2014
934-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $119.760  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA PARA LA U.O. MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 0410054 DE FECHA 07.04.2014.-
09/04/2014
917-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $92.975  PAGUESE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROG. ADULTO MAYOR - SEGUN FACTURA NRO 0411066 DE FECHA 27.03.2014
09/04/2014
911-2014
CALFIMAN CATRINIR IGNACIO SEGUNDO $972.000  PAGUESE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA POYEN RUKA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 - SEGUN FACTURA NRO 0126 - DE FECHA 02.04.2014.-
09/04/2014
914-2014
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $70.000  PAGUESE PRESENTACION DE CANTANTE PARA ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE COIPUE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 19 DE FECHA 02.04.2014.
09/04/2014
909-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $353.900  PAGUESE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 - SEGUN BOLETAS NRO : 106329537 - 106329539 - 106329540 - 106329541 - 106329538 Y FACTURA NRO 6393884 - TODAS CON FECHA 30.03.2014.-
09/04/2014
908-2014
CODINER LTDA. $509.127  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - SEGUN FACTURAS NRO : 222902 - 222905 - 222906 - 2222901 - 222904 Y 222903 - TODAS DE FECHA 31.03.2014.-
09/04/2014
897-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $2.846.392  PAGUESE LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RECICLAJE - SEGUN FACTURA NRO 0242797 - DE FECHA 31.12.2013.-
09/04/2014
922-2014
CRECIC S.A $289.811  PAGUESE ADQUISICION DE 1 CAMARA DE VIDEO CANON Y UN COMPUTADOR DELL - PARA PROYECTO ACORDES DE NUESTRA TIERRA - FONDOS FNDR - SEGUN FACTURA NRO 76907 DE FECHA 31.03.2014.
09/04/2014
925-2014
CRECIC S.A $344.404  PAGUESE COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER OFICINA DE SECPLA - SEGUN FACTURA NRO 76731 DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
880-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $67.960  PAGUESE MATERIALES DE ESCRITORIO U.O. TRAPILHUE 2 - SEGUN FACTURA NRO 410000 - DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
882-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $61.240  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA U. O. PDTI NRO 2 HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 411346 - DE FECHA 01.04.2014.-
08/04/2014
861-2014
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LIMITADA $940.695  PAGUESE LA ADJUDICACION SEGUN LICITACION 3890-45-L11 - DE INSUMOS VETERNINARIOS PARA LA UNIDAD DE PRODER - SEGUN FACTURA NRO 2401 DE FECHA 20.03.2014.-
08/04/2014
869-2014
COMPAN LTDA. $138.990  PAGUESE LA COMPRA DE GPS PARA TRABAJO DE GEORREFERENCIACION DE PREDIOS USUARIOS PRODER - SEGUN FACTURA NRO 20583 - DE FECHA 01.04.2014.-
08/04/2014
883-2014
COOPERATIVA CAMPESINA LLOLLINCO LIMITADA $103.000  PAGUESE INSUMOS PARA CAPACITACION SEMILLERO PAPAS PDTI HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 4284 - DE FECHA 28.03.2014.-
08/04/2014
859-2014
CRECIC S.A $117.453  PAGUESE COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA UNIDAD DE TRANSITO - SEGUN FACTURA NRO 76407 - DE FECHA 25.03.2014.
08/04/2014
875-2014
CRECIC S.A $49.718  PAGUSE IMPRESORA PARA FUNCIONAMIENTO U.O. NRO 9 PDTI MAILE - SEGUN FATCURA NRO 76723 - DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
876-2014
CRECIC S.A $93.629  PAGUESE IMPRESORA Y TONER PARA FUNCIONAMIENTO U.O. NRO 5 PDTI HUILIO - SGUN FACTURAS NRO 76726 Y 76827 AMBAS DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
879-2014
CRECIC S.A $83.800  PAGUESE TONER PARA CAPACITACIONES USUARIOS PDTI MAHUIDACHE - SEGUN FACTURA NRO 76728 - DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
890-2014
CRECIC S.A $49.718  PAGUESE COMPRA DE IMPRESORA PARA FUNCIONAMIENTO U.O. TRAGUNCHE - SEGUN FACTURA NRO 76725 - DE FECHA 31.03.2014.-
08/04/2014
860-2014
CRUZ Y COMPANIA LIMITADA $5.709.663  PAGUESE LA COMPRA DE NEUMATICOS Y BALANCEO - PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FATURA NRO 1895993 - DE FECHA 28.02.2014.-
07/04/2014
842-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $203.600  PAGUESE LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA OFICINAS DE DIDECO Y STOCK BODEGA - SEGUN FACTURAS NRO 0408238 DEL 25.02.2014 Y FACTURA NRO 0407986 DEL 20.02.2014.-
07/04/2014
825-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $106.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE NEUMATICOS - SEGUN FACTURA NRO 739 DE FECHA 31.03.2014
07/04/2014
815-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $112.000  PAGUESE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 39 DEL 01.04.2014
07/04/2014
846-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  PAGUESE ARRIENDO TERRENOS UTILIZADOS PARA VERTEDERO - LOCALIDADES QUEPE - RADAL Y FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.-
07/04/2014
852-2014
COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA $5.799.999  PAGUESE SHOW PIROTECNICO EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE Y COIPUE - SEGUN LICITACION 3890-45-SE14 Y 3890-120-SE14 - Y FACTURA NRO 770 DE FECHA 10.03.2014.-
07/04/2014
835-2014
COMERCIALIZADORA NURMI ALFREDO RODRIGUEZ ABARZUA E $123.098  PAGUESE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS - SEGUN FACTURA NRO 14 DE FECHA 14.03.2014
04/04/2014
811-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.050.000  PAGUESE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETAS HONORARIOS NRO 90 DE 01.04.2014
04/04/2014
800-2014
CESPEDES HUERTA SILVIA ESTELA $368.822  PAGUESE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 1 DE 01.04.2014
03/04/2014
756-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $1.030.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 195 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
752-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.150.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 36 DE 01.04.2014
03/04/2014
747-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 66 Y 67 AMBAS DE FECHA 01.04.2014.-
03/04/2014
682-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETAS HONPORARIOS NRO 528 DEL 01.04.2014.-
03/04/2014
722-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 154 DE FECHA 01.04.2014.-
03/04/2014
796-2014
CASTRO JARPA VIVIANA ANDREA $740.000  PAGUESE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 1 DEL 01.04.2014
03/04/2014
709-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 21 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
723-2014
CAYUMAN AILLAPI ELIAS ENRIQUE $735.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 4 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
738-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $400.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 71 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
758-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $350.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 50 DE 01.04.2014
03/04/2014
690-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 34 DEL 01.04.2014.-
03/04/2014
720-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 66 DE FECHA 01/04/2014
03/04/2014
745-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 28 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
777-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.334  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 18 DE 01.04.2014
03/04/2014
759-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $350.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 48 DE 01.04.2014
03/04/2014
710-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 82 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
704-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 132 DE 01.04.2014 - .-
03/04/2014
725-2014
COQUEDAN MONTOYA RONALD ALEXIS $741.319  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 5 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
748-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 22 DE 01.04.2014.-
03/04/2014
744-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $770.000  PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2014 - SEGUN BOLETA HONORARIOS NRO 101 DEL 01.04.2014.-
02/04/2014
661-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $99.520  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PA MESA DE COORDINACION UNIDAD OPERATIVA HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR - MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 0409962 DE FECHA 24.03.2014.-
02/04/2014
653-2014
COMERCIAL ALIAGRO LTDA $2.841.394  CANCELESE LA ADJUDICACION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD DE PRODER - SEGUN LICITACION NRO 3890-45-L114 - Y FACTURA NRO 376608 - DE FECHA 19.03.2014.-
02/04/2014
670-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $1.755.812  CANCELESE LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA U.U. PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN LICITACION NRO 3890-303-L113 - Y FACTURAS NRO 5881551-5881554-5881555 Y 58815556 DE FECHA 30.01.2014.-
31/03/2014
631-2014
CARVAJAL PAILLAN RICARDO ENRIQUE $60.000  CANCELESE COMPRA DE PREMIOS EXPO FREIRE 2014 - SEGUN BOLETA A HONORARIOS NRO 27 DE FECHA 04.03.2014.-
31/03/2014
634-2014
CASTILLO HERNANDEZ ESTEBAN EFRAIN $150.000  CANCELECE ANIMACION MUSICAL EN ACTIVIDAD DE JUNTA DE VECINOS DE ALLIPEN - EN EL MES DE FEBRERO DE 2014 - SEGUN BOLETA A HONORARIOS NRO 14 DE FECHA 10.03.2014.-
31/03/2014
632-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $56.042  CANCELESE SERVICIO DE TELEFONIA CTR MES DE FEBRERO - SEGUN FACTURAS NRO 767196 Y 767195 DEL 15.01.2014.-
31/03/2014
633-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.780.203  CANCELESE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CTR - SEGUN FACTURAS NRO 791062-791068-791069-794067-791070-791072-791071-791064-778655-778656 Y 791063.
27/03/2014
628-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $70.000  OTORGUESE CAJA CHICA AL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE - SEGUN MEMO DE SOLICITUD NRO 180 CON FECHA 20.03.2014 - DEL SR. CLAUDIO CARCAMO PAREDES - DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO.-
27/03/2014
627-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $100.510  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR LA UNIDAD OPERATIVA PDTI QUEPE LA CRUZ - SEGUN FACTURAS 118193 Y 188192 DE FECHA 28.02.2014.-
27/03/2014
626-2014
CONSTRUCTORA SANTA MONICA LIMITADA $1.200.000  CANCELESE UNA MEDIAGUA PARA EMERGENCIA - SEGUN O.C. NRO 3890-139-SE14 - Y FACTURA NRO 0076 DE FECHA 03.03.2014.-
25/03/2014
600-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07/02/2014.
18/03/2014
561-2014
CORREOS DE CHILE $98.318  PAGUESE SERVICIO DE CORREOS DE CHILE FRANQUEO CONVENIDO - SEGUN FACTURA NRO 1793897 DE FECHA 28.02.2014.-
17/03/2014
535-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $29.920  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR OFICINA DE PARTES - SEGUN FACTURA NRO 408534 DE FECHA 28/02/2014.
17/03/2014
539-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $78.375  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADAS POR DIDECO - SEGUN FACTURA NRO 407531 DE FECHA 12/02/2014.
17/03/2014
540-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $57.610  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE - SEGUN FACTURA NRO 407637 DE FECHA 14/02/2014.
17/03/2014
541-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $52.540  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UNIDAD OPERATIVA TRAPILHUE1 - SEGUN FACTURA NRO 407636 DE FECHA 14/02/2014.
17/03/2014
559-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $70.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION DE DEPORTISTA DE LA COMUNA DON ERIK SEBASTIAN CIFUENTES LLANCALEO - RUT.: 18.324.817-0.
17/03/2014
556-2014
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA $8.475  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA OSLICITADO POR CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 247377 DE FECHA 17/02/2014.
17/03/2014
542-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $630.444  ADQUISICION POR CONVENIO MARCO DE TONER IMPRESORAS DAF - SEGUN FACTURA NRO 185358 DE FECHA 21/02/2014.
17/03/2014
543-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $65.123  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - SEGUN FACTURA N|185173 DE FECHA 17/02/2014.
17/03/2014
546-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $206.088  PAGUESE TINTAS SOLICITADAS POR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - SEGUN FACTURA NRO 185151 DE FECHA 17/02/2014.
17/03/2014
552-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $107.100  PAGUESE SUMNISTROS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL - SOLICITADA POR UNIDAD OPERATIVA NRO 1 HUILIO - SEGUN FACTURA NRO 411241 E FECHA 12/02/2014.
13/03/2014
493-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $101.090  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA PDTI HIJOS DE CAYUPI - CALFUNIR Y MANQUEO - SEGUN FACTURA NRO 407791 DE FECHA 18/02/2014.
13/03/2014
508-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $120.500  PAGUESE REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 719 DE FECHA 28.02.2014.
13/03/2014
509-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $120.000  PAGUESE REPARACION DE MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 713 DE FECHA 25/02/2014.
13/03/2014
515-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $39.000  PAGUESE REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 717 DE FECHA 28/02/2014.
13/03/2014
529-2014
CARVAJAL REYES BERNARDO LUIS $40.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA CANCELACION DE CONSULTA MEDICA - SEGUN ISE NRO 72 DE FECHA 29/01/2014.
13/03/2014
530-2014
CARVAJAL REYES BERNARDO LUIS $80.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA PAGO DE EXAMEN Y LENTES OPTICOS - SEGUN ISE NRO 71 DE FECHA 13/03/2014.
13/03/2014
528-2014
CARVAJAL REYES MIRIAN RUTH $40.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES - SEGUN ISE NRO 70 DE FECHA 29/01/2014.
13/03/2014
523-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $353.000  PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 6223514 - 106223212 - 106223215 - 106223214 - 106223213 - 106223211.
13/03/2014
497-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $135.961  COMPRA POR CONVENIO MARCO DE TINTAS IMPRESORA OF. PARTES - SEGUN FACTURA NRO 185068 DE FECHA 13/02/2014.
13/03/2014
503-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $114.062  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS - SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 2 PDTI HULIO - SEGUN FACTURA N|411270 DE FECHA 12/02/2014.
13/03/2014
527-2014
CUEVAS FLORES MANUELA DEL CARMEN $84.000  OTORGUESE AYUDA SOCIOECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - SEGUN ISE NRO 107 DE FECHA 17/02/2014.
12/03/2014
478-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $105.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $103.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $115.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $9.420  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $73.269  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $125.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTILLO BELMAR DIONISIO MARCELO $22.222  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $109.500  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $45.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $40.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $108.095  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $27.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $77.778  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
480-2014
CODINER LTDA. $456.134  PAGUESE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEGUN FACTURAS NRO 220495 - 220498 - 220499 - 220494 - 220497 - 22496 - - TODAS FECHA DE EMISION 28/02/2014.
12/03/2014
478-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $33.333  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $15.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $35.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
483-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $13.850  PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES - DE LA LOCALIDAD DE RADAL - SEGUN FACTURAS NRO 1200 - 1204 - 1201 Y 1203 TODAS DE FECHA 28/02/214.
12/03/2014
478-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $76.197  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $73.233  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $65.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $77.000  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
12/03/2014
478-2014
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $17.150  PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE FEBRERO 2014
10/03/2014
467-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.111.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 62 DE FECHA 03/03/2014.
10/03/2014
468-2014
CARRASCO DIAZ JORGE HERNAN $1.111.111  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 63 DE FECHA 03/03/2014.
10/03/2014
463-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - SEGUN BOLETA NRO 131 DE FECHA 03/03/2014.
07/03/2014
461-2014
CANOBRA CARDENAS EVA EDITH $390.000  PAGO DE CURSO DE CRIANZA DE AVES CRIOLLAS PARA LA UNIDAD OPERATIVA NRO 1 SEGUN BOLETA DE HONORARIO NRO 179 DE FECHA 03/03/14
07/03/2014
459-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  CANCELACION DE ARRIENDO DE SITIOS PARA BOTAR ESCOMBROS EN LAS LOCALIDADES DE QUEPE - RADAL Y QUETRAHUE PERTENECIENTES A LA COMUNA DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
06/03/2014
449-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $140.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 38 DE FECHA 05/03/2014
06/03/2014
456-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 37 DE FECHA 05/03/2014
05/03/2014
440-2014
CAYUMAN AILLAPI ELIAS ENRIQUE $465.500  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 2 DE FECHA 03/03/2014
05/03/2014
442-2014
COQUEDAN MONTOYA RONALD ALEXIS $469.300  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 3 DE FECHA 04/03/2014
04/03/2014
358-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.050.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 89 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
367-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $1.030.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 191 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
366-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 35 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
386-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 63 - 65 DE FECHAS 03/03/2014
04/03/2014
379-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.250.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 42 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
397-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 527 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
381-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 152 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
416-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 20 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
354-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $400.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 70 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
371-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 49 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
418-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
365-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 64 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
364-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 27 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
388-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.334  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 16 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
370-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $350.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 47 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
409-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 82 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
357-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 21 DE FECHA 03/03/2014
04/03/2014
390-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $770.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 100 DE FECHA 03/03/2014
03/03/2014
341-2014
CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA $100.000  OTORGUESE PREMIO POR SU PARTICIPACION EN COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS SEMANA QUEPINA 2014SEGUN DECRETO EXENTO NRO 8 DE FECHA 21/02/2014
03/03/2014
342-2014
COMUNIDAD INDIGENA JUAN RANILEO $300.000  OTORGUESE PREMIO EN EFECTIVO POR LA OBTENCION DEL SEGUNDO LUGAR DE LA COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS SEMANA QUEPINA 2014SEGUN DECRETO EXENTO NRO 8 DE FECHA 21/02/2014
03/03/2014
339-2014
CTE. SOCIAL - CULT. Y ECON. DEL CONCEJO PARROQUIAL $500.000  OTORGUESE PREMIO POR OBTENCION DEL PRIMER LUGAR EN COMPETENCIA DE CARROS ALEGORICOS SEMANA QUEPINA 2014 SEGUN DECRETO EXENTO NRO 8 DE FECHA 21/02/2014.
27/02/2014
332-2014
CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS RETONOS DE ST $640.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 170 DE FECHA 07/02/2014.
27/02/2014
319-2014
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RADAL $21.350  PAGUESE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUEPE - SEGUN FACTURAS NRO 1192 -1191 -1194 -1195 DE FECHA DE EMISION 31/01/2014.
27/02/2014
320-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.733.452  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - SEGUN FACTURAS NRO 778652 -778659 -788660 -778657 -778661 -778658 -778662 -778654
27/02/2014
331-2014
CUERPO DE BOMBEROS DE FREIRE $1.000.000  OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL - SEGUN DECRETO EXENTO NRO 212 DE FECHA 07/02/2014.
26/02/2014
307-2014
CRECIC S.A $95.200  PAGUESE DOS TONER SOLICITADOS POR EL CENTRO DE LA MUJER - SEGUN FACTURA NRO 74315 DE FECHA 07/02/2014.
24/02/2014
283-2014
CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO ALBERTO $29.700  PAGUESE MATERIAL PARA ORNAMENTACION PARA GALA CULTURAL - SEGUN FACTURA NRO 104308 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
267-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $38.250  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE OBRAS - SEGUN FACTURA NRO 405506 DE FECHA 13/01/2014.
24/02/2014
268-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $120.885  PAGUESE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR ALCALDIA - SEGUN FACTURA NRO 406566 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
241-2014
CASA MONEDA DE CHILE $714.000  PAGUESE LICENCIA DE CONDUCIR - SEGUN OFICIO ORDINARIO NRO 74 DE FECHA 19/02/2014.
24/02/2014
264-2014
COMERCIAL ZERENE Y CIA. LTDA. $10.472  PAGUESE VASOS PARA STOCK MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 14236 DE FECHA 23/01/2014.
24/02/2014
294-2014
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. $10.000.000  PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - SEGUN FACTURA NRO 2494145 DE FECHA 06/02/2014.
24/02/2014
247-2014
CORREOS DE CHILE $279.000  PAGUESE 300 ESTAMPILLAS - SOLICITADS POR JUZGADO DE POLICA LOCAL - SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
24/02/2014
265-2014
CRECIC S.A $115.449  PAGUESE TINTAS Y TECLADO - SOLICITADOS POR JUZGADO DE POLICIA LOCAL - SEGUN FACTURA NRO 73390 DE FECHA 15/01/2014.
24/02/2014
266-2014
CRECIC S.A $88.060  PAGUESE DOS TONER - SOLICITADOS POR ADQUISICIONES - SEGUN FACTURA NRO 73623 DE FECHA 21/01/2014.
20/02/2014
204-2014
CARES RIQUELME EDUARDO $120.500  PAGUESE REPARACIONES VARIAS REALIZADAS A DISTINTOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - SEGUN FACTURA NRO 695 DE FECHA 29/01/2014.
20/02/2014
190-2014
CASTRO VALDEBENITO CESAR ANTONIO $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO TECNICO EN UNIDAD OPERATIVA MAILE PDTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 19 DE FECHA 20/02/2014.
20/02/2014
223-2014
CHILEMAT S.A $605.477  PAGUESE MATERIALES VARIOS PARA STOCK BODEGA - SEGUN FACTURA NRO 1611079 DE FECHA 06/02/2014.
20/02/2014
209-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $60.000  PAGUESE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA ANIVERSARIO DE QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 50 DE FECHA 07/02/2014.
20/02/2014
194-2014
CONOMAN SALDIVIA ESTER OLIVIA $761.965  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE COMO TECNICO EN UNIDAD OPERATIVA NRO 3 PDTI HUILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 81 DE FECHA 20/02/2014.
20/02/2014
205-2014
CORREOS DE CHILE $92.247  PAGUESE DE FRANQUEO CONVENIDO DE DESPACHO DE CORREOS - SEGUN FACTURA NRO 1782679 DE FECHA 31/01/2014.
19/02/2014
173-2014
CACERES TORRES ROSA ORLANDA $77.290  PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA RINCONADA DE MILLECHE PDTI - SEGUN FACTURA NRO 407445 DE FECHA 11/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CANTO CANTO DANIEL ALEXIS $201.370  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
174-2014
CARCAMO MORENO HECTOR $797.300  PAGUESE MATERIAL PUBLICITARIO EXPO FREIRE - SEGUN FACTURA NRO 661 DE FECHA 06/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $38.172  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
164-2014
CARIMAN RIQUELME LEONEL ARTURO $92.940  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
175-2014
CATANIA LIMITADA $849.660  PAGUESE COCTEL EXPO FREIRE -SEGUN FACTURA NRO 1104 DE FECHA 08/02/2014.
19/02/2014
164-2014
CERDA CARRASCO IGNACIO ANSELMO $30.980  PAGUESE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
19/02/2014
182-2014
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $18.801  PAGUESE MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADOS POR CASA DE INCLUSION - SEGUN FACTURA NRO 180563 DE FECHA 17/01/2014.
19/02/2014
170-2014
CONSULTORA NOTHOFAGUS LTDA.- $110.000  PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA - SOLICITADA POR PRODESAL QUETROCO UNO - SEGUN FACTURA NRO 18 DE FECHA 07/02/2014.
19/02/2014
183-2014
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. $73.158  PAGUESE INSUMOS AGRICOLAS - PARA PREDIOS DEMOSTRATIVOS - SOLICITADOS POR UNIDAD OPERATIVA NRO 3 MAILE - PDTI - SEGUN FACTURA NRO 405307 DE FECHA 04/02/2014.
19/02/2014
177-2014
CORTES CARVAJAL ANTONIO $404.600  PAGUESE CALENDARIOS EXPO FREIRE - RADAL Y QUEPE - SEGUN FACTURA NRO 1712 DE FECHA 29/01/2014
19/02/2014
162-2014
CURINAO LA REGLA LORENA MERCELLY $171.500  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014 - POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN PDTI MILLELCHE LA SELVA SEGUN CERTIFICADO NRO 95 (05.02.2014) Y BOLETA NRO 98 (05.02.2014)
18/02/2014
161-2014
CARCAMO PAREDES CLAUDIO IVAN $100.000  OTORGUESE GASTOS A RENDIR POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISOS PARA SHOW PIROTECNICO A REALIZARSE EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN LA LOCALIDAD DE COIPUE - SEGUN MEMO NRO 64 DE FECHA 05/02/2014.
14/02/2014
155-2014
CIFUENTES VALLEJOS GABRIELA CAROLINA $177.000  COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE AUTORIDADEDS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO QUEPE SEGUN FACTURA NRO 0049 (02.02.2014)
10/02/2014
134-2014
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $43.333  PAGUESE RETENCIONES TRIBUTARIAS CORRESPONTIENTE AL MES DE ENERO 2014
10/02/2014
135-2014
CODINER LTDA. $395.570  PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN FACTURAS NRO 218094 - 218097 -218098 - 218095 -218093 - Y 218096 DE FECHA 31.01.2014.-
10/02/2014
136-2014
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. $1.720.774  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15.12 .2013 AL 14.01.2013 - SEGUN FACTURAS NRO 767194 - 767197 - 767192 -767163 -767202 - 767199 - 767201 - 767200 Y 767198 DE FECHA 15.01.2014
07/02/2014
111-2014
CASTILLO BELMAR DIONISIO MARCELO $222.222  PAGO HONORARIOS A JUEZ TORNEO AJEDREZ FREIRE SERVICIOS PRESTADOS ENTRE EL 30 DE ENERO Y EL 02 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 2 DE FECHA 03.02.2014
07/02/2014
106-2014
CASTILLO CARRILLO SOLEDAD ANGELICA $1.095.000  PAGO DE HONORARIOS JEFE TECNICO PDTI UNIDAD OPERATIVA MILLELCHE ZANJA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 526 (05.02.2014)
07/02/2014
105-2014
CEBALLOS UMANZOR ADRIANA LORENA $1.080.954  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL PROGRAMA PDTI U.O. TRAPILHUE 2 - MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 32 (03.02.2014)
07/02/2014
109-2014
CONTRERAS CONTRERAS DAVID EDUARDO $732.326  PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PROGRAMA PDTI UNIDAD OPERATIVA QUEPE LA CRUZ SEGUN BOLETA NRO 130 (05.02.2014)
06/02/2014
99-2014
CARTES RIVAS LILIAN IVETTE $826.890  APORTE MUNICIPAL TECNICO PRODESAL QUETROCO 2 MES DE ENERO DE 2014
06/02/2014
103-2014
CEA GUTIERREZ MARIA ISABEL $400.000  PAGO HONORARIOS APOYO UDEL QUEPE MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 69 DE FECHA 03.02.2014
06/02/2014
101-2014
COFRE NAVARRETE EMA LUCILA $333.334  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR APOYO EN PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN BOLETA NRO 15 DE FECHA 03.02.2014
06/02/2014
95-2014
COLIHUIL BINIMELIS JUAN PABLO $150.000  PAGO DE HONORARIOS PROFESOR ED FISICA MES DE ENERO DE 2014 SEGUN BOLETA NRO 35 04.02.2014.-
06/02/2014
88-2014
CRUZ LLANCAMIL ERIKA ELVIRA $770.000  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
05/02/2014
70-2014
CABALLERO DE LA PAZ CAROL TATIANA $1.050.000  PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO PRODER SEGUN BOLETA DE HONORARIOS NRO 88 DEL 03 DE FEBRERO DE 2014
05/02/2014
73-2014
CALABRANO ARRATIA LEONARDO AQUILES $1.030.000  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO TECNICO PROYECTOS DE ARQUITECTURA SECPLAC
05/02/2014
77-2014
CEA MATUS OXIEL IVAN $350.000  PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS ELECTRICOS SECPLAC ENERO 2014 SEGUN BOLETA NRO 48 DEL 03.02.2014.-
05/02/2014
82-2014
CESPEDES HUERTA MIGUEL ANGEL $777.777  PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PROYECTOS SEGUN BOLETA NRO 26 DEL 03.02.2014
05/02/2014
84-2014
CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE $500.000  SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO MAHUIDACHE POR CAMPEONATO DEPORTIVO DE ANIVERSARIO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2014 AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SESION N765 DE FECHA 22.01.2014
05/02/2014
75-2014
COLIHUIL RUBIO GONZALO JOSE $350.000  PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRICOS SECPLAC
04/02/2014
61-2014
CARCAMO MATUS RICARDO JAVIER $1.150.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 33 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
53-2014
CASTEL CATALAN CARLOS ALBERTO $1.250.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - APOYO GEST Y PROTOCOLO MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 41 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
51-2014
CASTRO HERRERA JULIO MODESTO $450.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PROGRAMA DE COMUNICACION Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 151 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
43-2014
CERDA HUENTENAO CRISTOBAL ALEJANDRO $270.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE EN MANTENCION PAGINA WEB - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 63 DE FECHA 03/02/2014
04/02/2014
42-2014
CGE DISTRIBUCION S.A. $344.200  CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2014 SEGUN BOLETAS NRO 106117480 - 106117482 - 106117483 - 106117484 - 106117481 - Y FACTURA NRO 6216913DE CGE.
04/02/2014
49-2014
COLIHUIL QUILAQUEO NICANOR ANTONIO $80.000  ARRIENDO TERRENO RADAL CORRESPONDIENTE A SITIO PARA DEPOSITO DE ESCOMBROS ENERO 2014
04/02/2014
55-2014
CORNEJO ARANCIBIA MAURICIO RODRIGO $650.000  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - EN PRODER - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014 - SEGUN BOLETA NRO 20 DE FECHA 03/02/2014
31/01/2014
30-2014
CANIULLAN COLICOY ELIZABETH $433.333  PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SEGUN BOLETAS NRO 10 Y 22 AMBAS DE FECHA 30/01/2014
21/01/2014
16-2014
CASA MONEDA DE CHILE $297.500  PAGUESE FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION - SEGUN OFICIO ORD .NRO 36 DE FECHA 16/01/2014.